玉溪市特殊教育学校2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市特殊教育学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市特殊教育学校2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市特殊教育学校2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要职责是对视力、听力、言语、智力、自闭症、脑瘫等类别残疾儿童少年实施九年义务教育；举办职业高中教育，鼓励视力、听力学生升入高一级学校继续深造，同时加强职业教育和技能培训，让学生掌握一技之长，为融入社会奠定基础；对全体残疾学生实行康复教育和康复训练，实现“缺陷补偿、功能代偿”；为确实不能到校就读的重度残疾儿童少年开展“送教上门”服务；对县区随班就读、资源教室建设和社区康复训练提供指导和帮助。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、安全科、总务处、资源办公室、党务办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，学校在市委、市政府，市委教育工委、市教育体育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，坚守立德树人根本任务，秉持“幸福特校”办学理念，全体教职工团结奉献、锐意进取，在党建引领、教学提质、后勤保障、安全防控、资源整合等方面持续突破，各项工作平稳有序推进。

一、党建引领强根基，筑牢发展“主阵地”

1. 深化政治建设，凝聚思想共识：严格落实党组织领导的校长负责制，全年召开党组织会议40次、理论中心组学习8次、主题党日活动12次，组织党员教育培训1期，实现教职工政治学习全覆盖。强化党对群团工作的领导，成功召开工会会员代表大会、团代会，创新开展“党建+师德师风”“党建+志愿服务”等特色活动，党团队一体化建设成效凸显。

2. 推进党风廉政，涵养清风正气：制定《校园廉洁风险防控清单》，开展“玉师清风”专项行动。班子成员累计查摆出问题18条，制定整改措施32条；全校教职工共查摆各类问题607个，均完成闭环整改。专题研究党风廉政工作2次，开展岗位廉政风险排查，制定防范措施20余条，支部书记对班子成员开展集体廉政谈话2次，发放廉洁倡议书及家书，全年未发生违纪违法案件。

3. 守牢意识形态，筑牢安全防线：坚持每月教职工大会思想引领与专题教育相结合，凝聚发展共识。严格执行公众号及校园大屏内容“三审三校”制度，建立意识形态季度分析研判机制，开展阵地安全排查，整改风险隐患8处。规范活动、培训报备流程，意识形态领域保持平稳可控。

4. 聚焦育人为本，促进全面发展：以德育为核心，开展升旗仪式、主题班会、主题黑板报等100余期次，“我们的节日”系列活动覆盖学生700余人次。举办“校园快闪”才艺展示5期，优化“农事劳动实践基地”，开设31块“小菜园”，组织学生参与栽种、采摘、加工全流程实践。深化“行走的思政课堂”建设，带领学生走进社区、影城、体育馆等开展社会实践，组织80余名学生观看云南足球城市联赛揭幕战，参与中超“公益看台”手语表演。作为全国特校唯一代表参会2025思政课一体化发展与创新交流大会，受邀参加“影像里的大思政·九三阅兵”主题展览开幕式，新华社新闻信息中心到校调研思政课建设工作。成功举办2025年“科技体育艺术节”，评选市级优秀班主任1名、优秀学员21名、优秀班集体2个、优秀毕业生2名。

5. 深化家校社协同，凝聚育人合力：升级“家长课堂”，累计开展40余期，参与家长超2,600人次。常态化举办“学校开放日”，接待社会各界嘉宾1,100余人。通过微信、电话、入户等方式开展家访约900余人次（其中入户家访16人次），联动12家单位开展协同活动，构建家校社协同育人共同体。

6. 强化心理健康，呵护身心健康：建立“校级统筹-专业引领-全员参与”心理干预机制，更新完善全体师生心理健康档案。开展学生个体心理辅导5次，团辅活动和心理讲座7次，惠及留守儿童75人次、学生540人次。4名教师加入省市心理健康教育名师工作室。学校心理健康教育工作纪实《用心守护每一颗“星星”》被云南网报道。

 二、深耕教学提质，激活发展“动力源”

