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云南省玉溪市救助管理站2021年度部门决算

目  录

第一部分  云南省玉溪市救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省玉溪市救助管理站概况

 一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发<玉溪市民政局所属事业单位机构编制方案>的通知》（玉编办〔2019〕5号）文件，玉溪市救助管理站是玉溪市民政局所属二级事业单位，主要职责是向受助人员提供符合食品卫生的食物和符合基本条件的住处；帮助受助人员与其亲属或所在单位联系；对受助的残疾人、未成年人、老年人提供照顾、护送返乡等服务；对在站内突发急病的受助人员及时送医院救治；对没有交通费返回其住所在地的救助对象提供乘车凭证；保障受助人员在站内的人身安全和随身物品的安全；监督、指导各县区救助工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年玉溪市救助管理站在市委、市政府的正确领导下，在上级业务主管部门的正确指导下，认真学习贯彻中央、省、市相关救助管理工作方针、政策和法规，本着“自愿求助，无偿救助”的原则，严格贯彻执行《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员的实施意见》等文件要求，持续部署开展救助管理服务质量大提升专项行动，定期进行街面巡视，实施主动救助；加强与公安、医院等部门协调，充分利用新媒体、人脸识别技术、DNA检测等手段强化寻亲救助；组织开展“寒冬送温暖”、“6·19机构开放日”等活动，兜牢保障底线，引导社会力量积极参与救助；建立特邀监督员制度，规范机构管理，抓实抓细救助服务工作，有效保障了流浪乞讨人员基本权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省玉溪市救助管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省玉溪市救助管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪市救助管理站2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 云南省玉溪市救助管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 云南省玉溪市救助管理站没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省玉溪市救助管理站2021年度收入合计204.38万元。其中：财政拨款收入204.38万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。因云南省玉溪市救助管理站自2021年1月1日起独立核算，无上年对比情况。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪市救助管理站2021年度支出合计218.68万元。其中：基本支出144.38万元，占总支出的66.02%；项目支出74.30万元，占总支出的33.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。因云南省玉溪市救助管理站自2021年1月1日起独立核算，无上年对比情况。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省玉溪市救助管理站机构正常运转的日常支出144.38万元。因云南省玉溪市救助管理站自2021年1月1日起独立核算，无上年对比情况。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出127.62万元，占基本支出的88.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.76万元，占基本支出的11.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省玉溪市救助管理站完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74.30万元。因云南省玉溪市救助管理站自2021年1月1日起独立核算，无上年对比情况。具体项目开支及开展工作情况：2021年流浪乞讨人员救助补助项目支出74.30万元，主要用于流浪乞讨人员的生活救助、照料服务、医疗救治、寻求返乡、落户安置等，2021年云南省玉溪市救助管理站共救助流浪乞讨人员336人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省玉溪市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款支出218.68万元，占本年支出合计的100.00%。因云南省玉溪市救助管理站自2021年1月1日起独立核算，无上年对比情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出198.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.98%。主要用于云南省玉溪市救助管理站机构正常运转支出和项目支出，其中：工资福利支出94.35万元，商品和服务支出28.15万元，对个人和家庭的补助74.57万元，资本性支出1.90万元。

具体款、项级科目分别为：

（1）行政事业单位养老支出-事业单位离退休科目支出13.24万元，主要用于云南省玉溪市救助管理站退休人员生活补助和公用经费开支；

（2）行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出8.73万元，主要用于单位在职职工基本养老保险费用开支；

（3）临时救助-流浪乞讨人员救助支出科目支出176.99万元，主要用于云南省玉溪市救助管理站单位人员工资和机构正常运转支出，以及流浪乞讨人员救助补助费用开支。

9．卫生健康（类）支出8.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于单位在职职工医疗保险费用开支。具体款、项级科目分别为：事业单位医疗4.83万元、公务员医疗补助4.08万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出10.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于按规定比例为在职职工缴纳的住房公积金（单位负担部分）具体款、项级科目分别为：住房公积金10.16万元、购房补贴0.64万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪市救助管理站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.22万元，支出决算为3.65万元，完成预算的86.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，年初单位未预算（由财政统一预算）；公务用车购置及运行费支出决算为2.58万元，完成预算的98.47%；公务接待费支出决算为1.07万元，完成预算的66.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分流浪乞讨人员滞留在外省、外市，各救助管理站接护送工作受限，公务接待量减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.65万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.58万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1.07万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是云南省玉溪市救助管理站自2021年1月1日起独立核算，无2020年决算数据。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.58万元，占70.77%；公务接待费支出1.07万元，占29.23%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出2.58万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展流浪乞讨人员救助工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费支出1.07万元。其中：

国内接待费支出1.07万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次126人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展流浪乞讨人员接护送工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省玉溪市救助管理站2021年机关运行经费支出0.00万元，因云南省玉溪市救助管理站自2021年1月1日起独立核算，无上年对比情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省玉溪市救助管理站资产总额42.91万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产42.91万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。因云南省玉溪市救助管理站自2021年1月1日起独立核算，无上年对比情况。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产   3.填报金额为资产“账面净值”。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.41万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.53万元。授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》《财政支出绩效评价管理暂行办法》《玉溪市民政局预算绩效管理暂行办法》等规定，积极做好各类支出的事前绩效管理工作，按照科学、合理、可量化的原则制定绩效指标，开展绩效追踪和绩效自评，有效推动了各项工作按期完成，达到预期效果。

（二）部门整体支出自评结果

整体来说云南省玉溪市救助管理站2021年各项工作管理规范、实施有效、群众满意、社会反响良好，有效保障了流浪乞讨人员等困难群众的基本生活。发挥了良好的社会效益，维护了社会稳定，达到资金支出预期效益。

存在的问题：无

下一步措施：严格落实各级各部门有关救助政策，按照“自愿求助、无偿救助”的原则实现应救尽救，着力在站内照料服务、救助寻亲、街面巡查和综合治理、落户安置、源头治理、干部队伍建设等关键环节建机制、压责任、提质量、优服务，逐步实现救助管理服务提档升级。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一流浪乞讨人员中央救助补助资金项目绩效情况：2021年开支74.30万元，为生活无着的流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助服务336人次，为救助对象中的年老年幼、精神或肢体障碍者提供接护送返乡服务174人次，有效的保障求助人员的人身安全和基本生活；对45名流浪未成年人履行临时监护责任，维护其身心健康，帮助其顺利回归家庭，并做好源头预防工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000531400101111

云南省玉溪市救助管理站2021年度部门决算公开表.pdf