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玉溪市社会组织服务中心2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市社会组织服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市社会组织服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市社会组织服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于成立玉溪市社会组织服务中心的批复》（玉编办〔2019〕138号）文件批复，为市民政局下属财政全额拨款正科级事业单位。主要负责开展社会组织培训、交流和宣传，负责孵化、培育、评估社会组织、社会工作机构和志愿服务团队。指导社会组织开展社区与居民服务需求调查、项目策划，负责社会组织服务项目征集、评审、评估工作。负责全市社会工作专业人才登记、培训和社工人才推介工作。指导社会服务机构协调、整合社会工作资源，设计项目服务方案，提供专业社会工作服务。指导全市志愿服务团队和志愿者开展志愿服务活动，负责统计、记录志愿服务项目和志愿服务时长。负责整合全市社会组织、社会工作人才、志愿服务队伍与城乡社区互联互通，搭建“三社联动”工作服务平台，推进基层社会服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

搭建各类培育扶持平台。继续举办社会组织公益创业大赛、社区金点子项目、“五社联动”项目等重要活动。完善社会组织孵化基地建设，推动县区社会组织孵化服务中心建设。大力培育发展社区社会组织。整合社区资源，为社区社会组织提供组织运作、活动场地、活动经费、人才队伍等方面支持，指导社会组织加强自身建设，全面提升参与基层社会治理的能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,808,825.59元，其中：一般公共预算1,808,825.59元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加405,690.2元，增长28.91%。主要原因是玉溪市社会组织服务中心（孵化基地）运行经费增加394,444.31元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,808,825.59元，其中:本年收入1,808,825.59元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,808,825.59元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加405,690.2万元，增长28.91%。主要原因是玉溪市社会组织服务中心（孵化基地）运行经费增加394,444.31元。

    四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,808,825.59元。财政拨款安排支出1,808,825.59元，其中：基本支出1,064,381.28元，与上年对比增加11,245.89元，增长1.07%，主要原因是工资福利支出、社会保障缴费、商品和服务支出等基本支出增加11,245.89元；项目支出744,444.31元，与上年对比增加了394,444.31元，主要原因是2024年的项目资金未下达指标，故追加在2025年预算中。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080206社会组织管理1,564,431.59元，主要用于社会组织服务中心机构正常运转的基本支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出76,755.84元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101102事业单位医疗39,817.09元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助23,986.20元，主要用于公务员医疗补助经费支持。

2101199其他行政事业单位医疗支出4,030.87元，主要用于单位工伤保险及大病补充保险经费支出。

2210201住房公积金88,872.00元，主要用于反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203购房补贴10,932.00元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市社会组织服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市社会组织服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。因公出国（境）预算数在合理可控的范围内编制，管理模式为市财政集中编制、总额控制、集中管理，由市财政统一编制预算，单位不再细化到年初预算中。

（二）公务接待费

玉溪市社会组织服务中心2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年无变化，2025年预计国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。预算无变化的原因主要是我单位严格执行厉行节约的相关规定，公务接待费每年预算2,000.00元，故公务接待经费预算不做变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市社会组织服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。较上年无变化，因中心无公务用车，所以不存在公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市社会组织服务中心(孵化基地)运行经费744,444.31元

（1）2025年度绩效目标：1.保障孵化基地正常运行资金需求，保证日常管理办公、设施设备维护等工作的顺利开展。按照项目资金执行计划项目表规划，按期支付孵化基地水电、物业、网络等基本运转费用，结合基地工作情况及时购买办公用品，委托相关部门单位提供增能服务，做到基地场所常态化检查维修，保证基地正常运转，确保入驻社会组织、社会工作者、参培人员等服务受益人员满意程度不低于75%。2.有序组织开展社会组织培育扶持交流、社会工作项目策划执行评估、社会工作人才培养培训发展等职能工作，完成上级主管部门交办的其他工作任务。计划承接社会组织培训全年不少于12次，组织社会组织相关培训交流不少于2次，培育社会组织至少2个，入驻社会组织不少于5个.

（2）绩效指标：数量指标，承接培训期数=12个；入住社会组织数≧5个；物业管理面积=1200平方米；质量指标，维护覆盖率≧75.00%；时效指标，基地项目完成及时率≧75.00%；维护按时完成率≧75.00%；社会效益指标，物业服务需求保障程度≧75.00%；服务对象满意度指标，服务受益人员满意度≧75.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市社会组织服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市社会组织服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市社会组织服务中心资产总额总额605,783.87元，其中，流动资产619.53元，固定资产605,164.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少152,649.15元，其中，流动资产增加619.53元；固定资产减少153,268.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000531400300111

玉溪市社会组织服务中心2025年部门预算公开表20250219101011781.xlsx