1.规范教学管理，提升教学实效：优化教研组设置，常态化开展教研活动，全年开设公开课180余节，开展听评课320节。引入人工智能和大数据辅助教学，完成启智学生全员评估，建立学生学业成长档案426份。

2. 深化教学改革，打造特色品牌：组织教学业务技能竞赛系列活动，师生在省市级竞赛中获奖25人次，其中省级奖项16人次、市级奖项9人次。推进通用手语、盲文教学规范化，组织2次教师通用手语、盲文过关展示。优化课后服务课程体系，开设28门特色课程，学生参与覆盖率100.00%。

3. 推进融合教育，扩大辐射范围：依托市级残疾人教育专家委员会，完成全市162名适龄残疾儿童青少年评估，招收在校学生57人、送教上门4人，其余学生妥善安排随班就读或康复训练。

4. 优化送教上门，彰显教育温度：制定《玉溪市特殊教育资源中心送教上门（巡回指导）工作方案》，构建“县区就近送教+市级巡回指导”模式，全年完成送教上门（巡回指导）1,560课时，送教教师入户率100.00%，家长满意度97.95%。规范送教学生认定管理，2025年送教学生毕业26人、转学43人、超龄离校17人，目前在籍送教学生107人，全市送教上门学生比例持续降至15%以内。

5. 加强队伍建设，夯实师资根基：启动校级学科带头人和骨干教师遴选，评选出校级学科带头人1名、骨干教师5名，推荐1名教师获评省级学科带头人，1名教师通过正高级教师评审。实施教师“青蓝结对”工程，开展8期“教师讲坛”。组织教师参与各级各类培训，实现线上国家中小学智慧教育平台寒暑期研修全覆盖，线下选派教师赴福州、昆明等地参加专项培训，组织班主任开展省内集中交流，邀请专家到校开展专题讲座，持续推进“教师社团”建设，培训覆盖率达100.00%。

6. 严守师德底线，涵养高尚师风：组织全体教师签订《2025年师德师风承诺书》《拒绝有偿补课和违规收受礼品礼金承诺书》《拒绝酒驾赌博廉洁承诺书》。学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》，常态开展师德警示教育、“教育家精神”学习等活动10场次，举办“向阳而生 思政领航”主题思政大讲堂，邀请市级优秀班主任开展“师德宣讲”，发挥身边榜样示范作用。

三、强化后勤保障，织密发展“支撑网”

持续优化办学条件，完成烹饪室防水、烘焙教室建设、校园绿化升级等基础设施改造，新增学生活动面积1,000余平方米，绿化覆盖率达42.00%，营造整洁优美育人环境。规范资产管理，委托第三方完成全校资产清查，建立电子台账动态管理，全年采购物资68批次，资产完好率超98.00%。优化后勤服务，落实食堂食品安全“日管控、周排查、月调度”机制。严格经费管理，规范收支流程，确保各类专项经费专款专用，为学校有序运转提供坚实保障。

四、严守安全底线，筑牢发展“防护盾”

压实安全“一岗双责”，签订安全责任书426份，召开安全工作会议12次、专题学习16次，制定风险分级管控清单，建立“日巡查、周排查、月调度”机制，全年调度安全工作12次。深化安全宣传教育，联合多部门开展宣讲，组织各类安全主题活动6次。针对性开展防溺水、交通安全、防性侵、防校园欺凌、反诈等专题教育。筑牢“三防”防线，配齐专职安保及管理人员15名，开展安全技能培训11次，新增防护装备、警示标识、高清摄像头等，优化一键报警系统并联网公安。抓实卫生保障，组织学生年度体检，开展传染病预防等健康教育讲座及公共卫生应急演练，守护师生健康。全年无重大安全责任事故。

五、优化资源配置，激活发展“新引擎”

