玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）

2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是负责玉溪市体育馆的运营，组织和配合各体育协会开展体育赛事、活动；二是为社会体育活动提供设施设备、场地、服务等；三是推动全民健身发展带动体育消费；发掘和打造本土体育赛事，四是做好产业调研，产业工作的宣传工作，推进体育产业资金的申报，促进体育产业的发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务组、赛事场地组、项目规划组。我单位为玉溪市教育体育局下属二级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.体育产业方面

（1）组织开展玉溪市第六届体育文化嘉年华暨2025玉昆主场文体旅市集活动方案拟定、项目报审、项目招投标等工作。本项目活动由玉溪市教育体育局主办，玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）承办，公开招标第三方执行。旨在通过“激情中超·活力玉溪”体育文化嘉年华活动，结合中超联赛云南玉昆主场进一步打造高质量精品赛事，培育重点体育项目，建设体育文化片区，打造精品体育旅游线路，塑造户外运动品牌，推动体育与相关产业融合，发展体育休闲产业，丰富休闲体育旅游产品，加强玉溪文体旅产业的高质量发展。2025年玉昆晋级中超，成为玉溪体育产业发展的重要转折点。玉溪以“聚流量、热人气、促消费”为目标，主场赛事期间举办“玉溪市第六届体育文化节暨2025玉昆主场文体旅市集”13期，开展阳光草坪趣味运动会、球迷嘉年华、5v5球迷挑战赛等多形式活动内容，场均参与人数近2000人。

（2）2025年9月，参加了由国家体育总局、中国奥委会主办的2025中国体育文化博览会，由中华全国体育总会、中国奥委会、中国旅游协会主办的2025中国体育旅游博览会（以下简称“两个博览会”）。在苏州国际博览中心展会期间，设立云南体育专区展位。云南省体育局历年来轮流各地州市承办，2025年“两个博览会”由玉溪市承办。博览会期间，重点推介玉溪市体育旅游精品项目和体育文化优秀项目，并对云南入选2025中国体育旅游精品项目、中华体育文化优秀项目进行颁奖。玉溪特色体育、民族文化艺术节目在云南专区及主展区中央舞台展演获诸多好评。具有玉溪特色风格的展区设计、搭建展示了玉溪体育、旅游深度融合的综合实力，以互动体验相结合的多元方式引导观众深度感受玉溪体育文化与旅游浓厚氛围，收获颇丰。

（3）为推动体育高质量发展，发挥玉溪优质汽车营地对户外运动的引领作用。2025年9月，在云南省汽摩运动协会的指导下，向中国汽车摩托车运动联合会申报“全国星级汽车自驾运动营地”和“全国汽车自驾运动营地称号”评选工作，2025年12月，经过严格的评审与筛选，星级营地全国获评7家，其中云南省2家获此殊荣，玉溪新平磨盘山森林公园营地评定为：国家四星级；“全国星级汽车自驾运动营地称号”云南省授予了7家入选，数量位居全国第一，玉溪市龙马山滇峰汽摩运动营地进入入选名单。

（4）2025年11月，在市人民政府、市投促局、文旅局、教体局的共同努力下举办了：玉溪市文体旅产业招商暨旅居主题推介会，推介会以“玉见精彩 足梦玉溪”为主题，邀请国内多家媒体记者、省内外企业、玉溪文旅推荐官、玉昆足球俱乐部及球迷协会代表200余人参加，通过推介会介绍了玉溪发展文体旅产业的决心、理念与蓝图，展现了玉溪打造“高原训练胜地、户外运动天堂、四季赛事乐园”的坚定目标。推介会的成功举办，是推动玉溪文体旅产业深度融合的重要举措，全面展示了玉溪优越的体育投资环境与文体旅融合发展的独特魅力，全面展示了玉溪资源禀赋、产业优势与投资机遇，玉溪将持续推“体育+文旅融合发展”围绕赛事经济，高质量发展，让“有一种叫玉溪的旅居”成为云南文旅新名片，依托玉昆足球赛事、滇超赛事影响力，进一步激活赛事经济，助力城市经济与体育事业协同发展。

2.场馆运营与服务提升方面

2025年，上半年产业中心人员4人在岗、下半年仅3人在岗的情况下，团结努力、克服困难确保体育馆各项工作的正常运营。截至12月30日玉溪市体育馆低收费免收费开放360天，每天10小时。其中免费开放时间为：室内核心区周一至周五8:30-10:00、周六至周日8:30-12:00、春节大年初一至初三3天、五一劳动节3天、室外露天篮球场全天免费开放8:00-21:00；低收费时间为：周一至周五10:00-12:00、周一至周日14：30-18:00；其他时间为正常收费。

