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玉溪师范学院附属中学2022年预算公开目录

第一部分  玉溪师范学院附属中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪师范学院附属中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪师范学院附属中学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻落实党的教育方针，立德树人，面向全市六县二区一市择优招收初中毕业生，以升学预备教育为主，实施高中学历教育，学校秉承“办优质加特色学校、育优质加特长学生”的办学理念，促进基础教育发展，培养品德优良、素质全面、身心健康、人格健全的优秀人才。努力提高办学水平，为普通高校提供优质生源，办人民满意学校。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、科研处、德育处、教务处、总务处、保卫处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚定不移抓党建工作，进一步发挥党建对学校发展的引领作用。加强班子的思想政治理论学习，增强班子的凝聚力、学习力和战斗力，向管理要质量，配齐配强中层干部队伍。

2.狠抓教风建设、学风建设，抓好纪律作风建设。抓实教学常规工作，抓生活常规、抓习惯养成；抓好新教材、新高考评价体系的研究，研究新课程标准，研究高考试题，研究落实基于核心素养的大单元教学设计，向无情景不教学、无情景不命题的能力要求方向努力。

3.重视中青年教师培养。新教师的汇报课和教研组的研讨课均以新高考评价体系作为评价标准，加强教师的培训交流和学习。针对我校青年教师比例较高的校情，通过继续教育、在职读研、外出培训、校本培训、师徒结对、课题研究、培育特色、课堂竞赛、出题比赛等措施，加快青年教师的专业成长，为进一步提高教学质量提供更加成熟的师资力量。

4.注重德育课程设置与教育模式创新。构建学校德育工作体系，优化学校德育工作的顶层设计，优化细化学生管理工作，抓好育人细节，加强学生宿舍纪律及规范化管理，抓好自习课管理,让深度学习真实发生。完善班主任队伍培训方案，加强培训，提升全体班主任的德育能力和管理水平。

5.做好新高考综合改革的准备工作，成立新高考综合改革专项工作小组，研究学科建设方案。

6.聚焦提升教育教学质量中心工作。抓好毕业班管理，开好高三复习策略研讨会，为高三高效复习备考赢得主动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制176人，其中：行政编制0人，事业编制176人。在职实有170人，其中：财政全额保障170人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员115人，其中：离休0人，退休115人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,895.11万元，其中：一般公共预算4,699.18万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入195.93万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

2021年部门财务总收入4,142.81万元，其中：一般公共预算3,801.28万元，政府性基金8.00万元，财政专户管理资金收入333.53万元。

与上年对比增加752.30万元，增长18.16%，主要原因分析是玉溪师院附中高中教育发展专项经费2021年需要经过事前评估未入库，该项目2022年预算金额为277.55万元；“美丽100校园”第一期建设项目专项资金2022年预算金额500.00万元；人员经费支出增加；2022年财政专户管理项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4,699.18万元，其中：本年收入4,699.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,699.18万元（本级财力4,676.18万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿23.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年部门财政拨款收入3,809.28万元，上年结转收入0.00万元。其中，一般公共预算财政拨款3,801.28万元（本级财力3,772.18万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿29.10万元），政府性基金预算财政拨款8.00万元。

与上年对比增加889.90万元，增长23.36%，主要原因分析是玉溪师院附中高中教育发展专项经费2021年需要经过事前评估未入库，该项目2022年预算金额为277.55万元；“美丽100校园”第一期建设项目专项资金2022年预算金额500.00万元；人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,895.11万元。财政拨款安排支出4,699.18万元，其中：基本支出3,888.66万元，与上年对比增加122.32万元，增长3.25%，主要原因分析是人员经费增加；项目支出810.52万元，与上年对比增加767.58万元，增长1,787.56%，主要原因分析是玉溪师院附中高中教育发展专项经费2021年需要经过事前评估未入库，该项目2022年预算金额为277.55万元；“美丽100校园”第一期建设项目专项资金2022年预算金额500.00万元；2021年标准化考场建设项目预算金额15.10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

205教育支出3,519.94万元。其中：2050204高中教育基本支出2,705.53万元，主要用于人员工资及保运转公用支出；2050204高中教育项目支出810.52万元，主要用于高中教育学生资助、高中教育发展专项经费等项目支出；2050999其他教育费附加安排的支出3.89万元，主要用于事业单位人员遗属生活困难补助，及已故离休干部无固定收入配偶生活补助支出。

208社会保障和就业支出610.44万元。其中：2080502事业单位离退休303.60万元，主要用于事业单位退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出255.96万元，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出45.20万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费支出；2080801死亡抚恤5.68万元，主要用于退休人员死亡一次性抚恤支出及丧葬费支出。

210卫生健康支出263.17万元。其中：2101102事业单位医疗141.78万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助121.39万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出。

221住房保障支出305.63万元。其中：2210201住房公积金276.41万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费支出；2210203购房补贴29.22万元，主要用于事业单位人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额149.20万元，其中：政府采购货物预算75.00万元、政府采购服务预算74.20万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪师范学院附属中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.00万元，较上年减少2.00万元，下降15.38%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪师范学院附属中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪师范学院附属中学2022年公务接待费预算为5.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2022年预计国内公务接待批次为10次，共计接待300人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪师范学院附属中学2022年公务用车购置及运行维护费为6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.00万元，较上年减少2.00万元，下降25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：学校严格落实过“紧日子”要求，严格公务用车审批制度，压减非急需刚需支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

普通高中国家助学金专项资金等资助类项目：根据《云南省财政厅  云南省教育厅关于印发<云南省普通高中国家助学金管理办法>的通知》（云财教〔2017〕65号）文件要求，平均资助标准为每生每学年0.20万元，对普通高中家庭经济困难学生按照政策标准补助资金，由德育处制定具体的实施方案，加强宣传力度，提高知晓度，使师生了解助学金是用于贫困学生的学习和生活费开支，并认真核查符合条件的学生，同时进行公示，做到应助尽助，保障资金及时按标准发放至家庭经济困难的学生手中，保障贫困家庭学生的就学权利并顺利完成学业。据测算，我校2021年春季学期发放学生人数267人的基础上增加10.00%，共计294人，受助学生满意度达98.00%以上。切实落实2022年家庭经济困难学生资助情况，保障学校教育教学工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪师范学院附属中学资产总额7,483.08万元，其中，流动资产314.21万元，固定资产6,073.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程77.38万元，无形资产1,018.27万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加562.84万元，其中固定资产增加1,167.69万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产53项，账面原值40.71万元，实现资产处置收入5.03万元；资产使用收入67.57万元，其中出租资产1,307.20平方米，资产出租收入25.49万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000136200500111

玉溪师范学院附属中学2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪师范学院附属中学2022年度部门预算公开表.xlsx