玉溪市老年人体育文娱活动中心2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市老年人体育文娱活动中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市老年人体育文娱活动中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市老年人体育文娱活动中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市老年人体育文娱活动中心主要职能：

一是为老年人开展体育文娱活动提供服务，为市老体协做好服务，促进老年人体育文娱事业发展。

二是管理好市老年人体育文娱活动中心有关文化、体育设施等国有资产。

三是指导老年人进行积极健康的体育文娱活动。

四是承办和协办省、市、县和行业内及辖区内的老年人各项文体比赛。

五是协助市老年体育协会开展工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置 2 个内设机构，包括：行政办公室和财务室。所属单位 0 个。

（三）重点工作概述

中心将持续秉持 “四个导向” 工作原则与 “七抓” 工作方法，围绕 “履行职责、突出重点、服务群众” 的工作思路，全力推动老年体育事业高质量发展，重点抓好以下工作：

1. 认真履行工作职责，抓好中心日常工作。服务好到中心活动的老年人，管理好中心的场馆（地）和设施、设备。做好中心场地（馆）日常维修（维护），保障老年人体育健身项目的广泛性、安全性。根据市教育体育局开展全民健身活动的总体部署，广泛开展全民健身活动。

2. 精心组织办好常态化的五项赛事活动：1.协办在峨山县举办的玉溪市第二十三届全市老年人健身运动会。2.协办玉溪市第八届市直单位暨中央、省驻玉单位老年人健身运动会。3.举办玉溪市老年人体育文娱活动中心第二十七届运动会暨第二十二届体育文艺汇演。4.组织中心会员参加全民健身日活动。5.举办玉溪市2026年“重阳节”老年人健身运动会。

3. 积极组队参加云南省老体协组织的全省钓鱼、羽毛球、健身操舞、武术、气排球、柔力球、门球、地掷球、健身球操、棋牌、网球、乒乓球等12个项目的赛事活动。

4. 加强培训工作。以重点项目的普及推广为目标，继续实行培训工作的重心下移，支持依靠县乡组织好乡、村文体活动骨干的培训，和各县（市、区）共同举办三个重点项目骨干（教练员）培训班。同时做好市级的资质培训工作，举办9个项目的二级裁判员（资质）培训班。

5. 对2026年及以前年度省、市两级彩票公益金资助基层老年人体育场地设施建设项目进行检查验收挂牌，并做好2027年省、市两级彩票公益金资助基层老年人体育场地设施建设项目审定上报工作。

6. 承办、协办上级安排的各项赛事、培训活动；组织队伍参加国家级、省级各类赛事、培训活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2026 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2025 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 4 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 4 人。在职实有 4 人，其中：财政全额保障 4 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026 年部门财务总收入 4,293,929.08 元，其中：一般公共预算 1,357,929.08 元，政府性基金 2,874,500.00 元，国有资本经营收益 0.00 元，财政专户管理资金收入 0.00 元，事业收入 0.00 元，事业单位经营收入 0.00 元，上级补助收入 0.00 元，附属单位上缴收入 0.00 元，其他收入 0.00 元。与上年对比，财政总收入减少 3,675,344.74 元，下降 46.12%，主要原因分析是 2025 年政府性基金预算中包含上年结转的场馆改扩建项目资金，2026 年无此项结转资金，且年度项目资金安排回归常态化。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 4,293,929.08 元，其中：本年收入 4,232,429.08 元，上年结转收入 61,500.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1,357,929.08 元，政府性基金预算财政拨款 2,874,500.00 元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 元。与上年对比，财政拨款收入减少 3,675,344.74 元，下降 46.12%，主要原因分析是 2025 年政府性基金预算包含上年结转的 3,590,000.00 元场馆改扩建资金，2026 年无该笔结转资金，政府性基金预算回归年度常规项目资金安排。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 4,293,929.08 元。财政拨款安排支出 4,293,929.08 元，其中：基本支出 1,357,929.08 元，与上年对比增加 18,655.26 元，增长 1.39%，主要原因分析是根据人员工资调整政策，在职人员薪酬及社会保障缴费等支出相应增加；项目支出2,936,000.00 元，与上年对比减少 3,694,000.00 元，下降 55.61%，主要原因分析是 2025 年项目支出包含场馆改扩建项目资金，2026 年无此项大额支出，项目资金主要用于常规场地设施建设、赛事活动及培训等工作。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

207 文化旅游体育与传媒支出 994,819.68 元，其中：2070308 群众体育 994,819.68 元，主要用于人员工资、公用支出及群众体育相关项目支出；

208 社会保障和就业支出 138,998.40 元，其中：2080501 行政单位离退休 63,600.00 元，主要用于行政单位退休人员生活补助；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75,398.40 元，主要用于市级财政负担的基本养老保险缴费支出；

210 卫生健康支出 74,135.00 元，其中：2101102 事业单位医疗 39,112.92 元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101103 公务员医疗补助 30,762.00 元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出；2101199 其他行政事业单位医疗支出 4,260.08 元，主要用于其他行政事业人员医疗支出；

216 商业服务业等支出 144,000.00 元，其中：2160250 事业运行 144,000.00 元，主要用于政府购买岗位外聘人员工资支出；

221 住房保障支出 67,476.00 元，其中：2210201 住房公积金 63,228.00 元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费支出；2210203 购房补贴 4,248.00 元，主要用于事业人员购房补贴支出；

229 其他支出 2,874,500.00 元，其中：2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2,874,500.00 元，主要用于补助基层老年人场地设施建设项目 2,000,000.00 元、老年人体育发展对下专项经费 300,000.00 元、老年人体育发展专项资金 574,500.00 元。

  五、省对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

彩票公益金资助基层老年人体育场地设施建设资金 2296003 用于体育事业彩票公益金支出：红塔区 350,000.00 元、江川区 250,000.00 元、澄江市 100,000.00 元、华宁县 100,000.00 元、易门县 250,000.00 元、峨山县 350,000.00 元、新平县 250,000.00 元、元江县 350,000.00 元；合计 2,000,000.00 元。主要用于基层老年人体育场地设施建设支出。

老年人体育发展对下专项经费 2296003 用于体育事业彩票公益金支出易门县 300,000.00 元。主要用于一年一度的全市老年人运动会经费支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，政府采购预算总额 141,600.00 元，其中：政府采购货物预算 1,600.00 元、政府采购服务预算 140,000.00 元、政府采购工程预算 0.00 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市老年人体育文娱活动中心 2026 年一般公共预算财政拨款 “三公” 经费预算合计 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市老年人体育文娱活动中心 2026 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市老年人体育文娱活动中心 2026 年公务接待费预算为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市老年人体育文娱活动中心 2026 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年增加 0.00 元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公” 经费：纳入省财政预算管理的 “三公” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市老年人体育文娱活动中心 2026 年机关运行经费安排 383,791.68 元，与上年对比增加 1,199.99 元，增长 0.31%，主要原因是根据年度工作需要，办公费、差旅费等公用经费按实际需求小幅调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，玉溪市老年人体育文娱活动中心资产总额预计 5,803,635.62 元，其中：流动资产 0.00 元，固定资产 5,782,489.20 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 21,146.42 元，其他资产 0.00 元。与上年相比，本年资产总额无变化，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 0.00 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0.00 元。鉴于截至 2025 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2025 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2025 年 12 月资产月报数。

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