（1）赛事与活动承办。全年赛事多元丰富，别样精彩，2025年的玉溪市体育馆，以一场场多元且精彩的体育赛事活动，推动了各类运动项目的普及与发展，特别是2025年中国大学生五人制足球联赛（男子、女子组）全国总决赛，室内足球项目是首次在玉溪举办，全年承办各类赛事及培训活动共计44场次，其中赛事活动15场次、培训活动29场次，服务群众近8万人次。共承办：全省5人制青少年篮球冠军赛；2024-2025年度“勤锻炼”七彩云南校园三大球超级联赛；云南省第一届全民健身大赛（一赛区）套路、花式柔力球 柔力球比赛；玉溪市人民医院职工趣味运动会；“FLI大联盟”青少年搏击赛；全运会气排球云南代表队训练；“2025云南省社会体育指导员技能展示大赛”民族健身操、柔力球、健身舞大赛；“军民鱼水情共筑强国梦”2025年玉溪市职工篮球比赛；“奔跑吧·少年”2025年玉溪市青少年（学生）健美操-啦啦操-街舞比赛；“2025年中国大学生五人制足球联赛”（女子组）全国总决赛；“2025年中国大学生五人制足球联赛全国总决赛”（男子组）暨全国大学生啦啦操比赛（女子组）。

（2）安全管理、风险防控逐年优化。完善《场馆安全运营管理办法》,落实《产业项目资金使用细则》等制度，全年组织全体干部职工及物管在岗人员参加培训演练四次（每季度一次），AED使用操作培训2次，常态化每月开展安全排查工作，场馆运营及赛事承办全年无安全生产事故及资金使用风险事件。意识形态工作、党风廉政教育工作常态化开展，队伍凝聚力显著增强。

（3）配合市政府、局机关完成阶段性、临时性工作。与教体局体育科室联动，在人员调配使用、赛事活动组织、工会活动等方面全力配合，上下联动，干部职工得到了极大锻炼的同时，也拓展了工作方向与思路，特别是体育产业人才培养有了较大提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入533.03万元，其中：一般公共预算438.01万元，政府性基金63.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比减少84.12万元，主要原因分析：一般公共预算压减导致减少，且未核算事业收入，玉溪市体育馆场馆低收费免收费收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入533.03万元，其中:本年收入501.01万元，上年结转收入32.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款438.01万元，政府性基金预算财政拨款63.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少56.12万元，主要原因分析：一般公共预算压减导致减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出533.03万元。财政拨款安排支出533.03万元，其中：基本支出438.01万元，与上年对比减少32.32万元，主要原因分析一般公共预算压减导致减少；项目支出63.00万元，与上年对比增加13.00万元，主要原因分析市级体彩公益金预算增加，因场馆维修维护方面有预算项目增加导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）207文化旅游体育与传媒支出329.10万元。

（二）208社会保障和就业支出61.81万元，主要用于2080502事业单位离退休32.40万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.71万元；2080506机关事业单位年金缴费支出5.7万元。

（三）210卫生健康支出25.65万元，主要用于2101102事业单位医疗12.30万元，2101103公务员医疗补助11.73万元；2101199其他行政事业单位医疗支出1.61万元。

（四）221住房保障支出21.45万元，主要用于2210201住房公积金19.51万元；2210201购房补贴1.94万元。

五、省对下专项转移支付情况

不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25.98万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算25.98万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.59万元，较上年减少0.35万元，下降36.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因不涉及。

（二）公务接待费

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2026年公务接待费预算为0.59万元，较上年减少0.35万元，下降36.73%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：按照财政要求“三公”经费压减30%压缩预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2026年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。不涉及增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2026年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.文体旅融合：文体旅融合是指文化、体育、旅游三大产业在资源、产品、市场等方面实现深度交融与协同发展，通过资源共享、产品互补、市场共拓、品牌共建等核心要素，形成相互促进、共同发展的经济形态。

2.体育经济：是指围绕体育产业及相关活动所产生的经济行为、市场体系和价值创造的总和。它涵盖了体育赛事、运动产品、服务、技术、媒体传播、基础设施建设等多个领域，是现代经济的重要组成部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

不涉及。

玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）2026年机关运行经费安排0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）资产总额236.98万元，其中，流动资产30.84万元，固定资产182.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.65万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少238.49万元，其中固定资产增加92.48万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

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