聚焦资源整合与效能提升，激活特教发展新动能。建成玉溪市孤独症教育康复中心，设10个功能室，为全市60余名特殊学生提供专业支持。投入1,000余万元，完成9个县（市、区）33所学校资源教室改造升级，验收合格率100.00%，全市资源教室达67个，搭建共享平台上传优质资源360余件，特殊儿童服务保障能力显著增强。强化师资赋能，召开国家特殊教育改革实验区推进会暨培训，开展设施设备使用培训4场，参训教师520人次；组建市级专家团队，开展巡回指导36次、听评课144节。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，事业编制113人。在职实有113人，财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入37,398,515.40元，其中：一般公共预算36,963,515.40元（含上年结转结余资金10,686,443.58元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入435,000.00元。

与上年对比部门财务总收入减少4,622,835.9元，减少11.00%，主要原因分析：结转结余资金较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入36,963,515.40元，其中：本年收入26,712,071.82元，上年结转收入10,686,443.58元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,277,071.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入增加2,585,016.6元，增长10.91%，主要原因分析：人员工资及社保费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出37,398,515.40元。财政拨款安排支出36,963,515.4元，其中：基本支出25,339,944.61元，与上年对比增加245,6764.39元，增长10.74%，主要原因分析：工资调标、薪级晋升、社保基数变动等，所以人员经费相应增加。项目支出11,541,258.80元，18,558,128.10元，与上年对比减少701,686.93元，减少37.81%，主要原因分析：上年结转结余资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出29,642,315.02元，其中：2050701特殊学校教育29,288,866.77元，主要用于事业人员工资、保运转公用支出及学生资助类项目支出；2050203初中教育196,357.52元，主要用于学生资助类项目支出；2050302中等职业教育110,864.48元，主要用于学生资助类项目支出。

208社会保障和就业支出3,134,715.52元，其中：2080502事业单位离退休343,200.00元，主要用于退休人员生活补助；2080505机关事业基本养老保险缴费支出2,271,515.52元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分；2080506机关事业单位职业年金缴费支出520,000.00元，主要用于退休人员职业年金归集。

210卫生健康支出2,042,092.87元，其中：2101102事业单位医疗1,178,348.68元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出；2101103公务员医疗补助756,648.60元，主要用于事业人员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出107,095.59元，主要用于大病补充医疗保险和工伤保险支出。

221住房保障支出2,062,080.00元，其中：2210201住房公积金1,939,464.00元，主要用于要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分；2210203购房补贴122,616.00元，主要用于事业人员工资性购房补贴。

229其他支出82,311.99元，其中：2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出82,311.99元，主要用于要用于艺术人才基地培养项目支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1,598,624.00元，其中：政府采购货物预算1,578,624.00元、政府采购服务预算20,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市特殊教育学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,005.00元，较上年增加5.00元，增长0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市特殊教育学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少变化原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市特殊教育学校2026年公务接待费预算为18,001.20元，较上年增加1.20元，增长0.01%，国内公务接待批次为18次，共计接待180人次。

增加原因：项目按财政事权划分标准测算，数值存在四舍五入情况，故出现小幅增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市特殊教育学校2026年公务用车购置及运行维护费为22,003.80元，较上年增加3.80元，增长0.02%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费22,003.80元，较上年增加3.80元，增长0.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：项目按财政事权划分标准测算，数值存在四舍五入情况，故出现小幅增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.中等职业学校国家助学金补助资金：是对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生涉农学生、建档立卡户和非涉农专业家庭经济困难学生（家庭经济困难学生比例按在校学生的20.00%确定）提供国家助学金。

7.中等职业学校免学费补助资金：是对中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）。城市非涉农专业家庭经济困难学生按照在校非涉农专业城市学生的15.00%确定。

8.义务教育家庭经济困难学生生活费补助：是对家庭经济困难寄宿生和非寄宿生，以及人口较少民族学生生活补助标准，按照国家基础标准执行。家庭经济困难寄宿生和非寄宿生生活补助由中央、省级、地方按照50:35:15比例承担。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市特殊教育学校 2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00%，主要原因分析: 我校是财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市特殊教育学校资产总额24,619,221.53元，其中: 流动资产209,327,02元，固定资产24,409,893.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,060,993.94元，其中固定资产增加9,020,505.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值510,700.00元，实现资产处置收入704.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

附件1玉溪市特殊教育学校2026年部门预算公开表.xlsx