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玉溪市教育体育局2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市教育体育局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市教育体育局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.  贯彻执行国家、省有关教育体育工作方针政策和法律法规，拟订教育体育工作的规章草案和规范性文件，并组织实施。

2.  拟订全市教育体育体制改革方案、中长期发展规划和年度计划；指导县（市、区）和市直学校布局建设规划；指导和管理教育体育系统基本建设工作；指导县（市、区）和市直单位体育场馆等大型体育基础设施的布局建设规划；统筹全市群众体育、竞技体育、青少年体育和教育体育产业发展规划；拟订全市教育体育系统人才队伍建设规划；统筹规划和指导全市各级各类学校校长、教师培训和继续教育工作。

3.  管理市本级教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的意见；加强体育彩票公益金使用管理；负责编制全市教育体育事业及经费统计分析；监测全市教育体育经费的筹措和义务教育保障经费、职业院校资助经费等专项经费的使用情况；指导和监督市教育体育系统内部审计工作；负责市属学校和所属单位的国有资产管理，会同有关部门监督教育收费标准的执行。

4.  管理和指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育、成人教育和高等教育工作；统筹管理民办教育和社会培训机构，拟订民办教育发展规划和政策；指导、协调少数民族教育工作；指导各级各类学校开展教育教学、办学体制、激励机制改革；负责全市各级各类学校的建立、调整、撤销及其发展规模、学制、专业设置等审核、报批、审批工作。

5.  贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设；开展国民体质监测。

6.  统筹全市竞技体育改革发展，管理业余训练和设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹全市青少年体育改革发展，指导和推进青少年体育工作；负责全市体育竞赛管理，组织参加和举办市级、省级、全国及国际体育赛事。

7.  拟订全市普通高中教育、中等职业教育招生计划和招生政策；负责各类高等学历教育招生考试，高、初中学业水平考试以及教师资格等其它社会考试工作；指导和管理全市中小学生学籍。

8.  指导和协调全市教育体育系统的科研、科普工作；组织和指导教研机构和学校开展教育教学研究；负责教育体育领域科技研究、技术攻关和成果推广工作。

9.  指导教育督导和评估，强化督导职能，加大督政、督学力度，对县（市、区）人民政府的教育职责以及教育行政部门和学校的工作进行监督、检查、评估。

10.  全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理和指导学校体育、卫生健康、艺术教育、法治教育、安全教育、国防教育和禁毒防艾教育；指导全市青少年科技活动和校外教育工作。

11.  统筹全市教育体育系统安全稳定工作；负责协调全市教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导、检查、督促全市教育体育系统信访稳定工作。

12. 负责教育体育人才队伍建设工作，指导各级各类学校加强师德师风建设和教职工管理；负责教师资格认定和教师、教练员专业技术职务评审工作；指导县（市、区）区域内义务教育学校校长教师交流轮岗工作，推进义务教育教师“县管校用”管理体制改革；负责全市教练员、裁判员及社会体育指导员的培训工作；配合编制部门落实各级各类学校教师编制标准。

13. 管理全市教育体育系统对外交流与合作；管理全市语言文字规范化工作，负责和指导推广普通话、普通话师资培训和普通话水平测试工作；管理和指导本系统社团、协会组织。

14. 发展体育产业，促进体育消费；监督管理公共体育设施使用；推进体育公共服务体系建设；负责管理监督体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

15. 承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、政策法规与发展规划科（体育产业发展办公室）、财务科、基础教育科、职业教育和成人教育科、群众体育科、竞赛训练与青少年体育科、教育督导科、德育科、安全科、人事科、党建办公室以及中共玉溪市委教育工作领导小组秘书组秘书科；参公管理机构1个：玉溪市招生考试委员会办公室；直属事业机构4个：学生资助管理中心、信息化建设与电化教育中心、基建与装备管理中心、玉溪市学校党建服务中心。

