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玉溪市工业和信息化局2021年预算公开

目  录

第一部分 玉溪市工业和信息化局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市工业和信息化局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市工业和信息化局2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市工业和信息化局主要职责：负责贯彻落实国家工业和信息产业法律法规及省、市有关政策；研究提出工业和信息产业发展政策。制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息产业技术创新体系建设；监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；制定工业园区发展规划及政策措施，提出工业园区的发展规划建议，指导工业园区发展，推进工业园区建设；负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理，依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；负责编制并组织实施军民融合发展规划，研究提出军民融合发展的重大政策和改革建议；指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题；参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策；拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的管理；负责制定数字经济发展规划和政策措施；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；拟订工业、信息产业人才队伍建设教育培训规划。

（二）机构设置情况

按玉室字〔2019〕66号和玉编办〔2019〕22号文件（中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市工业和信息化局所属事业单位机构编制方案》的通知）市工业和信息化局独立政府机关编制机构数1个（局机关），所属事业单位4个，其中财政全额拨款单位3个：玉溪市无线电监测站、玉溪市大数据中心、玉溪市工业和信息化培训中心（玉溪市中小企业服务中心），自收自支单位1个：玉溪市乡镇企业发展基金管理中心（玉溪市中小企业信用担保中心）。独立核算机构2个，其中独立核算行政单位1个（下属事业单位独立编制机构2个单位：玉溪市无线电监测站、玉溪市大数据中心财务未独立核算，经费并入市工业和信息化局局机关核算），独立核算事业单位1个。

玉溪市工业和信息化局局机关设15 个内设机构和党建办公室、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党建党100周年、“十四五”规划开局之年，也是玉溪工业和信息化加快转型跨越发展的关键一年。我们要全面落实省委、省政府大抓产业、主攻工业决策部署，突出抓好纳规升规培育壮大市场主体，突出抓好项目投资打造产业链，突出抓好园区优化提升建强主阵地，努力争做“玉溪之变”排头兵，以优异成绩庆祝建党100周年。

1、以完善政策措施为抓手，加快重点产业发展

研究出台《玉溪市推进工业和信息化高质量发展的工作意见》，加快构建“2+4”工业产业体系。

（1）卷烟及配套产业。全产业链重塑玉溪卷烟工业新优势。继续坚定支持配合好云南中烟“两统一两整合”改革，配合做好玉溪卷烟厂就地技改项目，推进玉溪烟草“千亿工程”。支持红塔集团将卷烟配套企业纳入卷烟全产业链打造。支持合和集团谋划整合配套企业，抓好红塔塑胶年产7万吨BOPP薄膜改扩建、滤嘴棒分厂等卷烟配套企业“退二进三”异地搬迁等项目建设，加强科技创新能力建设，拓展非烟市场，推进集群发展。

（2）矿冶产业。全产业链重塑钢铁产业新优势。围绕打造全省第一钢铁大市目标，加快云南绿色钢城建设，支持昆钢产能优化整合、技改升级，启动玉昆钢铁高炉、转炉等主体工程建设，开工建设仙福钢铁特钢、高炉转炉二期项目、太标合金钢等项目，大红山铁矿智能化项目投产运行，推进钢材交易中心建设，开展铁矿石自营进口和加工，发展高端高品质钢材。全力争取和推动云铜集团二次铜资源综合回收利用、智能化工厂建设、阳极铜精炼等三个项目落地易门，提升玉溪在全省有色金属产业链中的地位。全产业链重塑稀贵金属新优势，积极推动贵研资源稀贵金属二次资源产业化二期项目落地。积极申报争取设立一个化工园区，延伸黄磷产业链，发展精细磷化工。加快推进云南典集水泥有限公司拟建1条5000t/d新型干法旋窑水泥熟料生产线项目前期工作，积极争取盘活翠峰水泥等企业。

（3）先进装备制造业。全力打造云南铸造产业基地新优势。加快推进太标集团数控机床基础铸件全供应链能力提升、云界科技数控机床转型示范项目、优铸科技（玉溪）高端铸造智能工厂等项目建设，推动研和园区三分之一以上的数控机床企业完成数字化改造，树立全省数控机床产业数字化转型标杆。全面盘活恒茂铸造等停产企业。加快华宁风电设备制造产业集聚，打造西南地区绿色风电基地。加快推进中汇电力年产20万枪汽车充电桩项目建设，推动通变电器、前列电缆等企业转型发展。做好华力汽车年产1000辆挂车项目服务工作，力促小马国炬年产3500辆半挂车（罐车）开工建设。引导支持新天力等农机制造业加大研发创新投入、开发新产品。

