玉溪市社会福利服务中心2026年预算

公开目录

第一部分 玉溪市社会福利服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市社会福利服务中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市社会福利服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市民政局部分所属事业单位机构编制方案》的通知（玉编办〔2024〕160号）文件，玉溪市社会福利服务中心为玉溪市民政局下属的全额拨款事业单位。

　　1 . 负责全市“无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人”三无人员的兜底供养服务。

2 . 负责符合国家社会救助政策特殊困难群体的寄（托）养服务。

　　3 . 负责开展老年人寄（托）养服务。

4 . 负责全市集中养育孤儿、弃婴、事实无人抚养儿童等特困儿童的养育、医疗、康复、教育等服务，承担相关社会工作。

5 . 负责养老机构服务人员、孤残儿童护理员等的培训实训工作。

6 . 协助开展困境儿童关爱保护业务指导及救助帮扶工作。

7 . 协助开展养老服务标准化规范化、养老服务职业技能竞赛、老年人能力评估、养老机构等级评定等业务指导工作。

8 . 完成玉溪市民政局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、规划财务部、后勤服务部、儿童服务部、老年人服务部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

围绕“标准化建设、规范化管理、专业化服务、数智化赋能”目标，不断优化完善服务设施，持续提升服务保障能力和服务质量，为服务对象创设安心、舒心、暖心、放心的居住环境，不断提升获得感、幸福感和安全感。

1 . 持续推进养老服务向多元高品质发展。持续改造优化养老服务设施，完成老年养护院二期建设项目，新增可使用床位120张，完善设施设备配套，打造成为功能齐全、环境优美的示范性养老机构。制定完善涵盖照料护理、医疗康复、精神及心理支持等各方面的养老服务标准体系，实现服务流程标准化、服务内容规范化、服务质量可量化，养老服务质量满意度达到80%以上。引入智能设备与系统，如健康监测终端、智能呼叫系统等，实现老人健康数据实时追踪、需求响应快速化，提升服务效率与精准度。持续丰富服务内容，拓展服务领域，增加老年教育、文化娱乐、心理咨询、法律援助等服务项目，丰富老年人精神文化生活。

2 . 推进后勤管理向规范化发展。以“强基础、优服务、保安全、促规范”为总基调，紧扣“一老一小”服务高质量发展需求，聚焦设施优化、安全管控、资产规范、食堂建设四大核心任务，全力构建高效、安全、贴心的后勤保障体系，为中心服务品质升级奠定坚实基础。一是进一步划分安全管理网格，明确各网格责任人，将消防、用电等责任压实到个人，完善“巡查、上报、整改”的隐患闭环管理体系；按岗位分工制定专项方案，定期开展针对性演练，提高各类安全应急演练实效。二是联合各部室盘点固定资产，筛选失效不可利用资产，确定报废清单并明确信息，按国有资产规定及时进行报废处置。三是完善食堂管理制度，涵盖食材采购、加工、消毒等全流程，明确安全管控机制，规范食堂标识管理。

3．全面做好机构等级评定星级提升工作。围绕“对标自查、系统整改、精准提档”核心目标，对标评定标准，在前一阶段自查基础上，建立工作机制，强化统筹谋划，明确方向与责任，细化职责分工。从硬件设施优化、规范服务流程、管理体系完善等方面逐条开展整改工作，规范建立等级评定迎检台账资料，提前开展评定工作各流程演练，明确各阶段各模块人员安排，确保实现机构评定星级提升工作目标。

4 . 落实培训实训计划发挥两个基地作用。分析总结已开展的培训实训工作经验及短板，加强与市民政局相关科室对接，精准对接县（市、区）“一老一小”各类员工培训实训需求，优化课程设置、培训形式、培训时间及班次安排等，加强每个班次全过程管理，做好餐饮食宿质量把控，保障培训整体实效，有序推动计划内培训实训圆满举办。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制29人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28,255,209.18元，其中：一般公共预算9,720,491.62元，政府性基金5,960,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5,110,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,205,000.00元，上年结转收入6,259,717.56元。

