监督索引号53040000136201000000

第一部分 玉溪市第二幼儿园2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市第二幼儿园2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市第二幼儿园

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我部门主要职责是：实行保育和教育相结合的原则，对3—6岁幼儿实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：行政办公室、党建办公室、安全办公室、教务室、财务室、医务室、后勤组。

所属园区3个，分别是：园本部、龙湖园区、山水园区。

（三）重点工作概述

1.教学方面

始终认真学习、贯彻执行各项幼教法规、方针，以《纲要》、《指南》为指导思想，各项工作得到了快速健康发展，师资队伍整体水平不断增强，保教工作质量不断提升。

在疫情形势下，玉溪市第二幼儿园严格按照疫情规定开展各项教育教学工作。把教育教学发展作为核心重点内容，提升主题活动开展的价值，以园区为单位进行选题审议，三园区集中审议的内容主要放在主题实施中的审议，通过收集归纳问题，集中审议主体实施中的共性问题，从而促使主题实施的过程更符合幼儿的需要，更符合课程游戏化的教育理念；逐步实现户外自主游戏的课程意义，观察、审议户外游戏环境、材料、活动时间等问题，以骨干教师为领头人构建问题核心研究小组，深度讨论和解决户外自主游戏存在的问题，让幼儿在自主、自由的游戏中获得经验、形成想法、表达见解、迎接挑战；优化班级常规管理为一日活动的有效开展奠定基础，重视一日生活中的课程价值，把握生活教育的契机，对一日生活中的内容和实施以有利于培养幼儿的文明行为、良好习惯、自理能力为根据；创设支持性的室内活动环境，在室内环境创设的过程中，深刻转变“我为孩子创设环境”的想法和做法，树立“环境的形成即是课程开展的过程”的思想；丰富户外体育锻炼的形式及内容，在晨跑、晨间锻炼的时间、内容、形式上都要进行充分的完善。

把师训工作作为必要保障措施，提高教师观察幼儿活动的意识和能力，通过观察思考幼儿游戏行为的发展意义，以便更了解幼儿，进而有效地支持幼儿；学习、解读一级一等幼儿园办园水平的课程评价指标和《幼儿园保育教育质量评估指南》，理解各项指标在教育实际中的真正教育意义；尽可能地创造条件为教师们搭建各种学习平台，包括线上、线下，有条件时尽量“走出去”学习，持续以“日常听评”和“教学能力扫描”等形式督导教师的教育教学能力。

2.校园安全隐患排除

严格按照上级主管部门，扎实做好疫情防控各项工作安排，全面负责疫情防控工作的组织领导、任务分解、任务落实和督促检查，细化各项防控措施，制度明确，责任到人，确保每个细节、每个关键步骤落实到位，组织教职工进行培训、演练操作；防范化解消防安全风险，严格落实消防安全责任制，定期检查消防设施、器材和消防安全标志标牌完好情况，重点检查食堂、教学楼、班级活动室、功能室等场所安全情况，专人负责电气线路正常运行情况并定期维护，应急疏散通道是否畅通。

食品安全方面，不定期深入食堂，督查食堂食品加工操作规范情况；安全保卫方面，校园安全保卫人员严格按照“五步法”工作要求，校园实行全封闭式管理，不断提高安保人员整体素质；继续推进爱国卫生7个专项行动。

3.采购项目的实施

2022年政府采购工作开展，按照先易后难、稳步推进、逐步规范的原则，紧紧围绕上规模、建机制、抓规范的工作思路，从制度建设入手，加强基础工作，有力推进了政府采购工作的顺利开展。我园推行“管采分离”为主要内容的政府采购管理体制改革，做到政府采购管理与执行机构职能分离、机构分离；推出政府采购管理新模式，推动政府采购管理信息化。按照相关部门的规定，利用采购管理平台申报、审批、采买，迈出了政府采购管理信息化重要的一步；实现了政府采购监督和管理的信息化，提高采购效率，增强采购工作透明度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制112人，其中：行政编制0人，事业编制112人。在职实有103人，其中：财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,354.90万元，其中：一般公共预算2,354.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少财务总收入163.03万元，下降6.47%，主要原因分析为本年度减少学前教育发展专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,354.90万元，其中：本年收入2,354.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,354.90万元（本级财力2,056.54万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿298.36万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少财务总收入163.03万元，下降6.47%，主要原因分析为本年度减少学前教育发展专项经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,354.90万元。财政拨款安排支出2,354.90万元，其中：基本支出2,044.70万元，与上年对比减少291.23万元，下降12.47%，主要原因分析为本年度减少幼儿保育费的收费成本性支出；项目支出310.20万元，与上年对比增加128.20万元，增长70.44%，主要原因分析为本年度增加幼儿保育费的收费成本性支出、减少学前教育发展专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出1,767.50万元，其中：2050201学前教育1,767.50万元，主要用于人员工资及保运转公用支出；

208社会保障和就业支出271.10万元，其中：2080502事业单位离退休110.88万元，主要用于事业单位退休人员生活补助，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146.17万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险缴费支出，2080506事业单位职业年金缴费支出14.05万元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费支出；

210卫生健康支出141.20万元，其中：2101102事业单位医疗80.40万元，主要用于事业人员医疗保险支出，2101103公务员医疗补助60.80万元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出；

221住房保障支出175.10万元，其中：2210201住房公积金158.50万元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费支出，2210203购房补贴16.60万元，主要用于事业人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额174.58万元，其中：政府采购货物预算174.58万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市第二幼儿园2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.20万元，较上年减少0.35万元，下降7.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市第二幼儿园2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因：与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市第二幼儿园2022年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.20万元，下降14.29%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市第二幼儿园2022年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年减少0.15万元，下降4.76%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年减少0.15万元，下降4.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年重点项目资金预算数为310.20万元，比上年增加128.20万元，增长70.44%，主要用于幼儿园办园运转经费、学前教育生均专项经费等。

预算绩效目标：该项目经费的支出是保障幼儿园正常运转的项目支出，是履行玉溪市第二幼儿园的社会责任，确保幼儿园各项教育教学工作顺利开展，促进保教质量整体提高，提升我园的品牌形象。加大投入不断改善办学条件，提高教学质量，加大教师培训力度，改变幼儿教师同工不同酬现象，稳定幼儿园教师队伍；各项保育和后勤工作的有序开展，有力促进保教工作深入贯彻落实；结合幼儿园实际，抓人员素质提升，强化专业化发展，抓各类人员岗位责任意识，认真履职，扎实推进各项工作，切实提高各项工作质量效率，促进保教质量整体提高，努力办好幼儿园，进一步巩固我园已经形成的环境优势、设施优势、生源优势、师资优势、管理优势、质量优势，进一步提升我园的品牌形象。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.政府性基金收入：指单位本期取得的财政拨款收入中属于政府性基金预算拨款的金额。

3.事业预算收入：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动取得的预算收入。

4.其他预算收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益、捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入以外的纳入单位预算管理的各项预算收入。

5.事业支出：指事业单位本年开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所所发生的支出。

8.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）发生的费用。

9.因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

10.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

11.公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市第二幼儿园资产总额1,603.07万元，其中，流动资产127.91万元，固定资产1,474.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.80万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少517.3万元，其中固定资产减少73.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值58.22万元，实现资产处置收入0.80万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000136201000111

玉溪市第二幼儿园2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市第二幼儿园2022年部门预算公开表20220226090636488.xlsx