（4）生物医药及医疗器械产业。加快玉溪生物医药产业园、疫苗产业园建设，抓好沃森生物mRNA新冠疫苗、泽润生物新型宫颈癌疫苗产业化项目、嘉和生物杰洛利单抗注射液产业化等项目建设。支持赛灵公司上市发展，促进林缘、鸿翔等企业成长壮大。

（5）绿色食品制造业。推进滇雪粮油400吨/日用食植物油精炼项目、滇泉啤酒年产10万吨优质啤酒建设项目、夜草生物科技云南特色农产品精深加工产业园建设等项目。加快宏斌蔬菜加工示范、猫哆哩产业园建设，支持正大集团百万头生猪项目配套饲料生产和肉制品加工。加快推进滇泉啤酒年产10万吨啤酒项目，积极争取雪花啤酒年产10万吨生产项目落地玉溪。

（6）电子信息产品制造及新材料产业。抓好云南红塔特铜新材料公司建设集成电路铬锆铜引线框架铜带和钛青铜弹性铜带项目、云南辰飞光伏科技公司铜基碳元固态电池等重点项目。以蓝晶科技为龙头，延伸产业链。引入南典科技落户高新区，以人工智能、区块链服务器等制造产业为主。

2、加快工业项目建设，推动工业升级增效

出台《玉溪市政府工业和信息化产业投资基金管理办法》，强化政府投资撬动作用，拉动信贷资金，激发民间投资活力。实施矿冶产业、卷烟及配套产业、先进装备制造产业、生物医药及医疗器械产业、数字经济产业 5 个产业发展“三百”工程，有序推进仙福钢铁产能置换技术升级改造项目等16个在建项目，确保锦福智能设备年产5万吨智能装备基础件生产等18个项目按期建成投产，力促太标精工铸造产能置换年产42万吨合金钢转型升级等36个项目早日开工建设。

3、加大纳规升规力度，不断培育壮大市场主体

出台《培育市场主体纳规升规考评办法》，全面活跃市场主体，推动小微企业由“低散弱”向“高精优”升级发展，促进“个转企”、“小升规”、“规升巨”。完成新增规模以上企业30户任务。

4、实施产业园区优化提升，做强园区经济实力

克期完成4个省级产业园区的优化提升工作，进一步理清产业发展思路，尽快启动园区产业发展规划编制工作，优化园区产业布局和产业定位，用产业发展规划引导国土空间规划。稳步推进园区改革创新。积极做好化工园区申报工作。围绕延链、补链、强链实施精准招商引资引智，增强发展后劲。

5、营造更好环境，激发民营经济活力

研究出台《营造更好发展环境支持民营企业改革发展的若干措施》，充分借助和发挥政府各部门资源，提升政策支持、咨询展洽、教育培训等精准服务中小企业的能力水平和实际效果，进一步激发民营企业活力和创造力。

6、坚持新发展理念，大力提升绿色发展水平

准确把握、深入贯彻“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”的总体要求，在主动融入和服务新发展格局中抢占先机。加强创新平台建设，力争创建一批国家级省级制造业创新中心、工业互联网改造试点示范、国家技术创新示范企业等创新平台。强化重点用能单位节能管理，持续开展工业节能监察专项行动。继续实施能效“领跑者”制度，深入实施绿色制造工程，加快培育一批工业固体废物综合利用骨干企业，建设再生资源利用产业基地和园区。

7、加快信息基础设施建设，大力推广工业互联网应用

推动5G规模化部署，力争5G基站达到3000座，5G用户超过30万。积极推动中国移动数据中心基础建设和中科曙光高级计算机落地玉溪，以中科曙光工业互联网为牵引，实现200户企业接入玉溪工业互联网节点，100户企业实现工业互联网标识解析应用。

8、加快工业人才队伍建设，全面提升工作能力

按照抓经济工作干部必须懂政策、懂项目、懂市场、懂金融“四懂”基本要求，组织开展工信系统干部能力素质提升培训，大力提升机关干部专业化能力。加大对企业家、经营人才、产业工人培训力度，推动人才赋能。