与上年对比减少3,652,786.56元，下降11.45%，主要原因分析一是一般公共预算支出预算较上年增加494,594.91元，主要是人员工资福利支出预算比上年增加478,673.95元，公用经费、物业管理费等公用支出减少4,203.04元，市本级孤儿（含集中养育事实无人抚养儿童）基本生活保障补助资金增加20,124.00元；二是政府性基金预算较上年减少2,718,500.00元，主要是福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费减少4,928,500.00元，福彩公益金添翼计划项目补助经费减少100,000.00元，福彩公益金民政服务机构优化提质项目补助经费增加110,000.00元，新增福彩公益金消防和房屋修缮改造项目补助经费2,200,000.00元；三是事业收入预算较上年减少1,124,000.00元，主要是编外临聘人员经费增加476,400.00元、玉溪市社会福利服务中心单位自有专项资金项目减少1,600,400.00元；四是其他收入预算较上年减少47,000.00元，主要是城乡福利院特困人员补助经费项目增加35,000.00元，儿童福利院捐赠款项目减少82,000.00元；五是上年结转收入预算较上年减少257,881.47元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21,940,209.18元，其中:本年收入15,680,491.62元，上年结转收入6,259,717.56元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,720,491.62元，政府性基金预算财政拨款5,960,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少358,685.57元，下降1.61%，主要原因分析一是一般公共预算支出预算较上年增加494,594.91元，主要是人员工资福利支出预算比上年增加478,673.95元，公用经费、物业管理费等公用支出减少4,203.04元，市本级孤儿（含集中养育事实无人抚养儿童）基本生活保障补助资金增加20,124.00元；二是政府性基金预算较上年减少2,718,500.00元，主要是福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费减少4,928,500.00元，福彩公益金添翼计划项目补助经费减少100,000.00元，福彩公益金民政服务机构优化提质项目补助经费增加110,000.00元，新增福彩公益金消防和房屋修缮改造项目补助经费2,200,000.00元；三是上年结转收入预算较上年增加1,865,219.52元，2026年上年结转收入包含养老服务机构综合运营补助资金347,129.09元，玉溪市社会福利服务中心认知障碍、失能专业照护养老服务机构建设项目补助经费4,949,853.47元，玉溪市社会福利服务中心儿童福利院优化提质项目补助经费962,735.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28,255,209.18元。财政拨款安排支出21,940,209.18元，其中：基本支出9,438,287.62元，与上年对比增加474,470.91元，增长5.29%，主要原因分析人员工资福利支出预算比上年增加478,673.95元，公用经费、物业管理费等公用支出减少4,203.04元；项目支出12,501,921.56元，与上年对比减少833,156.48元，下降6.25%，主要原因分析一是政府性基金预算较上年减少2,718,500.00元，主要是福彩公益金玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目补助经费减少4,928,500.00元，福彩公益金添翼计划项目补助经费减少100,000.00元，福彩公益金民政服务机构优化提质项目补助经费增加110,000.00元，新增福彩公益金消防和房屋修缮改造项目补助经费2,200,000.00元；二是一般公共预算项目支出较上年增加20,124.00元，为市本级孤儿（含集中养育事实无人抚养儿童）基本生活保障补助资金；三是上年结转收入预算较上年增加1,865,219.52元，2026年上年结转收入包含养老服务机构综合运营补助资金347,129.09元，玉溪市社会福利服务中心认知障碍、失能专业照护养老服务机构建设项目补助经费4,949,853.47元，玉溪市社会福利服务中心儿童福利院优化提质项目补助经费962,735.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1．“208（类）—05（款）—02（项）”事业单位离退休支出27,000.00元，主要用于事业单位离退休人员经费、公用经费支出。

2．“208（类）—05（款）—05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出572,334.72元，主要用于事业单位养老保险缴费支出。

