玉溪市民族中学2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市民族中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市民族中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市民族中学

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本着“德育为首、教学为主、素质为本”的办学宗旨，坚持“教、管、养”相结合的育人思路教书育人。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、科研处、德育处、教务处、总务处、保卫科、工会、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针、全面提高教育质量和全面推进素质教育的要求，准确定位学校的办学目标，严格规范学校的办学行为。并以办好“让人民满意的教育”为宗旨，制定了年度的奋斗目标：通过全校师生的共同努力，使学校的管理水平、教学科研、教学设施等各方面都再上更高台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制186人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制186人。在职实有178人，其中：财政全额保障178人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入59,059,606.34元，其中：一般公共预算55,386,682.34元(含结余结转资金7,355,000.64)，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,342,924.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入330,000.00元。

与上年2025年部门财务总收入50,324,897.38元，其中：一般公共预算47,292,997.38元，政府性基金0.00万元，财政专户管理资金收入2,607,900.00元，其他收入424,000.00元对比。2026年部门财政总收入增加8,734,708.96元，增长17.36%，主要原因分析：与2025年相比，2026年一般公共预算增加8,093,684.96元，是由于按照上级人事政策，提高了工资标准的原因,同时2026年一般公共预算包含了结余结转资金7,355,000.64元；2026年比上年财政专户资金增加了735,024.00元是由于本年包含了上年市人社局未批准发放的超课时绩效工资结余结转资金；其他收入是社会各界对学校捐赠的资金及我校的自有资金，比上一年424,000.00元减少了94,000.00元，原因为社会各界对学校的爱心捐助随着学校发展有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入55,386,682.34元(含结余结转资金7,355,000.64)元，其中:本年收入48,031,681.70元，上年结转收入7,355,000.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55,386,682.34元(含结余结转资金7,355,000.64)元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入47,292,997.38元(含结余结转资金3,728,067.77)元，其中:本年收入43,564,929.61元，上年结转收入3,728,067.77元。本年收入中，一般公共预算财政拨款47,292,997.38元(含结余结转资金3,728,067.77)元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。与上年对比2026年财政拨款收入增加了8,093,684.96元，主要原因分析为人员经费增加，导致我校经费增加；同时本年财政拨款收入含结余结转资金7,355,000.64元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出59,059,606.34元。财政拨款安排支出55,386,682.34元，其中：基本支出41,993,931.70元，与上年基本支出37,992,555.61元对比，增加了4,001,376.09元，增长10.53%，主要原因：是由于按照上级人事政策，提高了工资标准，同时退休人数增加导致职业年金缴费支出增加；项目支出13,392,750.64元(含结余结转资金7,355,000.64元)，与上年项目支出9,300,441.77元对比，增加4,092,308.87元，增长44.00%，主要原因：本年结余结转项目资金7,355,000.64元。财政专户管理资金支出3,342,924.00元，与上年2,607,900.00元对比，增加735,024.00元，增长28.18%，主要原因：本年学生人数增加,同时包含上年市人社局未批准的周末超课时绩效结转。单位资金支出330,000.00元，与上年424,000.00元对比，减少94,000.00元，下降22.17%，主要原因：我校近年来得到社会各界关心及支持减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205类教育支出41,234,453.52元，其中：2050204高中教41,234,453.52元，主要用于人员工资及保运转公用支出；

208类社会保障和就业支出7,231,034.24元，其中：2080502事业单位离退休1,687,248.00元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,873,786.24元，主要用于市级财政负担的基本养老保险缴费支出；2080506事业单位职业年金缴费支出1,600,000.00元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费支出；2080801死亡抚恤70,000.00元，主要用于困难遗属补助。

210类卫生健康支出3,673,130.58元，其中：2101102事业单位医疗2,070,526.61元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助1,412,158.20元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出；2101199其他行政事业单位医疗支出190,445.77元，主要是大病医疗保险支出。

221类住房保障支出3,248,064.00元，其中2210201住房公积金3,069,540.00元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费支出；2210203购房补贴178,524.00元，主要用于事业人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额1,037,015.00元，其中：政府采购货物预算52,300.00元、政府采购服务预算984,715.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市民族中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计69,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市民族中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市民族中学2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待600人次。

无变化原因：学校严格落实过“紧日子”要求，压减非急需刚需支出，学校公务接待采取食堂自助餐方式。但由于学校迁入新校区，预测到校参观的初中学生会有所增加，公务接待已经很少了，就没有缩减。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市民族中学2026年公务用车购置及运行维护费为39,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费39,300.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

原因：车辆保有量与上年保持一致，公务用车购置及运行维护费主要用于公务用车保险费、加油费、过路费、维修费等支出，但本年按照财政要求，每辆车定额支出标准为13,100.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用

一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6.义保机制：是指义务教育经费保障机制。

7.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市民族中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增长0.00%，主要原因分析为我校是财政全额拨款的事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市民族中学资产总额13,594,073.20元，其中，流动资产2,213,718.41元，固定资产18,947,953.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产323,700.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,839,720.93元，其中固定资产增加4,327,469.69元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入542,000.00元，其中出租资产941.00平方米，资产出租收入542,000.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市民族中学2026年部门预算公开报表.xlsx