所属单位15个，分别是：

1．玉溪市教育科学研究所

2．玉溪市体育产业发展促进中心（玉溪市体育馆）

3．玉溪市老年人体育文娱活动中心

4．玉溪农业职业技术学院

5．玉溪职业技术学院（筹）

6．玉溪工业财贸学校

7．玉溪卫生学校

8．玉溪体育运动学校

9．玉溪第一中学

10．玉溪师范学院附属中学

11．玉溪市民族中学

12．玉溪市特殊教育学校

13．玉溪市第一幼儿园

14．玉溪市第二幼儿园

15．玉溪市少年儿童体育学校。

（三）重点工作概述

1. 教育事业。一是推动学前教育普及优质发展。争取在全省率先实现村级幼儿园全覆盖。增加中心城区公办园总量，推动新建城镇生活小区配套幼儿园建设，确保全市学前三年毛入园率达90%以上。二是推动义务教育优质均衡发展。压实“双线四级”责任，用好依法控辍保学“四步法”，确保建档立卡贫困家庭辍学学生销账清零，非卡户辍学学生“动态清零”，义务教育巩固率达95%以上。推进义务教育学校管理标准化建设，努力办好城区、乡镇和乡村学校，强化乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，让“家门口的好学校”逐步多起来。指导做好中心城区招生工作，最大程度满足群众就学需求。做好教育均等化服务工作，确保流动人口子女、“农转城”居民子女等群体平等接受义务教育。督促指导通海县加快特殊教育学校建设项目。三是推动普通高中质量持续提升。充分发挥好“玉溪市普通高中质量提升研究指导中心”的作用，确保学科教学质量快速提升。落实教学质量激励机制，组织好绩效考核评价，调动教师工作积极性。抓实落细备考工作，努力提高高考尖子生和一本率。四是推动职业教育特色高水平发展。实施普职融通工程，以玉溪二职中、江川职中、澄江职中等7所中职学校为综合高中试点学校，培养既具有扎实文化基础知识，又达到一定专业技能标准的综合型人才。在民办普通高中、高考补习学校和中职学校设立“成人中专班”，探索建立普通高中和中等职业教育互通机制。为贯彻落实市委五届十二次全会精神，加快玉溪职业技术学院（以下简称职业学院）筹建工作，进一步整合现有职业教育资源，提升教育层次，推动转型发展，搭建中高衔接立交桥，提升职业教育人才培养和服务能力，积极推进“玉溪市职业技术学院”筹建工作。扎实有效推动1+X证书制度试点工作，将职业技能等级标准有关内容及要求有机融入专业课程教学，优化专业人才培养方案。定期开展社会培训，发挥职业院校社会培训职能作用。

2.体育事业。一是有序实施全民健身。按照“一赛事一方案”的要求，认真审慎、安全、有序恢复体育赛事和活动，结合各赛事活动特点，有序推进群体各项赛事活动。二是加强竞技体育和青少年体育工作。（1）认真组织做好省十六运会的各项参赛、办赛工作。为确保省十六运会顺利成功举办，助推全市经济社会发展， 压缩群众体育、竞技体育、体育产业正常预算开支，全力保障省十六运会经费需要。（2）抓好青少年体育人才队伍建设。（3）抓好义务教育阶段学校体育工作，组织开展各类青少年学生体育赛事活动。三是做大体育产业工作。积极申报全国体育消费试点城市，争取政策、项目和资金支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共15个，其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位13个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制2,316人，其中：行政编制 41人，事业编制2,275人。在职实有2,319人，其中： 财政全额保障2,319人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1,141人，其中： 离休 11人，退休 1,130人。

车辆编制31辆，实有车辆30辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入79,715.25万元，其中：一般公共预算66,038.70万元，政府性基金4,000.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入9,628.85万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，单位资金47.70万元。

与上年部门财务总收入80,134.27万元相比减少419.02万元，下降0.52%，主要原因分析：1.本级财力安排增加1,414.53万元（新增人员、人员工资变动及项目增加变动）；2.各类收入减少1,833.55万元（其中师院上划收入减少573.00万元）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入70,038.70万元，其中:本年收入70,038.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款66,038.70万元（本级财力64,414.61万元，专项收入500.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿842.52万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿281.57万元），政府性基金预算财政拨款4,000.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入68,944.50万元相比减少1,094.20万元，下降1.58%，主要原因分析：1.本级财力安排增加1,414.53万元，增加原因是新增人员、人员工资变动及项目增加变动；2.各学校（单位）收费成本补偿、国有资源（资产）有偿使用增加145.85万元；3.专项收入—招生考试费减少150.00万元，原因是自2022年高考报名开始，高考（包括高考英语听力及口语测试）报名费收取实行网络缴费，应上缴省级部分的费用省级统一划拨，不再经过市级。4.政府性基金预算资金减少316.18万元，减少原因是此项为结转的足球青训后备人才培养经费，项目已完成，2022年不再安排。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出79,715.24万元。财政拨款安排支出70,038.70万元，其中：基本支出53,182.97万元，与上年54,795.32万元对比减少1,612.35万元，下降2.94%，主要原因分析是在职人员工资及离退休人员补助减少758.50万元（其中师院上划离退休人员补助690.96万元由省级负担）、收费成本补偿及国有资源（资产）有偿使用资金安排公用支出减少984.81万元；各学校生均定额、包干经费增加136.10万元；场馆租赁费增加96.70万元；工作业务经费压缩减少28.53万元以及其他公用经费变动减少73.31万元。项目支出16,855.73万元，与上年14,149.21万元对比增加2,706.52万元，增长19.13%。主要原因分析：一是一般公共预算资金安排项目增加3,022.70万元，其中增加项4,413.43万元：玉溪职业技术学院筹建购置教学设施设备经费1,000.00万元；美丽100校园第一期建设项目专项资金500.00万元；城乡义务教育补助经费（校舍改造）市级配套补助资金138.35万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升工程市级配套补助资金567.99万元；学生宿舍双台床、课桌椅更换专项资金50.00万元；教育督导工作专项经费20.00万元；对下大型体育场馆低收费免收费配套补助资金6.00万元；残疾在校学生生活费补助增加7.00万元；高中教育发展专项经费1,000.00万元（2021年是年中追加）；2022年收费成本补偿及国有资源（资产）有偿使用资金安排支出列项目1,124.09万元。减少项1,390.73万元：数字化校园建设融资还款补助资金90.72万元；学生资助类项目766.44万元；省十六运会筹备工作专项经费50.00万元；人事评审专项经费36.00万元；人才工作专项经费100.00万元；玉溪体育运动学校C级不安全校舍工程建设项目160.00万元；标准化考试改扩建专项资金24.10万元；行业专家工作站专项资金20.00万元；招生考试费减少143.47万元。二是政府性基金预算资金减少316.18万元，减少原因是此项为结转的足球青训后备人才培养经费，项目已完成，2022年不再安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出50,535.16万元。其中：2050101行政运行505.74万元；2050102 一般行政管理事务234.41万元；2050199其他教育管理事务支出1,948.97万元；2050201学前教育5,508.35万元；2050202小学教育228.44万元；2050204高中教育12828.25万元；2050299 其他普通教育支出4,897.42万元；2050302中等职业教育13,925.18万元；2050303技校教育36.84万元；2050305高等职业教育6,247.96万元；2050701特殊学校教育2,362.12万元；2050905中等职业学校教学设施0.59万元；2050999其他教育费附加安排的支出986.12万元；2059999其他教育支出项目支出824.78元。主要用于局机关、玉溪师院、玉溪农职院、玉溪工贸学校、玉溪卫校、玉溪体校、少体校、玉溪一中、玉溪师院附中、玉溪民中、玉溪特校、玉溪一幼、玉溪二幼、玉溪市教科所人员工资及保运转公用支出及教育资助类项目。

207体育支出718.37万元。其中：2070301行政运行235.64万元主要用于人员工资及保运转公用支出；2070307体育场馆372.88万元主要是体育场馆人员工资及保运转公用支出；2070308群众体育109.85万元主要用于老年活动中心人员工资、保运转公用支出及老体协工作业务经费。

208社会保障和就业支出7,190.39万元。2080501行政单位离退休172.42万元，主要用于机关事业单位离退休人员公用经费和人员经费；2080502事业单位离退休3,034.32万元，主要用于主要用于机关事业退休人员公用经费和生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3,493.92万元，主要用于市级财政负担的基本养老保险单位缴费部分；2080506机关事业单位职业年金缴费支出484.04万元，主要用于市级财政负担的职业年金单位缴费部分；2080801死亡抚恤5.68万元，主要用于单位病故人员家属定期抚恤金。

210卫生健康支出3,485.96万元。2101101行政单位医疗45.42万元，主要用于机关行政人员社会保障缴费医疗保险支出；2101102事业单位医疗1,941.89万元，主要用于事业人员社会保障缴费医疗保险支出；2101103公务员医疗补助1,498.65万元，主要用于机关行政人员公务员医疗补助支出。

221住房保障支出4,108.83万元。2210201住房公积金3,782.36万元，主要用于市级财政负担的住房公积金单位缴费部分；2210203购房补贴326.46万元，主要用于行政事业人员工资性购房补贴。

229其他支出4,000.00万元。2296003用于体育事业的彩票公益金支出4,000.00万元。省十六运会筹办专项经费3,411.00万元。用于筹办2022年省十六运会。本着创新、共享、简约、廉洁的原则，秉承东道主办赛要精彩、参赛更要出彩的理念，围绕重点工作和关键环节，紧扣时间节点，高效推进各项筹办工作，努力把省十六运会办成一届精彩纷呈、富有玉溪特色的体育盛会。实现我市群众体育工作再上新台阶、竞技体育工作再创新辉煌；备战省十六运会周期训练专项经费540.00万元（其中：体校453.00万元，少体校87.00万元）。对省十六运会周期备战训练给予资金保障。全面做好玉溪市参赛云南省第十六届运动会训练备战工作，加强全市竞技体育项目管理，不断提高训练水平、竞技水平；格兰芬多自行车节（玉溪站）40.00万元。七彩云南格兰芬多国际自行车节作为云南省体育局着力打造的国内知名体育赛事品牌之一，经过六年的运营推广，已经在全国具有较高知名度，是云南省群众体育活动中位居前列的品牌赛事。2020年—2022年计划在玉溪市举办单程单站赛，并签订三年合作协议；玉溪市体育总会专项经费2.00万元；老年体育文娱活动中心体育场地运维费5.00万元；老年人体育文娱活动中心场改造专项资金2.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

1.2050201学前教育17.48万元。主要用于学前教育家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园资助。补助标准为：每生每年300.00元。中央、省、市按80:14:6分担，地方承担部分由市财政与县（市、区）财政分三档按照比例分担。本预算项目2022年预计对县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园在园家庭经济困难儿童，以及对提供普惠性、低收费服务的民办幼儿园家庭经济困难幼儿进行资助。

2. 2050204高中教育50.07万元。主要用于：

（1）普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费专项资金7.15万元。用于普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免除学杂费。补助标准按照云发改收费〔2004〕536号文件确定的各地普通高中学校现在的收费标准执行（不含住宿费）。补助资金按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）执行，中央、省和我市按80：14:6 比例承担。地方承担部分由市财政与县（市、区）财政分三档按照比例分担。

（2）普通高中国家助学金资助专项资金42.92万元。用于资助普通高中在校生中的家庭经济困难学生学习和生活费用开支。普通高中国家助学金一等每生每年2,500.00元；二等每生每年1,500.00元。补助资金按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）执行，中央、省和我市按80：14:6 比例承担。地方承担部分由市财政与县（市、区）财政分三档按照比例分担。

3. 2050299其他普通教育支出1,018.32万元。主要用于：

（1）义务教育阶段公用经费专项资金556.59万元。用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出费用。实施标准：小学每生每年650.00元，初中每生每年850.00元；寄宿制学校公用经费按寄宿生数年生均增加200元；农村地区不足100人的规模较小学校按100人核定公用经费；特殊教育学校和随班就读残疾学生按每生每年6,000.00元标准补助公用经费。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。中央、省和我市按80：14:6比例承担。地方承担部分由市财政与县（市、区）财政分三档按照比例分担，确保全市义务教育学校全覆盖。

（2）义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金461.73万元。用于义务教育阶段公办和民办学校在籍在校的义务教育阶段家庭经济困难学生给予生活补助。实施标准：对寄宿学生，小学每生每年1,000元，初中和特殊教育学校每生每年1,250.00元。对非寄宿学生，小学每生每年500.00元，初中和特殊教育学校每生每年625.00元。对8个人口较少民族（景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族）学生，每生每年再增加250.00元的生活补助资金。补助资金按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）执行，中央、省和我市按50：35:15 比例承担。地方承担部分由市财政与县（市、区）财政分三档按照比例分担。

4. 2050302中专教育96.45万元。主要用于：

（1）中等职业教育免学费专项资金78.37万元。用于中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费（艺术类相关表演专业学生除外）以及对建档立卡贫困户学生全部免学费。中等职业学校经批准的，学费标准高于补助的部分，学校可以按规定继续向学生收取。实施标准：免学费标准每生每学年2,000.00元的标准执行。补助资金按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）执行，中央、省和我市按80：14:6 比例承担。地方承担部分由市财政与县（市、区）财政分三档按照比例分担。

（2）中等职业教育国家助学金专项资金18.08万元。用于中等职业学校全日制正式学籍一、二年级在校生涉农学生、建档立卡户和非涉农专业家庭经济困难学生（家庭经济困难学生比例按在校学生的20%确定）提供国家助学金。实施标准：按每生每年2000.00元的标准资助，每月通过中职学生资助卡发放。补助资金按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）执行，中央、省和我市按80：14:6 比例承担。地方承担部分由市财政与县（市、区）财政分三档按照比例分担。

5.2070307体育场馆 对下大型体育场馆低收费免收费配套补助资金6.00万元。主要用于大型体育场馆低收费免收费配套补助资金，大型体育场馆根据其功能、特点向公众开放,并在一定时间和范围内，对学生、老年人和残疾人优惠或免费开放补助。中央、省、市按照80:14:6比例分担。

（二）按既定政策标准测算补助事项

1. 2050201学前教育380.33万元。主要用于学前教育生均公用经费，建立学前教育生均公用经费补助机制，对具有办学资质、年检合格的学前教育机构以奖代补的方式实行每生每年100.00元的公用经费补助。补助资金按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）执行，市财政与县（市、区）财政分三档按照比例分担。

2.2050202小学教育228.44万元。主要用于义务教育“三免一补”文具费。文具费中小学均为每生每年20.00元，经费由市财政与县（市、区）财政分三档，按照比例分担支出责任。实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。该项目惠及县区义务教育阶段中小学校（含民办）学生。

3. 2050204高中教育196.21万元。

（1）普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助69.61万元。主要用于普通高中全日制在校生中的建档立卡贫困户学生每生每年2,500.00元给予生活费补助。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。补助资金按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）执行，省和我市按70:30比例承担。地方承担部分由市财政与县（市、区）财政分三档按照比例分担。

（2）玉溪市优秀学子奖励计划专项资金126.60万元。主要用于奖励考入省属院校的玉溪籍家庭经济困难的优秀本科学生（市属三所普通高中限考入一本以上的学生，县区普通高中限考入二本以上的学生）。优秀贫困学子奖学金由玉溪市人民政府出资设立，奖学金每年评定新生200名左右，在校本科学习期间连续获得奖励，奖励标准为3,000.00元/人、年 。

4. 2050299其他普通教育支出2,695.29万元。主要用于农村义教学生营养改善计划专项资金，改善农村义务教育阶段学生的营养状况，提高农村学生健康水平。实施对象：县区城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生。补助标准：每生每天5.00元，全年按在校200天计算，按每生每年1,000.00元的标准测算。补助资金按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）执行，省级和我市按照70:30比例承担，地方承担部分由市财政与县（市、区）财政分三档按照比例分担。

5.2059999其他教育支出5.30万元。主要用于省级公费师范生培养专项经费，加大乡村教师培养力度，优化乡村教师队伍结构，推动师范教育改革，促进全省义务教育均衡发展。补助标准：每生每年9,800.00元。2017年—2019 年，省、市按照 80:20 的比例承担。自2020年起，按照《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）执行，新录取的中央、省和我市按70:15:15 比例分别承担。地方承担部分由市财政与县（市、区）财政分三档按照比例分担。

（三）经济社会事业发展事项

1.  2050201学前教育479.00万元。主要用于学前教育发展专项经费，对等级幼儿园创建、新建幼儿园奖补、游戏化建设等学前教育质量的整体提升。

2. 2050299其他普通教育支出886.35万元。主要用于：

（1）义务教育扩容改造项目180.00万元。用于解决红塔区城区义务教育资源不足问题。

（2）2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）市级配套补助资金138.35万元。用于支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设。

（3）义务教育薄弱环节改善与能力提升工程市级配套补助资金568.00万元。用于加强学校教学及辅助用房、生活用房和附属设施建设；购置教学实验仪器设备、音体美器材、课桌椅、图书，食堂设备、学生用床，配置饮水、洗浴、采暖、安全等生活必须设施设备；建设学校教学资源平台，配备数字教育资源，支持多媒体教室、专递课堂、名师课堂和名校网络课堂相关设备购置，支持学校网络设施设备购置。

3.2059999其他教育支出290.00万元。主要用于：

（1）民办教育发展专项资金250.00万元，支持民办学校规模发展（包括学校改扩建、教学仪器设备购置，幼儿健身器材、图书绘本、区角建设等）；示范性民办学校建设。

（2）行业专家工作站专项资金40.00万元。开展学科发展、教体研以及新业务新技术的咨询服务和技术指导；围绕教育体育行业发展急需的重点、特色、薄弱学科，开展联合攻关；引进教育体育研究成果，促进成果转化，开发培育新成果；为建站单位引进、培养创新人才，开展学术和技术交流活动等。

4.2296003用于体育事业的彩票公益金支出40.00万元。主要用于七彩云南格兰芬多自行车节（玉溪站）专项经费，七彩云南格兰芬多自行车节作为云南省体育局着力打造的国内知名体育赛事品牌之一，经过六年的运营推广，已经在全国具有较高知名度，是云南省群众体育活动中位居前列的品牌赛事。2020年—2022年计划在玉溪市举办单程单站赛，并签订三年合作协议。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目202个，政府采购预算总额10,500.78万元，其中：政府采购货物预算7,143.98万元、政府采购服务预算3,254.80万元、政府采购工程预算102.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市教育体育局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计146.15万元，较上年169.54万元减少23.39万元，下降13.8%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市教育体育局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市教育体育局2022年公务接待费预算为46.21万元，较上年56.34万元减少10.13万元，下降17.98%，2022年预计国内公务接待批次为170次，共计接待1,700人次。

减少原因：根据中央八项规定及市委市政府有关规定，公务接待费要逐年递减，坚持事前报告和“公函”接待制度。正常用餐时间原则上只能在局内食堂接待，严禁高档消费，严禁工作期间饮酒，严禁同城互相吃请，做到了只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市教育体育局2022年公务用车购置及运行维护费为99.94万元，较上年113.2万元减少13.26万元，下降11.71%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费99.94万元，较上年113.20万元减少13.26万元，下降11.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为30辆。

减少原因：严格执行中央八项规定，对三公经费进行压缩，做到只减不增，确保三公经费零增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）农村义务教育学生营养改善计划专项资金，绩效目标：根据《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕11号）要求，对县区城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。营养改善计划资金覆盖率100.00%，营养改善计划资金补助标准达标率100.00%，资金按时下达率100.00%，受助学生及家长满意度80.00%。

（二）义务教育家庭经济困难学生补助，绩效目标：按云财规〔2021〕6号云南省城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理办法的通知要求及预算明细表及时、足额的对我市义务教育家庭经济困难学生进行生活补助。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。对寄宿制和非寄宿制的农村脱贫家庭、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助，按照寄宿生小学每生每学年1000.00元，初中每生每学年1250.00元；非寄宿生小学每生每学年500.00元，初中每生每学年625.00元进行补助。补助人数预计：5万人，原建档立卡人员做到位100.00%全覆盖，年底资金额到位率100.00%，加大宣传力度政策知晓率达90.00%。

（三） 城乡义务教育补助经费（校舍改造）市级配套补助资金，绩效目标：支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金中央和省级专项资金按时下达至项目县，市和县足额落实配套资金，各地按期完成项目规划年度目标任务，全市义务教育学校办学条件持续改善。完成138.36万元的资金下达任务，完成投资50.00万元,投资完成率30.00%、已完工项目建设质量达标率100.00%。受益学生人数惠及3万人。加大国家惠民政策宣传力度，政策知晓率达80.00%。

（四）省十六运会筹办专项经费，绩效目标：圆满完成省十六运会承办工作。精心筹办省运盛会，做好前期筹备工作。秉承东道主办赛要出彩、参赛更要出彩的理念，以办出玉溪特色、办出玉溪水平的省运盛会为目标，围绕重点工作和关键环节，强化协同配合，紧扣时间节点，做好各环节的有序衔接，进一步提高省十六运会筹备工作组织化程度。精心做好赛事组织和服务，确保各项竞赛有序进行，为参赛运动员展示才能、发挥水平、创造佳绩提供良好条件。1.2022年组织培训期数不少于1次；2.举行新闻发布会2场；3.举办大型活动2场；4.举办培训活动出勤率不低于95.00%；5.购买服务截止时间为2023年进行验收完成并支付尾款；6.通过2022年成功办赛，对我市竞技体育水平的提高产生积极影响；7.参赛运动员满意度不低于80.00%；8.举办线上线下宣传活动次数不低于2次；9.承办运动会4个竞赛组别44个竞赛大项目。10.省、市级媒体刊登播发稿件数大于100件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2. 基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3. 项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市教育体育局2022年机关运行经费安排271.73万元与上年（304.31万元）对比减少32.58万元，下降10.71%，主要原因分析：因人员减少以及在上年基础上压缩工作业务经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市教育体育局资产总额139,667.00万元，其中，流动资产13,883.72万元，固定资产99,280.70万元，对外投资及有价证券243.86万元，在建工程4,500.37万元，无形资产18,943.02万元，其他资产2,815.33万元。与上年相比，本年资产总额减少3,039.56万元，其中固定资产增加3,356.47万元。处置房屋建筑物11,192.74平方米，账面原值1,462.88万元；处置车辆1辆，账面原值27.18万元；报废报损资产2,352项，账面原值651.0807万元，实现资产处置收入9.52万元；资产使用收入406.28万元，其中出租资产5,649.20平方米，资产出租收入170.09万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000136200111

玉溪市教育体育局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开(2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）市级配套补助).doc

玉溪市教育体育局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开(农村义务教育学生营养改善计划).doc

玉溪市教育体育局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开(省十六运会筹办专项经费).doc

玉溪市教育体育局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开(义务教育家庭经济困难生活补助).doc

玉溪市教育体育局2022年部门预算公开表.xlsx