9、转变工作作风，全面提升服务水平

深入开展工信系统“作风转变年”活动，大力弘扬工信人真抓实干、锐意创新的优良传统，深化服务企业首位意识，积极倡导一线工作法，推动重大项目、重大任务、重大事项落地见效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个（独立财务核算单位1个，未独立核算单位2个）。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 52人，事业编制18人。在职实有67人，其中： 财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员118人，其中： 离休8人，退休110人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2715.91万元，其中：一般公共预算2715.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加33.02万元，增长1.23%，增长的主要原因是：上年未安排项目支出而本年安排项目支出（人才工作奖励补助资金55.00万元）；按预算编制玉财预〔2020〕38号《玉溪市财政局关于编制2021年市本级部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》要求工作业务经费按10%压减比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2715.91万元，其中:本年收入2715.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2715.91万元（本级财力2715.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加33.02万元，增长1.23%，增长的主要原因是：上年未安排项目支出而本年安排项目支出（人才工作奖励补助资金55.00万元）；按预算编制玉财预〔2020〕38号《玉溪市财政局关于编制2021年市本级部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》要求工作业务经费按10%压减比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2715.91万元。财政拨款安排支出 2715.91万元，其中：基本支出2660.91万元，与上年对比减少21.98万元，下降0.82%，减少的主要原因是按预算编制玉财预〔2020〕38号《玉溪市财政局关于编制2021年市本级部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》要求工作业务经费按10%压减比上年减少。项目支出55.00万元，与上年对比增加55.00万元，增长100%，增长的主要原因是：上年未安排项目支出而本年安排项目支出（人才工作奖励补助资金55.00万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

2010401行政运行1372.71万元，主要用于行政人员工资、奖金、公用经费；

2010402一般行政管理事务29.40万元，主要用于政府购买岗位人员工资；

2010404战略规划与实施86.00万元，主要用于保障工业经济发展支出和工业信息科技人才培训支出；

2010450事业运行215.51万元，主要用于事业人员工资，奖励性绩效工资，奖金及日常公用经费支出；

2080501行政单位离退休479.67万元，主要用于行政单位离退休人员工资、改革性补助及生活补助；

2080502事业单位离退休16.14万元，主要用于事业单位离退休人员工资、改革性补贴及生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116.59万元，主要用于财政承担在职人员基本养老保险部分；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.00万元，主要用于财政承担退休人员职业年金单位缴费；

2089999其他社会保障和就业支出55.00万元，主要用于根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室印发〈关于实施玉溪市“百千万人才计划”的若干意见〉的通知》（玉室字〔2018〕17号）、玉党人才〔2019〕3号文件、《关于开展2020年玉溪市“高层次人才引进”“高层次人才培育支持计划”“人才储备计划”申报评审工作的通知》（玉人才办发〔2020〕3号），由市工业和信息化局组织申报的“兴玉优秀企业家”、“兴玉信息化及信息产业拔尖人才”专项补助；

2101101行政单位医疗98.68万元，主要用于在职行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗11.06万元，主要用于在职事业人员医疗保险；

2101103公务医疗补助76.03万元，主要用于在职人员医疗费；

2150805中小企业发展专项16.20万元，主要用于玉溪市中小企业服务窗口平台运营管理；

2210201住房公积金122.42万元，主要用于在职人员住房公积金；

2210203购房补贴2.50万元，主要用于在职没有参加房改的职工购房补贴；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出2660.91万元，项目支出55.00万元）：

1、基本支出2660.91万元，其中工资福利支出1484.41万元，主要包括：基本工资298.86万元、津贴补贴339.80万元、奖金261.68万元、绩效工资136.69万元、住房公积金122.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.59万元、职业年金缴费18.00万元、职工基本医疗保险缴费60.48万元、公务员医疗保险缴费76.03万元、其他社会保障缴费53.86万元；商品和服务支出671.20万元，主要包括：办公费56.32万元、水费6.00万元、电费9.00万元、邮电费4.00万元、物业管理费52.90万元、差旅费109.50万元、维修（护）费11.60万元、会议费7.00万元、培训费80.50万元、公务接待费9.67万元、劳务费49.90万元、委托业务费81.00万元、工会经费16.66万元、福利费16.66万元、公务用车运行维护费7.93万元、其他交通费用85.72万元、其他商品和服务支出66.84万元等；对个人和家庭的补助495.30万元，主要包括：离休费143.53万元、退休费340.80万元、生活补助10.97万元；资本性支出10.00万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等支出等。

2、项目支出55.00万元，主要用于根据《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室印发〈关于实施玉溪市“百千万人才计划”的若干意见〉的通知》（玉室字〔2018〕17号）、玉党人才〔2019〕3号文件、《关于开展2020年玉溪市“高层次人才引进”“高层次人才培育支持计划”“人才储备计划”申报评审工作的通知》（玉人才办发〔2020〕3号），由市工业和信息化局组织申报的“兴玉优秀企业家”、“兴玉信息化及信息产业拔尖人才”专项补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额140.70万元，其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购服务预算127.70万元、政府采购工程预算0万元。主要用于办公设备及椅凳的购置更新，物业管理、机关购买餐饮后勤服务、法律顾问咨询服务、网络软件维护等支出。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市工业和信息化局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.60万元，与上年对比减少5.00万元，下降22.12%，下降的主要原因是按2021年预算编制要求“只减不增”的原则从严从紧安排“三公”经费预算，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，根据中央八项规定及市委市政府有关规定，公务接待费要逐年递减，坚持事前报告和“公函”接待制度；本部门制定了接待管理相关规定正常用餐时间原则上只能在局内食堂接待，严禁高档消费，严禁工作期间饮酒，严禁同城互相吃请，坚持节约、热情、真实的原则，从严控制支出预算安排相应减少。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市工业和信息化局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，同上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市工业和信息化局2021年公务接待费预算为9.67万元，与上年对比减少4.00万元，下降29.26%，国内公务接待批次为97次，共计接待967人次。

减少的原因是按2021年预算编制要求“只减不增”的原则从严从紧安排“三公”经费预算，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，根据中央八项规定及市委市政府有关规定，公务接待费要逐年递减，坚持事前报告和“公函”接待制度；本部门制定了接待管理相关规定正常用餐时间原则上只能在局内食堂接待，严禁高档消费，严禁工作期间饮酒，严禁同城互相吃请，坚持节约、热情、真实的原则，从严控制支出预算安排相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市工业和信息化局2021年公务用车购置及运行维护费为7.93万元，与上年对比减少1.00万元，下降11.20%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费7.93万元，与上年对比减少1.00万元，下降11.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是本部门制定了出差管理规定从源头控制支出，并按2021年预算编制要求“只减不增”的原则从严从紧安排“三公”经费预算，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，我局进一步加强对公务用车的管理，公务用车由办公室集中管理、统一调度，符合规定范围内的公务活动由办公室直接派车，坚决杜绝公车私用；市区以外用车需按指定的路程行车并按时返回，不得随意改变行程，从严控制支出预算安排相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

人才工作奖励补助资金，绩效目标：通过个人申请、单位（县区）汇总申报、市工业和信息化局组织审核评审、市人才工作领导小组审定的程序产生“兴玉优秀企业家”10名、“兴玉信息化及信息产业拔尖人才”1名；承担市级以上重大课题研究、产业技术攻关，帮助推进项目研究和成果转化进程，搭建交流合作平台，促进信息和资源共享，鼓励入选人才组团发展，突出人才聚合效应，参与科研研究次数4次；“兴玉优秀企业家”积极承担社会责任，吸纳就业人数比上一年度增加 ；在技术改造、技术开发、新产品开发、新技术推广、新工艺运用等方面显现明显成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

工业总产值：指工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的总产出，反映工业生产的总规模和总水平。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市工业和信息化局2021年机关运行经费安排671.20万元，与上年对比减少46.43万元，下降6.47%；下降的原因是按预算编制玉财预〔2020〕38号《玉溪市财政局关于编制2021年市本级部门预算和2021-2023年中期财政规划的通知》要求工作业务经费按10%压减比上年减少。机关运行经费含日常公用经费及工作业务经费，用于保障2021年市工业和信息化局机关、所属单位及工作领导小组办公室等机构正常运转的日常公用支出，按经济分类主要用于办公费56.32万元、水费6.00万元、电费9.00万元、邮电费4.00万元、物业管理费52.90万元、差旅费109.50万元、维修（护）费11.60万元、会议费7.00万元、培训费80.50万元、公务接待费9.67万元、劳务费49.90万元、委托业务费81.00万元、工会经费16.66万元、福利费16.66万元、公务用车运行维护费7.93万元、其他交通费用85.72万元、其他商品和服务支出66.84万元（商品和服务支出）。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040000335100111

玉溪市工业和信息化局2021年部门预算公开表20210205034603061.xlsx

玉溪市工业和信息化局2021年预算重点领域财政项目文本公开.docx