玉溪市救助管理站2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市救助管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市救助管理站2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市救助管理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发玉溪市民政局部分所属事业单位机构编制方案的通知》（玉编办〔2024〕160号）文件，玉溪市救助管理站是玉溪市民政局所属二级事业单位，主要职责是负责流浪乞讨人员、残疾人、老年人和其他特殊困难人员的救助和信息统计分析等工作；负责向受助人员提供符合食品卫生要求的食物和符合基本条件的住处，提供站内医护、送医救助、与亲属或所在单位联系、护送返乡等服务；负责生活无着流浪未成年人的救助保护、教育矫治等工作；协助司法部门依法为其提供法律援助或司法救助；协助公安机关做好失踪被拐、违法犯罪未成年人的调查、取证和解救工作；指导县（市、区）救助管理服务工作；完成玉溪市民政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

玉溪市救助管理站（市未成年人救助保护中心）在市民政局党组的坚强领导下，始终坚守“民政为民、民政爱民”初心，在多年扎实工作的基础上，持续推进从“基础保障”到“专业赋能”、从“单点发力”到“体系协同”的深刻变革。

一是聚焦体系构建，以“试点攻坚”重塑“玉溪格局”。“一本手册”定标准：编制完成并即将试行《玉溪市救助管理标准化、规范化工作手册》，为全市救助服务提供了从流程到质量的统一标尺。“两个中心”强赋能：救助业务督导培训中心全年开展覆盖9县（市、区）的线上线下培训；关爱照料服务中心创新开展“救助+就业、救助+心理、救助+保障”等精准服务100余人次，有效推动服务内涵从基础生存向多元发展深度拓展。“三项重点”见实效：源头治理持续深化。自2024年12月至2025年12月，共实地回访70人，发放组合食品63份，衣物87件。积极联动专业力量，成功协调玉溪市第二人民医院为8名玉溪市户籍的救助对象完成精神鉴定，并同步开展政策宣讲与保障协调工作，有效遏制辖区内反复流浪现象。寻亲安置精准高效。整合资源，全年为4名长期滞留人员提供寻亲服务，并帮助3人寻亲成功。累计完成跨省及特殊困难人员护送返乡371人次，守护了受助人员的团圆路、归家途。四级网络”全覆盖。市、县、乡、村四级救助网络高效联动。创新建立“福彩+救助”联动机制，在全市布设28个临时救助点、200余个求助引导点，培训从业人员超1100人次，将救助前哨延伸至社会毛细血管，救助响应“最后一公里”全面打通。

二是聚焦精准赋能，以“数据实绩”彰显“为民温度”。救助总量与精度双提升：2025年，玉溪市救助管理站累计救助647人次。“寒冬送温暖”专项行动街面巡查出动人员1053人次、出动车辆335车次，街面救助166人次，筑牢了极端天气下的生命防线。分类保障更加精细有力：全年救助未成年人177人；为48名急病对象提供医疗救助；对111人次疑似精神障碍等复杂情况对象均予以及时、专业处置。未保网络织密织牢：“温暖玉溪益路童行”项目完成66个乡镇街道、512个村社区走访工作，覆盖服务对象800人。

三是聚焦协同共治，以“务实联动”激活“系统效能”。内部联动畅通渠道：与市福彩管理中心建立起制度化合作范例。与局机关社会救助科、社会事务科、社会组织管理科等相关科室，构建了常态化的业务联络与会商渠道。外部协同凝聚合力：与人社部门劳动就业局畅通了高效的“就业信息对接渠道”，与公安机关固化了规范的“人员移交与信息核查”机制；与市人民医院、市第二人民医院等重点医疗机构开通了可靠的“医疗救治与费用结算绿色通道”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,487,992.11元，其中：一般公共预算1,839,080.88元，政府性基金600,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。上年结转收入1,048,911.23元。

与上年对比增加1,380,744.61元，增长65.52%，主要原因：一是本年政府性基金收入增加200,000.00元（“温暖玉溪·益路童行”项目经费）；二是上年结转资金增加1,042,436.23元；三是增资等引起的人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,487,992.11元，其中:本年收入2,439,080.88元，上年结转收入1,048,911.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,839,080.88元，政府性基金预算财政拨款600,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,380,744.61元，增长65.52%，主要原因：一是本年政府性基金收入增加200,000.00元（“温暖玉溪·益路童行”项目经费）；二是上年结转资金增加1,042,436.23元；三是增资等引起的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,487,992.11元。财政拨款安排支出3,487,992.11元，其中：基本支出1,839,080.88元，与上年对比增加182,569.61元，增长10.73%，主要原因是增资等引起的人员经费增加；项目支出1,648,911.23元，与上年对比增加1,242,436.23元，增长305.66%，主要原因是本年政府性基金收入增加200,000.00元（“温暖玉溪·益路童行”项目经费），上年结转资金增加1,042,436.23元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502事业单位离退休162,000.00元，主要用于事业单位离退休人员经费、公用经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145,215.36元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2082002流浪乞讨人员救助支出1,294,883.34元，主要用于流浪乞讨救助管理机构的正常运转支出，包括人员工资、公用经费等。

2101102事业单位医疗75,330.47元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助66,979.80元，主要用于公务员医疗补助经费支持。

2101199其他行政事业单位医疗支出9,153.14元，主要用于单位工伤保险及大病补充保险经费支出。

2210201住房公积金121,284.00元，主要用于反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴8,496.00元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出1,604,650.00元，主要用于开展“温暖玉溪·益路童行”项目、市救助管理站设施建设及提质改造项目。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额27,400.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算27,400.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市救助管理站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45,000.00元，较上年增加3,800.00元，增长9.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市救助管理站2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）预算数在合理可控的范围内编制，管理模式为市财政集中编制、总额控制、集中管理，由市财政统一编制预算，单位不再细化到年初预算中。

（二）公务接待费

玉溪市救助管理站2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为36次，共计接待180人次。

预算无增减变化的原因主要是近年来因流浪乞讨等救助人员活动频繁，各地救助管理机构接护送量增加，公务接待活动次数增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市救助管理站2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加3,800.00元，增长14.50%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加3,800.00元，增长14.50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费增加的主要原因是车辆使用时间长，日常维修保养费用较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

“温暖玉溪·益路童行”项目600,000.00元，年度绩效目标：对孤儿、特困等生活困难的未成年人，实施一对一救助帮扶，并建立跟踪服务机制，确保其生活、教育、安全、医疗康复、住房等方面的基本需要得到满足。绩效指标：流浪未成年人救助率=100.00%，开展农村留守儿童、困境儿童关爱保护活动≧2次，受益未成年人≧200人次，救助对象认定准确率=100%，未成年人合法权益=有效保障，受益未成年人满意度≧85.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市救助管理站2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市救助管理站属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市救助管理站资产总额431,904.66元，其中，流动资产257,044.82元，固定资产166,359.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,500.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少32,555.07元，其中固定资产减少89,295.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市救助管理站2026年部门预算公开表.pdf

玉溪市救助管理站2026年“温暖玉溪、益路童行”项目公开文本.docx