玉溪师范学院附属中学2026年预算公开目录

第一部分 玉溪师范学院附属中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪师范学院附属中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪师范学院附属中学

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实党的教育方针，立德树人，面向全市六县二区一市择优招收初中毕业生，以升学预备教育为主，实施高中学历教育，学校秉承“办优质加特色学校、育优质加特长学生”的办学理念，促进基础教育发展，培养品德优良、素质全面、身心健康、人格健全的优秀人才。努力提高办学水平，为普通高校提供优质生源，办人民满意学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、科研处、德育处、教务处、总务处、保卫处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦政治引领，全面强化党的领导

（1）加强“五型”领导班子建设（学习型、务实型、进取型、团结型、廉洁型），健全党组织领导的校长负责制运行机制，确保党组织履行好把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。加强对党支部书记的培训，提升党务工作能力和教育教学管理能力。

（2）深化党的创新理论学习。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，持续推动党的创新理论武装走深走实。持之以恒加强政治建设，落实“第一议题”制度，依托“三会一课”、主题党日、教职工政治学习，强化理论武装。

（3）提升党建融合效能。深入实施学校党建“玉教先锋”工程，开展“党建+教学质量提升”“党建+教研创新”“党建+学生管理”等行动，鼓励党支部和广大党员围绕教育教学难点问题开展攻关，推动党建与教学管理深度融合。组织党员骨干教师开展公开课、示范课、结对帮扶等活动，促进教师专业成长。

（4）落实意识形态责任制。严格落实意识形态工作责任制实施细则，定期分析研判意识形态领域风险点。建强网络评论员队伍，及时回应师生关切，有效引导网络舆论。加强对课堂教学、讲座论坛、校园网络、社团活动等管理，确保各类阵地可管可控，维护校园政治安全和意识形态安全。开展民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识。

（5）强化正风肃纪反腐。加强师德师风建设，完善廉洁从教长效机制，推动清廉学校建设内化于心、外化于行。推进党纪学习教育常态化长效化，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，定期开展警示教育和廉政谈话，筑牢思想防线。推动“校园餐”和征订教辅、购买校服突出问题专项整治，营造清朗育人环境

（6）凝聚发展合力。发挥工会、共青团、学生会等群团组织作用，搭建师生沟通桥梁，关爱教师心理健康，组织文体活动舒缓压力，维护师生权益。加强离退休党支部建设，助力学校各项工作推进。

2.聚焦立德树人，着力增强育人实效

（1）深化课程思政建设。坚持全员、全过程、全方位育人理念，将社会主义核心价值观和中华优秀传统文化融入各学科教学，挖掘各学科蕴含的思政元素，打造一批课程思政示范课。

（2）加强德育课程体系建设。优化德育课程内容，定期开展爱国主义教育、法制教育、诚信教育等主题活动，本学期组织不少于两次全校性德育实践。

（3）推进心理健康教育。完善心理咨询室功能，定期开展心理健康筛查和专题讲座。

（4）强化家校社协同育人机制。建立家长学校，定期举办家长培训，加强家校沟通。

（5）激发学生学习内驱力。注重学生全面发展，鼓励学生参与社会实践、志愿服务和科技创新活动，建立学生成长档案，跟踪评估育人效果。

（6）深化校园文化建设。健全完善五位一体攀登文化体系，完善评优评先制度，营造积极向上、文明和谐的育人氛围，确保立德树人工作落到实处、取得实效。

3.聚焦课程建设与课堂改革，深化提质增效

（1）优化教学管理，筑牢提质根基。深入实施中小学生“壮苗行动”，优化每日作息时间，避免“疲劳战”，保证学生有充足的休息和学习时间。建立健全教学常规管理制度，严格规范教师的教学行为，定期开展教学常规检查，及时发现和解决问题，确保教学工作的有序进行。

（2）推动“攀研”课程建设，丰富教学资源。加强课程计划的系统性统筹，三年一盘棋，科学分配各学科教学时长。针对校本课程种类偏少的问题，系统开发人文素养、科学探究、实践技能等多元课程，既夯实学科基础，又为学生提供个性化发展空间，以课程的丰富性与辨识度支撑提质增效的深度推进。

（3）深化“攀创”双线课堂改革，提升教学质量。以 “问题导向”“活动驱动”“合作探究”为主导，重构课堂组织形式。合理设计教学环节，把控知识讲授的密度与节奏，预留充足时间引导学生主动思考。强化课堂互动与即时反馈，通过小组讨论、成果展示等方式提升学生参与感，推动教学从“知识灌输” 向 “能力培养”转变，实现课堂质量的实质性提升。

（4）开展教学研究，抓实高三备考工作。成立高三备考领导小组，全面复盘2025届高考。深入研究2026年高考政策和命题趋势，制定科学合理的备考计划。加强对高三学生的心理辅导，缓解学生的学习压力，帮助学生树立信心。定期组织高三模拟考试，及时分析考试情况，调整教学策略。加强与家长的沟通与合作，形成家校合力，共同促进高三学生的学习和成长。

（5）探索尖优生培养新路径，提升升学层次。针对尖优生培养，强化初高中衔接，建立跨学段教研机制，梳理知识衔接点与能力断层区，帮助学生平稳过渡。打造好青云班，整合优质资源，采用“分层教学 + 导师制”模式，定制个性化学习方案，聚焦重难点突破与思维拓展。通过精准施策，稳步提升 600 分以上学生比例。进一步做好生涯规划指导，提升985、211录取人数。

4.聚焦人才支撑，锻造高素质专业化队伍

（1）常态化开展教学研讨活动，促进经验共享与能力提升。定期组织跨学科、跨年级的教学研讨，搭建教师交流平台，鼓励分享成功教学案例、高效教学方法及育人经验。通过集体备课、听评课、专题研讨等形式，引导教师碰撞思维、取长补短，及时解决教学中的实际问题，推动整体教学水平的提升。

（2）强化教学科研课题引领，推动教学改革与创新实践。鼓励教师深耕教学实践，精心规划校级课题，聚焦日常教学难点精准发力，为市级课题储备优质项目。全力支持在研的省、市级课题研究进度，同时鼓励教师申报省级课题。聘请资深专家，择期开展课题研究培训与辅导，提升教师研究能力。注重成果转化，将研究结论融入教学实践，以科研赋能教学创新。

（3）实施名优教师与名班主任协同培养工程，发挥示范辐射作用。制定青年教师发展规划，通过“师徒结对”“名师工作室” 等形式加速青年教师成长。选拔名优教师参与高层次研修与竞赛，为其申报更高层次人才项目奠定基础；针对名班主任，开展班级管理、德育工作等专项培训，组织经验交流会与外出研学，提升其育人能力、班级凝聚力建设与家校沟通技巧。通过名优教师示范课、名班主任工作室等活动，形成教学与育人相互促进的良好格局，带动教师队伍整体素质提升。

（4）系统化组织学习培训，拓宽教师专业视野。建立多层次、多渠道的教师学习培训体系，分期组织教师参加国家、省、市级各类专业培训，学习先进教育理念、前沿教学技术和管理经验。加强与省内外名校的交流合作，开展校际互访、挂职锻炼等活动，拓宽教师视野，促进教师专业知识和技能的更新与提升。

5.聚焦数字教育建设，全力塑造特色品牌

（1）完善智慧校园基础设施，筑牢数字基座。加快推进校园网络互联互通建设，实现设备智能化联动，提高管理数字化水平。依托已建成的科创教室，丰富人工智能、编程等课程资源，打造沉浸式科创学习场景，为特色品牌建设奠定硬件基础。

（2）深化智慧教学应用，提质课堂效能。在现有终端设备支撑下，拓展智慧课堂应用场景，推动教师运用互动课件、实时答题等功能提升课堂参与度。加强智学网数据运用，建立学生成绩追踪，通过动态分析薄弱环节，优化个性化教学、作业及辅导方案，实现精准教学常态化。

（3）提升教师数字素养，赋能教学创新。持续开展“AI + 教育”实战培训，邀请专家聚焦智慧课堂工具实操、数据驱动教学等内容进行指导。组织数字教学案例评比，推广 AI课堂教学运用、智能备课等实用技巧，推动教师灵活运用人工智能技术优化教学流程，形成教学特色。

6.聚焦安全稳定，持续改善发展环境

（1）紧盯一级一等创建目标，深化整改提升。对照评估标准梳理 “有而不优”的软硬件短板，细化整改“路线图”，将任务分解到岗、责任到人，绘制精准“施工图”。建立完成清单、月通报反馈机制，定期跟踪整改进度与成效，确保各项指标达标，逐步绘出创建 “实景图”，全力迎接市级初评。

（2）高效统筹资金项目，夯实硬件基础。分类推进三类工程项目，对2024年省级奖补资金项目，做好已完成项目的验收归档和在建项目的质量进度监管；对中央资金项目，聚焦新建教学楼和宿舍楼，严格把控施工标准与资金安全，确保如期完工投用；同时主动调研谋划，积极争取 2025 年省级奖补资金项目及“十五五”重点规划项目，让每笔资金精准对接硬件短板，为晋级升等筑牢物质支撑。

