玉溪市第一幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市第一幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市第一幼儿园2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市第一幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施学前教育，贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，促进幼儿身心和谐发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、行政办公室、教学部门、教科研组、安全科、总务处、财务室、医务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，党建与思政根基持续筑牢。

着力打造“五廉润童心”党建品牌，持续深化“清廉学校”建设，传播师幼正能量与教育经验。充分发挥党员模范作用，推动党建与保教工作深度融合、同频共振。定期开展意识形态风险研判，筑牢意识形态安全思想防线。持续深入开展民族团结进步教育，扎实推进省级民族团结进步示范园创建工作，不断深化内涵，铸牢中华民族共同体意识，夯实中华民族共同体思想基础，确保幼儿园始终成为坚持党的领导的坚强阵地。

2.持续优化育人环境，全面筑牢校园安全防线。

我园以“抓实基础项目建设”为指导，持续推进各园区优化改造项目建设。全面提升幼儿学习、活动、生活环境品质，持续推进环境的“绿化、美化、亮化、优化”，致力使四个园区形成各具特色、和谐共生的优美育人环境，不断提升幼儿园的文化品位与整体形象。

在安全管理方面，严格落实“日管控、周排查、月调度”安全管理机制和“1530”安全教育模式，常态化开展防溺水、交通安全、防侵害等主题安全教育及应急演练，并持续加强校园“三防”建设，成功实现安防系统与省级监管平台的联网，启动智慧园所建设工作，围绕“保、教、管、家”推进数字化应用，提升了安全监控的智能化与实时化水平，确保了全年安全责任事故为零。在食品安全管理上，我们成立家长膳食监督管理委员会，不断健全家长陪餐、食材溯源、市场询价等参与监督机制；严格执行大宗食材公开招标、供应商资质审核及食材验货登记制度，落实营养餐每日公示；通过压实“日管控、周排查、月调度”责任，构建精细规范的食品安全闭环管理体系，切实保障了幼儿的饮食安全与营养健康。

3.完善教师发展体系，深化专业成长路径

我园围绕师德涵养、队伍提升、教研赋能等方面系统推进教师专业成长。在师德师风建设中，坚持思想铸魂、制度约束、监督并重，开展常态化警示教育。全面推进“三支队伍”建设工程，激发教师队伍干事创业活力。持续推进在研课题4项，积极申报省级课题，依托名师工作室、名班主任工作坊等平台开展专题研修活动，提升教师课程建构与教学研究能力。

4.深化课程改革与内涵建设，全面提升保教质量

以“课程游戏化”与“启蒙筑基”为主线，深化园本课程建设和保教实践改革。坚持“以幼儿为中心”的教育理念，系统推进课程审议、实施流程优化工作，引导教师在“观察—解读—支持”的循环中提升课程建构与实施能力。着力创新教研工作机制，组织跨园区半日观察与师幼互动研讨，形成“观察—记录—研讨—反思”的教研闭环机制，提升保教实践质量。持续加强课题研究与管理。依托市级专家科研工作站、名园长工作室及园级名师、名班主任工作坊，组织开展课程故事分享、教学案例研讨、游戏观察分析等专题教研活动7次，推动教师从实践型向研究型转变。同时，我园积极开展“幼小科学衔接”实践探索，通过联合教研、家长学校、亲子活动等形式，构建幼儿园、家庭、小学协同育人机制。在集团化办园与示范辐射方面，依托云南省幼儿园园长骨干教师培训基地等平台，接待多地幼教同行参访学习70余人次，开展送教帮扶13余次，有效发挥优质教育资源的示范引领和共享辐射作用。

5.发挥示范引领作用，推动优质教育共享

我园依托云南省幼儿园园长培训基地、玉溪市王珏专家科研工作站及玉溪市学前教育邓成丽名园长工作室等平台，持续深化示范辐射、帮扶带动工作机制，为推动区域学前教育高质量发展贡献“一幼智慧”和力量。在经费有限的情况下，我园创新实施“项目+帮扶”一体化推进工作模式，整合资源、拓展平台，通过实地观摩、跟岗学习、联合教研等形式，切实帮助帮扶园所提升课程建设、环境创设及管理运行能力，逐步构建起“资源共享、经验互通、发展共进”的区域学前教育协同发展生态，为推动玉溪市乃至更广范围内学前教育优质均衡发展贡献了积极力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制144人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制144人。在职实有136人，其中：财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员85人，其中：离休0人，退休85人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆（超编原因是旧车报废审批手续待教育主管部门批复，2025年12月新车已完成集采并交付，尚未启用）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,436.77万元，其中：一般公共预算3,798.89万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入637.88万元。

与上年对比增加财务总收入增加841.15万元，增长23.39%，主要原因分析自2026年度起将食堂膳食经费涉及收入、支出均需纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,798.89万元，其中:本年收入3,482.98万元，上年结转收入315.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,482.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加财政拨款收入263.27万元，增长7.45%，主要原因分析自2026年度起上年结转结余纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,436.77万元。财政拨款安排支出3,798.89万元，其中：基本支出3,028.28万元，与上年对比增加223.89万元，增长7.98%，主要原因分析在职实有人员较上年增加3人；项目支出770.61万元，与上年对比增加39.38万元，增长5.39%，主要原因分析新增项目“幼儿园免保育教育费补助资金”。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出2,793.80万元，其中：2050201学前教育2,793.80万元，主要用于事业人员工资及保运转公用支出等；

208社会保障和就业支出505.01万元，其中：2080502事业单位离退休224.40万元，主要用于离退休人员生活补助，2080505机关事业基本养老保险缴费支出263.61万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分，2080506事业单位职业年金缴费支出17.00万元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费支出；

210卫生健康支出265.06万元，其中：2101102事业单位医疗136.75万元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出，2101103公务员医疗补助112.98万元，主要用于事业人员医疗补助支出，2101199其他行政事业单位医疗支出15.33万元，主要用于大病补充医疗保险和工伤保险支出；

221住房保障支出235.02万元，其中：2210201住房公积金213.62万元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分，2210203购房补贴21.40万元，主要用于事业人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额20.76万元，其中：政府采购货物预算18.96万元、政府采购服务预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市第一幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.59万元，较上年减少0.03万元，下降0.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市第一幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市第一幼儿园2026年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降0.83%，国内公务接待批次为3次，共计接待45人次。

增减变化原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市第一幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为2.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.62万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.政府性基金收入：指单位本期取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。

3.事业预算收入：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的预算收入。

4.其他预算收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入以外的纳入单位预算管理的各项预算收入。

5.事业支出：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所所发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）发生的费用。

9.因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11.公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市第一幼儿园2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析为我园是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市第一幼儿园资产总额6,844.57万元，其中，流动资产120.59万元，固定资产6,723.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少84.09万元，其中固定资产减少86.59万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产88项，账面原值58.22万元，实现资产处置收入0.28万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市第一幼儿园2026年部门预算公开报表.xlsx