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玉溪市民族中学2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市民族中学2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市民族中学2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市民族中学

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本着“德育为首、教学为主、素质为本”的办学宗旨，坚持“教、管、养”相结合的育人思路教书育人。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党委办公室、行政办公室、科研处、德育处、教务处、总务处、保卫科、工会、团委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的教育方针、全面提高教育质量和全面推进素质教育的要求，准确定位学校的办学目标，严格规范学校的办学行为。并以办好“让人民满意的教育”为宗旨，制定了年度的奋斗目标：通过全校师生的共同努力，使学校的管理水平、教学科研、教学设施等各方面都再上更高台阶。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制0人，事业编制179人。在职实有175人，其中：财政全额保障175人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员49人，其中离休2人,退休47人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4,593.26万元，其中：一般公共预算4,345.64万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入199.92万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入47.70万元。

与上年对比2021年部门财务总收入4,355.39万元，其中：一般公共预算3,994.06万元，政府性基金8.00万元，财政专户管理资金收入353.33万元，其他非税收入安排的支出18.00万元。部门财政总收入增加237.87万元，增长5.46%，主要原因分析：与2021年相比，2022年一般财政公共预算增加是由于人员工资增加，2022年减少了政府性基金预算收入8.00万元，财政专户资金减少是由于本年学生数减少，再者非税收入的30.00%统筹入绩效工资。其他收入是社会各界对学校捐赠的资金，比上一年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4345.64万元，其中:本年收入4,345.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,345.64万元（本级财力4,327.64万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿18.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

2021年部门财政拨款收入3,994.06万元，其中:本年收入3,994.06万元，上年结转收入0.00万元。一般公共预算财政拨款3994.06万元（本级财力3,976.06万元，其他非税收入安排的支出18.00万元）。

与上年对比增加了351.58万元，增长8.80%，主要原因分析2022年预算个人工资增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4,593.26万元。财政拨款安排支出4,345.64万元，其中：基本支出4,008.12万元，与2021年基本支出3,953.72万元对比，增加了54.40万元，增长1.38%，主要原因分析：本年较上年的人员经费支出增加83.13万元，但是由于本年我校学生人数减少导致生均公用经费减少；项目支出337.53万元，与2021年项目支出401.67万元对比，减少了64.14万元，下降15.97%，主要原因分析，是由于本年学校建设项目减少，财政缩减支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205类教育支出3,282.78万元，其中：2050204高中教育3,282.78万元，主要用于人员工资及保运转公用支出；

208类社会保障和就业支出446.92万元，其中：2080502事业单位离退休158.16万元，主要用于事业单位离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出287.47万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险缴费支出；2080506事业单位职业年金缴费支出1.29万，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费支出；

210类卫生健康支出273.96万元，其中：2101102事业单位医疗167.20万元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101103公务员医疗补助106.75万元，主要用于事业人员公务员医疗补助支出；

221类住房保障支出341.98万元，其中2210201住房公积金305.43万元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费支出；2210203购房补贴36.55万元，主要用于事业人员购房补贴支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额179.70万元，其中：政府采购货物预算139.70万元、政府采购服务预算40.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市民族中学2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.00万元，较上年减少2.00万元，下降13.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市民族中学2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市民族中学2022年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，2022年预计国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

减少原因：学校严格落实过“紧日子”要求，压减非急需刚需支出，学校公务接待采取食堂自助餐方式，公务接待预算减少0.00万元，近两年公务接待受疫情影响，已大幅减少，参照上年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市民族中学2022年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：车辆保有量与2021年保持一致，主要用于公务用车保险费、加油费、过路费、维修费等支出，受疫情影响，减少出行，公车运行维护费用有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

普通高中国家助学金专项资金等资助类项目：对普通高中家庭经济困难学生按照政策标准补助资金，用于学习和生活费的开支，实保障资金及时发放至家庭经济学生手中。实施对象为正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生，切实落实2022年家庭经济困难学生资助情况，确保家庭经济困难学生就学权利，保障学校教育教学工作顺利开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6.义保机制：是指义务教育经费保障机制。

7.营养改善计划：学生营养改善计划是我国自2011年实施农村义务教育学生就餐问题的一项健康计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市民族中学资产总额2,967.54万元，其中，流动资产164.04万元，固定资产1,933.63元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程853.10万元，无形资产16.77万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加43.95万元，增长1.50%。其中固定资产增加177.89万元，无形资产增加16.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入55.23万元，其中出租资产280.00平方米，资产出租收入54.52万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000136200700111

玉溪市民族中学部门预算公开报表20220223103113508.xlsx

玉溪市民族中学部门预算重点领域财政项目文本公开.doc