（3）织密校园安全防护网，守牢稳定底线。延续“校园安全无小事” 理念，重点强化食堂管理与食品安全监管，严格执行食材采购查验、存储加工、餐具消毒等全流程规范，定期开展食品安全培训与隐患排查。常态化推进校舍、交通、消防等方面的风险隐患排查。加强心理健康教育与危机干预，完善应急预案并定期演练。联动公安、卫健等部门构建联防机制，确保师生安全与校园稳定。

（4）丰富校园文化内涵，优化育人环境。以社会主义核心价值观为引领，结合学校“攀登文化”特色打造校园景观。对文化广场和新建教学楼、宿舍项目进行文化建设设计，设置体现攀登精神的雕塑、石刻；在教学楼走廊、操场周边布置展示文化墙；对校园绿植进行合理搭配，打造错落有致的景观带，增设休憩设施。加强校园环境日常维护，保持整洁有序，让每一处景观都成为无声的教育载体，潜移默化滋润人心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制184人。在职实有175人，其中：财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员127人，其中：离休0人，退休127人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入87,898,997.16元（含上年结转结余35,714,604.50元），其中：一般公共预算83,305,097.16元（含上年结转结余35,714,604.50元），政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,708,900.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入885,000.00元。

与上年对比增加31,659,581.17元，增长56.29%，主要原因分析是2026年将2025年新建教学楼及学生宿舍项目结转指标33,389,835.50元纳入年初预算，2026年其他收入预算较2025年减少1,192,695.60元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入83,305,097.16元，其中:本年收入47,590,492.66元，上年结转收入35,714,604.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,590,492.66元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加32,196,246.04元，增长63.00%，主要原因分析是2026年将2025年新建教学楼及学生宿舍项目结转指标33,389,835.50元纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出87,898,997.16元。财政拨款安排支出83,305,097.16万元，其中：基本支出41,534,351.82元，与上年对比增加4,268,969.70元，增长11.46%，主要原因分析是2025年人员经费较2024年有所增加；项目支出41,770,745.34元，与上年对比增加27,927,276.34，增长201.74%，主要原因分析是2026年上年财政拨款结转结余较2025年增加28,543,009.50元，2026年高中教育发展专项经费较2025年减少1,010,800.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205教育支出68,209,120.01元。其中：2050204高中教育基本支出26,438,374.67元，主要用于人员工资及保运转公用支出，项目支出41,770,745.34元，主要用于学生资助、普通高中生均公用经费及省级奖补资金安排的基建和附属设施建设等项目支出。

208社会保障和就业支出8,197,876.32元。其中：2080502事业单位离退休3,352,800.00元，主要用于事业单位退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,660,030.72元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,050,000.00元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤135,045.60元，主要用于事业单位人员遗属生活困难补助及退休教师丧葬抚恤。                                                                     

210卫生健康支出3,716,564.83元。其中：2101102事业单位医疗1,904,640.94元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助1,600,959.60元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出210,964.29元，主要用于事业单位人员工伤保险及大病医疗保险支出。

221住房保障支出3,181,536.00元。其中：2210201住房公积金2,952,012.00元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出；2210203购房补贴229,524.00元，主要用于事业单位人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额933,266.08元，其中：政府采购货物预算50,700.00元、政府采购服务预算882,566.08元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪师范学院附属中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪师范学院附属中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪师范学院附属中学2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪师范学院附属中学2026年公务用车购置及运行维护费为26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,200.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

国家助学金专项资金：根据《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（云财教〔2024〕181号）文件要求，国家助学金资助对象为我校在校具有正式注册学籍的家庭经济困难学生。云南省普通高中国家助学金标准分为两档：一等助学金为每生每学年2,800.00元，二等助学金为每生每学年1,800.00元。2026年根据测算我校预计资助607名学生，建档立卡学生覆盖比例、补助资金当年到位率达100.00%。切实落实2026年家庭经济困难学生资助情况，确保家庭经济困难学生就学权利，保障学校教育教学工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务            用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪师范学院附属中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析是我校属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪师范学院附属中学资产总额110,049,757.01元，其中，流动资产3,121,020.22元，固定资产55,524,870.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程42,364,130.72元，无形资产9,039,735.58元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加37,818,520.06元，其中固定资产减少3,249,267.20元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值120,067.80元，实现资产处置收入59,957.87元；资产使用收入0.00元，其中出租资产3,142.20平方米，资产出租收入174,673.13元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪师范学院附属中学2026年部门预算公开表.xlsx

玉溪师范学院附属中学2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc