监督索引号53040000531400101000

云南省玉溪市救助管理站2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发玉溪市民政局部分所属事业单位机构编制方案的通知》（玉编办〔2024〕160号）文件，玉溪市救助管理站主要负责流浪乞讨人员、残疾人、老年人和其他特殊困难人员的救助和信息统计分析等工作；负责向受助人员提供符合食品卫生要求的食物和符合基本条件的住处，提供站内医护、送医救助、与亲属或所在单位联系、护送返乡等服务；负责生活无着流浪未成年人的救助保护、教育矫治等工作；协助司法部门依法为其提供法律援助或司法救助；协助公安机关做好失踪被拐、违法犯罪未成年人的调查、取证和解救工作；指导县（市、区）救助管理服务工作；完成玉溪市民政局交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

玉溪市救助管理站严格落实“自愿求助，无偿救助”原则，最大限度维护流浪乞讨人员的合法权益，2024年共计救助503人次，提供站内临时食宿服务353人次，提供医疗救助服务30人次，提供接送返乡服务279人次。常规工作抓规范。一是健全工作机制，完善相关政策，夯实救助管理工作基础。制定任务推进台账，着力在照料服务、救助寻亲、街面巡查、落户安置、源头治理和回归稳固等关键环节提档升级。二是构建四级网络，提升服务能力，完善救助管理服务体系。规范服务模式，统一工作流程，强化服务管理。三是强化源头治理，提高寻亲效率，推进落户安置。及时完善沿途沟通应急机制，依照属地管理原则，拓展寻亲渠道，建立信息库动态管理，线下跟踪走访、点对点帮扶相结合。四是强化科技支撑，创新工作方式，打造源头预防得力助手。五是严格落实民政服务机构消防安全标准化管理达标建设工作有关要求。制定风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案。六是定期开展全国救助管理机构6.19开放日活动、“寒冬送温暖”等专项行动。重点工作抓突破。一是精心部署安排，总结完善思路。优化区域性中心站工作方案：围绕“一本手册、两个中心、三项重点、四级网络、‘五心’驿站”的“12345”总体思路，即规范引领，制定完善《玉溪市救助管理标准化、规范化工作手册》；主动领跑，建构全市救助业务督导交流中心和临时照料服务中心；突出重点，抓好源头治理、寻亲安置和宣传引导；上下协同，完善市县乡村四级网络；打造“五心驿站”云南品牌，在全市推动形成“真心、倾心、精心、贴心、舒心”的五心救助理念。二是争取项目资金，实施功能改造。2024年获得省级福彩公益金支持20万元，用于开展救助站功能改造工程，包括站内防盗栏保护性拆除、房间改造、门窗更换等，目前项目已完工并投入使用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪市救助管理站2024年度收入合计3,102,295.94元。其中：财政拨款收入3,102,295.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加843,638.07元，增长37.35%。其中：财政拨款收入增加843,638.07元，增长37.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年成为全国救助管理区域性中心试点单位，获得中央、省级、市级项目补助资金。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪市救助管理站2024年度支出合计3,102,295.94元。其中：基本支出1,602,795.94元，占总支出的51.66%；项目支出1,499,500.00元，占总支出的48.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加843,638.07元，增长37.35%。其中：基本支出减少4,661.93元，下降0.29%；项目支出增加848,300.00元，增长130.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年落实过紧日子要求，压减一般性支出，因此基本支出减少；2024年成为全国救助管理区域性中心试点单位，获得中央、省级、市级项目补助资金，因此项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省玉溪市救助管理站机构正常运转的日常支出1,602,795.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,442,058.54元，占基本支出的89.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,737.40元，占基本支出的10.03%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省玉溪市救助管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,499,500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

流浪乞讨人员救助补助项目经费1,163,525.00元，主要为流浪乞讨及其他临时遇困人员提供基本食宿、寻亲返乡等救助服务，保障他们的合法权益，帮助他们回归家庭、回归社会。

救助管理站功能改造项目经费200,000.00元，主要用于救助区域门窗更换、卫生间改造等，营造温馨舒适的救助环境。

救助管理站配套设施购置项目经费135,975.00元，主要用于购置救助房间内床、衣柜、椅子等家具用具，完善配套设施，满足求助人员居住需要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪市救助管理站2024年度一般公共预算财政拨款支出2,766,320.94元,占本年支出合计的89.17%。与上年相比增加507,663.07元，增长22.48%,完成年初预算的181.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,528,626.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.41%,完成年初预算的193.25%。主要用于玉溪市救助管理站机构正常运转支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是2024年预算数未包含上级补助项目资金。

具体款、项级科目分别为：

2080502事业单位离退休科目支出161,820.00元，主要用于玉溪市救助管理站退休人员生活补助和公用经费开支；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出115,462.40元，主要用于单位在职职工基本养老保险费用开支；

2082002流浪乞讨人员救助支出科目支出2,251,343.84元，主要用于玉溪市救助管理站单位人员工资和机构正常运转支出，以及流浪乞讨人员救助补助费用开支。

9.卫生健康（类）支出123,614.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%,完成年初预算的117.84%。主要用于单位在职职工医疗保险费用开支；造成预决算差异的主要原因是2024年9月调入1名人员，导致支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出114,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%,完成年初预算的101.69%。主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金（单位负担部分）以及发放给在职职工的住房补贴；造成预决算差异的主要原因是2024年9月调入1名人员，导致支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,200.00元，决算为36,706.50元，完成年初预算的89.09%；支出决算较上年减少2,736.67元，下降6.94%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26,200.00元，决算为26,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.38%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为10,506.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.62%，完成年初预算的70.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加53.43元，增长0.20%；公务接待费支出决算较上年减少2,790.10元，下降20.98%；具体是国内接待费支出决算10,506.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,790.10元，下降20.98%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,200.00元，支出决算为36,706.50元，完成年初预算的89.09%，支出决算较上年减少2,736.67元，下降6.94%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26,200.00元，决算为26,200.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为10,506.50元，完成年初预算的70.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出，厉行勤俭节约。其中公务用车运行维护费用于保障救助专用车保险、维护保养、加油等费用，因车辆使用频率较高，维护费用较高，因此公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。公务接待费用于确需接待的公务活动，主要是其他州市护送特殊流浪乞讨人员到玉溪，均为据实列支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加53.43元，增长0.20%；公务接待费支出决算减少2,790.10元，下降20.98%，具体是国内接待费支出决算10,506.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年其他州市救助站护送人员到玉溪市次数较2023年减少，因此公务接待量减少，公务接待费支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于接护送救助人员返乡，开展街面巡查、源头治理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他州市救助站护送人员到玉溪市发生的接待支出（接待37批次、125人次）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪市救助管理站2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市救助管理站属于事业单位，因此无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省玉溪市救助管理站资产总额464,459.73元，其中，流动资产8,804.57元，固定资产255,655.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程200,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加236,667.68元，其中固定资产增加29,701.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额784,323.00元，其中：政府采购货物支出558,123.00元；政府采购工程支出192,000.00元；政府采购服务支出34,200.00元。授予中小企业合同金额784,323.00元，其中：授予小微企业合同金额146,823.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000531400101111

云南省玉溪市救助管理站 2024年度部门决算公开表20250917111201646.xlsx