3 . “208（类）—10（款）—01（项）”儿童福利支出282,204.00元，主要用于在院孤儿基本生活保障补助支出。

4 . “208（类）—10（款）—05（项）”社会福利事业单位支出8,151,502.67元，主要反映社会福利事务方面的支出，用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及养老服务机构综合运营补助支出。

5 . “210（类）—11（款）—02（项）”事业单位医疗支出296,898.64元，主要用于单位职工事业单位医疗方面的支出。

6．“210（类）—11（款）—03（项）”公务员医疗补助支出182,454.60元，主要用于单位职工事业单位医疗方面的支出。

7．“210（类）—11（款）—99（项）”其他行政事业单位医疗支出27,082.08元，主要用于单位职工事业单位医疗方面的支出。

8 . “221（类）—02（款）—01（项）”住房公积金465,288.00元，主要用于单位职工住房公积金的支出。

9．“221（类）—02（款）—03（项）”购房补贴62,856.00元，主要用于单位职工购房补贴的支出。

10．“229（类）—60（款）—02（项）”用于社会福利的彩票公益金支出11,872,588.47元，主要用于玉溪市老年养护院综合楼建设运营项目、添翼计划项目、民政服务机构优化提质项目、消防和房屋修缮改造项目、玉溪市社会福利服务中心认知障碍、失能专业照护养老服务机构建设项目、玉溪市社会福利服务中心儿童福利院优化提质项目的支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额1,943,532.00元，其中：政府采购货物预算151,500.00元、政府采购服务预算1,792,032.00元、政府采购工程预算0.00元。主要为复印纸20,000.00元，碎纸机1,500.00元，物业管理服务1,766,032.00元，养老居室用椅凳等130,000.00元，公务车保险服务、维修和保养服务、加油服务26,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市社会福利服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,800.00元，较上年增加300.00元，增长0.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市社会福利服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市社会福利服务中心2026年公务接待费预算为9,500.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。该项经费主要用于接待上级部门和外省、市部门业务指导和工作调研，县级单位公务往来支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市社会福利服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为39,300.00元，较上年增加300.00元，增长0.62%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费39,300.00元，较上年增加300.00元，增长0.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增长变化原因为2026年公务用车纳入财政预算单独核定保障，按每张车13,100.00元标准测算。2026年我单位将继续落实中央有关厉行节约的要求，进一步加强对公务用车的管理，公务用车由办公室集中管理、统一调度，坚决杜绝公车私用。市区以外用车需按指定的路线行车并按时返回，不得随意改变行程。驾驶人员未经批准不得购置车用器具或支付大额费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）福彩公益金添翼计划项目补助经费700,000.00元。

1．2026年度绩效目标：一是明确残疾儿童参训对象50人次，建立入院档案；二是精准实施救助，受助对象认定准确率达100%，预计上半年执行一期，实行动态跟踪管理；三是制定康复教育计划，提供养育、康复、特教等服务，康复总有效率大于等于85%；四是建立康复训练档案，建档率达100%；五是项目结束后能提高残疾儿童生活质量，残疾儿童家庭满意度达90%。六是组织县区特困儿童参加夏令营，开展研学活动。。

2．绩效指标：数量指标，受益儿童人数300人，训练建档儿童人数300人；质量指标，受训对象认定准确率达100.00%，残疾儿童受训完成率达100.00%；时效指标，项目按时完成率大于等于90.00%。社会效益指标，康复训练总有效率大于等于90.00%；满意度指标，受训残疾儿童家庭满意度大于等于90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市社会福利服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是玉溪市社会福利服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市社福利服务中心资产总额140,628,550.19元，其中，流动资产2,579,837.61元，固定资产124,556,454.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13,492,257.91元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加14,313,967.16元，其中固定资产增加68,413,254.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值70,012.00元；报废报损资产226项，账面原值913,744.92元，实现资产处置收入7,025.30元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市社会福利服务中心2026年预算公开表.pdf

玉溪市社会福利服务中心2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc