云南省玉溪第一中学2026年预算公开目录

第一部分 云南省玉溪第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省玉溪第一中学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省玉溪第一中学

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省玉溪第一中学为正处级财政全额拨款的公益二类事业单位，主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。积极承担教育综合改革实验工作，创教育品牌学校。负责为协作学校提供教师培训、教学研究、课程资源等相关社会服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、教务处、科研处、总务处、德育处、保卫处、人事老干处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

持续深化党建引领，促进党业深度融合。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，加强制度建设，深入实施好党组织领导的校长负责制，树牢“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”的理念，发挥党建引领作用助力教育教学质量提升；做好后备干部培养，严把选人用人关，激励干部担当作为；进一步提高教职工队伍政治站位，开展专题培训教育，牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，牢固树立铸牢中华民族共同体意识，确保社会主义办学方向；加强党风廉政建设，夯实巩固“清廉学校”创建成果，深入推进师德师风教育，营造风清气正的育人环境。

持续落实“2233”方略，推进学校发展与新高考综合改革相适应。一是发挥好“英才班”“竞赛部”“贯通部”各组织特长优势，探索“2.5+3.5”模式，用好名校资源建设奥赛课程体系，探索小学、初中、高中课程体系构建，与时俱进优化拔尖创新人才培养措施，拓宽拔尖创新人才培养途径。二是持续推进教师和学生思想观念“两转”，促进课程改革和课堂改良“两改”，抓牢教学常规管理、抓实教改教研工作、构建强大的德育工作体系“三抓”，补齐管理“规范化”、管理“科学化”、管理“精细化”的“三化”短板，探索推行系列具有一中特色的教育改革实施路径，为全市高中教育突破突围做出一中贡献。三是持续落实“331”学科建设工程，进一步完善初高衔接和学法指导；落实课标研究、规范教学目标叙写、加强命题培训；继续优化和推进大教研、小教研和小组合作学习；全力做好2026届新高考备考复习工作，准确把握考试方向和题型变化，加强对学生学习情况的跟踪、分析和分类指导，输送更多优质学生考入理想的大学。

持续抓好队伍建设，打造一流师资团队。一是完善修订《玉溪一中新教师入职培训方案》《玉溪一中青年教师培养方案》等制度，加强考核衔接，推动教师培养实现闭环管理；不断加强师德师风建设和警示教育力度；加强优秀人才引进，充实教师人才队伍“后备军”；优化教师结构配置，做好青蓝工程，发挥名优骨干辐射带动作用，为青年教师提供更多学习机会，力促青年教师专业快速成长。二是完善提升学校德育工作体系，加强德育课程建设，让德育教学课程化体系化；做深做实“志、主、严、朴、友”主题教育，让五要求真正入脑入心，着力于学生心志唤醒，引导学生坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质；坚持做好常规问题的检查反馈，继续做好班主任培训，与学校教务处、科研处联动，共同探索全员育人，全科德育的系统化德育工作途径。

持续优化办学环境，营造团结向上、安全可靠的育人氛围。聚焦打造全省平安校园示范点目标，牢牢把握安全底线，继续加强平安校园建设，加强安全隐患与学生矛盾纠纷排查，认真落实中央、省、市关于校园安全食品安全的相关要求，扎实抓好校园食品安全自检自查及整改工作，严防重大安全事故的发生；继续发挥好工会、群团组织的作用在职工子女入学、家庭生活关怀等方面的作用，尽力解决教职工的后顾之忧和急难愁盼事宜，进一步增强学校凝聚力、向心力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制338人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制338人。在职实有315人，其中：财政全额保障315人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员168人，其中：离休0人，退休168人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入12,686.82万元，其中：一般公共预算9,347.02万元（含上年结转1,468.50万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入908.80万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2,431.00万元。

与上年对比总收入增加2,297.28万元，增长22.11%。其中：一般公共预算资金增加437.96万元，政府性基金无变化，财政专户管理资金减少80.37万元，其他收入减少1,939.69万元。主要原因为：1.2026年预计收入1,700.00万元用于保障性租赁住房建设，2025年无此资金，其他收入增加；2.2025年省级奖补资金950.00万元于2025年末下达，结转至2026年使用；3.人员经费变动。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,347.02万元，其中：本年收入7,878.52万元，上年结转收入1,468.50万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,878.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加438.96万元，增长4.93%，主要原因为：1.2025年下拨2025年省级奖补资金950.00万元，资金全部结转至2026年，导致上年结转收入增加。2.2026年高中绩效增量较2025年减少144.95万元。3.人员经费变动。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出12,686.82万元（含上年结转结余1,468.50万元）。财政拨款安排支出9,347.02万元（含上年结转结余1,468.50万元），其中：基本支出6,839.51万元，与上年对比增加130.92万元，增长1.95%，主要原因分析为人员经费变动。项目支出2,507.51万元，与上年对比增加307.04万元，增长13.91%，主要原因分析为2026年结转资金较上年增加366.83万元。财政专户管理资金支出908.80万元，与上年对比减少80.37万元，下降8.12%，主要原因分析为2025年结转财政专户管理资金174.17万元，2026年无结转。单位自有资金2,431.00万元，与上年对比增加1,939.69万元，增长394.80%，主要原因分析为2026年预计收入1,700.00万元用于保障性租赁住房建设，2025年无此资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别是：

205教育支出7,017.89万元。主要用于2050204高中教育支出6,915.89万元、2050205高等教育支出102.00万元。

208社会保障和就业支出1,150.49万元。主要用于2080502事业单位离退休448.80万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出620.28万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出75.00万元、2080801死亡抚恤6.41万元。

210卫生健康支出612.87万元。主要用于2101102事业单位医疗323.27万元、2101103公务员医疗补助255.04万元、2101199其他行政事业单位医疗支出34.56万元。

221住房保障支出565.77万元。主要用于2210201住房公积金523.78万元、2210203购房补贴41.99万元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额190.48万元，其中：政府采购货物预算3.72万元、政府采购服务预算186.76万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省玉溪第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.73万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省玉溪第一中学2026年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。

（二）公务接待费

云南省玉溪第一中学2026年公务接待费预算为0.80万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

增减变化原因：2026年公务接待费预算与上一年度持平，预算用于我校日常接待费用开支，我校将进一步落实过“紧日子”要求，严格执行《公务接待管理规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的相关规定，控制预算安排规模，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省玉溪第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为3.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.93万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：2026年公务用车运行维护费预算与上一年度持平，根据《玉溪市财政局关于市本级2024年部门预算定额标准的通知》（玉财预〔2023〕28号），规定事业单位车辆运行维护费1.31万元/车/年，我校对照标准压降车辆运行维护费，严格执行《公务用车管理办法》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的相关规定，控制预算安排规模。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省玉溪第一中学2026年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析为：我校是财政全额拨款的事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省玉溪第一中学资产总额12,739.75万元，其中，流动资产2,281.79万元，固定资产8,129.07万元，对外投资及有价证券392.18万元，在建工程273.92万元，无形资产1,492.93万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2,567.69万元，其中固定资产增加428.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产16项，账面原值52.19万元，实现资产处置收入3.15万元；资产使用收入51.32万元，其中出租资产4,253.64平方米，资产出租收入21.52万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

云南省玉溪第一中学2026年部门预算公开表.xlsx