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玉溪市福利彩票管理中心2021年度部门决算

目 录

 第一部分 玉溪市福利彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市福利彩票管理中心根据《关于成立玉溪市福利彩票管理中心的批复》（玉机编〔2009〕2号）文件批复，于2009年7月9日正式成立，为市民政局下属自收自支的正科级事业单位，核定事业编制5名，设主任1名（《关于明确玉溪市福利彩票管理中心机构编制的批复》玉机编〔2013〕33号）。主要负责全市福利彩票的宣传、培训、布点、资料发放、站点建设、销售管理、（电脑票、即开票、中福在线）兑奖、资金归集等专项业务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全年彩票销售收入3.01亿元。2021年在受到疫情因素整体行业受到影响及“中福在线”视频型彩票停止销售的情况下，中心力保销售平稳，为筹集彩票公益金用于民政事业发展提供有力保障。

2.开展福彩代销者身份管理整改工作。根据市纪委监委驻市民政局纪检监察组要求中心完成126个站点办理退机手续，以原始发票为依据变更72个站点福彩销售管理系统中业主信息。

3.开展福利彩票发行销售专项检查。市福彩中心和各县区（市）民政局福彩管理站对全市500多个站点开展全市福利彩票终端机管理与互联网联接销售彩票问题工作，依法打击《彩票管理条例实施细则》销售私彩等非法彩票行为，目前尚未发现存在福利彩票终端机违规使用与互联网联接销售彩票问题的行为。

4.积极推进疫情期间销售场所稳定情况。一是持续做好销售网点常态化疫情防控措施。按照云南省福利彩票管理中心疫情防控的通知要求，发放《中国福利彩票销售场所疫情防控指南》509本，要求投注站持续做好销售网点常态化疫情防控措施。

5.积极推进营销宣传工作的开展。根据省福彩中心具体工作安排，我中心积极开展“文润山青”即开票、“双色球”擂台赛、快乐8游戏抖音挑战赛及派奖活动的宣传营销工作，通过联动营销工作的开展促进我市即开票、电脑票等的销售，取得较好的市场效果，同时通过打造玉溪市智慧福彩综合体验大厅，树立了我市福彩品牌形象。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市福利彩票管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

玉溪市福利彩票管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市福利彩票管理中心2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市福利彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算拨款支出，故《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

玉溪市福利彩票管理中心无国有资本经营收入，也无国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市福利彩票管理中心2021年度收入合计228.94万元。其中：财政拨款收入228.94万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，2020年度收入328.08万元。2021年比2020年收入减少99.14万元，下降30.22%，主要是由于2021年疫情及“中福在线”停业、彩票销售品种调整对福彩销售业务带来的收入影响。

二、支出决算情况说明

玉溪市福利彩票管理中心2021年度支出合计228.94万元。其中：基本支出228.94万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年度支出836.22万元，2021年比2020年支出减少607.28万元。主要是2021年疫情及“中福在线”停业、彩票销售品种调整对福彩销售业务带来的收入影响，且2020年主要支出为上年结余资金继续使用形成的支出，故降幅明显。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市福利彩票管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.94万元。与上年对比减少78.37万元，属于正常的支出浮动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.28万元，占基本支出的31.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费156.66万元，占基本支出的68.43%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市福利彩票管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比减少528.91万元，主要原因是2020年初结余和结转资金及部分当年资金合计528.91万元支出用于维生堂福彩体验大厅购置及装修支出，故2021年相比2020年无项目支出产生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市福利彩票管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9．卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市福利彩票管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

玉溪市福利彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也无一般公共预算拨款支出，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市福利彩票管理中心2021年机关运行经费支出0.00万元，玉溪市福利彩票管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市福利彩票管理中心资产总额1,089.32万元，其中，流动资产67.35万元，固定资产1,020.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.36万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少165.81万元，其中固定资产减少84.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产   3.填报金额为资产“账面净值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.34万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年玉溪市福利彩票管理中心无市级项目，故无项目绩效自评。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000531400401111

玉溪市福利彩票管理中心2021年度部门决算公开表20220922104844111.pdf