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玉溪市工业和信息化局

2020年度部门决算

 目录

第一部分  玉溪市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。市工业和信息化局主要职责：负责贯彻落实国家工业和信息产业法律法规及省、市有关政策；研究提出工业和信息产业发展政策。制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息产业技术创新体系建设；监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；织制定工业园区发展规划及政策措施，提出工业园区的发展规划建议，指导工业园区发展，推进工业园区建设；负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理，依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；负责编制并组织实施军民融合发展规划，研究提出军民融合发展的重大政策和改革建议，协调推进全市军民融合发展和安全生产管理；指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题；参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策；拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的管理；负责制定数字经济发展规划和政策措施；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；拟订工业、信息产业人才队伍建设教育培训规划。

市工业和信息化培训中心主要职能是负责政府与中小企业间的沟通和联系；拟订中小企业发展政策并提供信息数据和技术分析；负责协调各县区工信部门中小企业服务工作；负责建设和运营中小企业公共服务口平台、中小企业云服务网, 为中小企业提供咨询、展洽等综合性服务；负责实施国家“ 银河工程”、“百万中小企业信息化体验计划”等项目；负责中小企业经营管理、技术创新及信 息化建设等教育培训；负责对中小企业管理干部、企业管理人员、专业技术人员及特种岗位操作人开展职业技能培训；负责国家职业经理人职业资格认证培训；为中小企业成人教育及职业成长提供培训服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全市工信系统认真贯彻中央和省、市决策部署，全面落实应对新冠疫情稳定经济增长各项政策措施，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，加快产业转型升级，全力推进项目建设，挖增量、盘存量，全市工业经济总体保持了持续增长。2020年工业经济主要指标完成情况：2020年，全市规上工业增加值负增长0.3%，增速低于全省2.7个百分点，分别比楚雄、曲靖、红河、昆明低7.5、7.1、6.4和1.2个百分点，列全省第十一位。其中，烟草制品业工业增加值与上年持平；除烟草制品业外其他行业规上工业增加值负增长0.7%。

（三）主要工作措施及成效：

（1）全力做好抗击新冠肺炎疫情应急物资保障。认真履行全市疫情防控应急物资保障牵头单位职责，通过紧急采购、省级协调调拨、组织企业生产、动员捐赠等方式筹集物资，累计筹措发放各类口罩101.02万只，各类防护面罩2937个、护目镜8900个，防护服、隔离衣2.07万件，消杀物品1.4万瓶（桶），以及行军床、食品、医疗废物袋等各类生活物资，确保了科学及时地将物资补充到一线单位。同时，千方百计组织本地企业开展防护物资“扩产、转产、新建”工作，全市6户口罩生产企业已建成49条日产达300万只医用平面口罩，50条日产达100万只KN95口罩的生产线，填补了玉溪防护口罩自给为“零”的空白。被省委、省政府表彰为“云南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。（2）较快实现工业企业复工复产。及时印发《关于做好复工复产工业企业疫情防控工作指导意见》和《工作方案》，调整充实10个联系县（市、区）工作机构，建立市局领导挂钩包县（市、区），县级工信部门、园区管委会包企业联动机制，全力做好工业企业复工复产工作，全市在库的434户规上企业中，除8户因环保整治、产权变更、资产重组等原因不具备复工复产条件，其余426户企业均实现复工复产。（3）扎实落实惠企政策保主体。贯彻省政府22条、市政府25条稳增长政策措施，年内清偿拖欠民营企业中小企业无分歧欠款7.9亿元，提前2个月完成清欠目标任务。加强列入国家和省市疫情防控重点企业名单动态管理，为96户名单企业提供贷款16.3亿元。加大民营企业贷款支持力度，年末全市小微企业贷款余额349.79亿元，比年初增长13.95%。全市银行业金融机构减费让利金额累计2.18亿元。开展电力市场化交易，落实铁路运价优惠，为企业节省电费开支10.8亿元，优惠运价2,799.8万元。全年累计向上争取资金25,525万元。通变电器、正成工精密机械公司等9户企业被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。新增省级成长型中小企业16户、省级企业技术中心6户、市级企业技术中心7户、规上企业39户。5户煤矿企业整体关闭退出。产业开发区优化提升工作稳步推进。大化产业园区、红塔工业园区基础设施建设项目分别获得债券资金4.8亿元和2亿元。易门铜矿工业遗产入选国家工业遗产名单。（4）传统产业转型取得新进展。投资32.58亿元的玉溪卷烟厂就地技改项目正式开工，烟草制品业增加值增长0.3%，继续发挥经济增长“压舱石”“稳定器”作用。编制完成《云南绿色钢城总体规划》。仙福钢铁产能置换转型升级项目一期工程通过省级验收并点火投产，玉昆钢铁项目场地平整全面展开。有色金属行业中央环保督察“回头看”完成整改验收工作。“三磷”整治工作顺利完成，黄磷炉单台生产规模全部达年产5000吨以上，黄磷电炉电极升降智能化控制技术得到普遍应用，黄磷尾气净化及利用技术得到突破。（5）新兴产业提速呈现新气象。云南辉煌半挂车产品填补玉溪汽车制造业空白。玉溪锦福智能设备有限公司年产5万台智能装备基础件生产、研和工业园区数控机床数字化转型一揽子项目的开工建设；持续推进玉溪滇南机械制造有限公司年产3000吨消失模铸件生产线及机械装备加工制造、云南腾达机械制造有限公司数字化智能化升级改造等一批续建项目建设。云界科技、优铸高端铸造等一批项目成功落地。沃森13价肺炎疫苗投产上市、国内首个mRNA新冠疫苗生产项目开工。林缘香料中药饮片提取加工、赛灵集团扩产、佑生药品扩建等一批项目建成达产，全市已形成年产27亿片口服片剂、100亿粒软硬胶囊剂产能规模。达利食品、猫哆哩连续3年分别获得云南绿色食品“10强企业”、“20佳创新企业”称号。云南滇雪粮油上榜云南唯一的全国50强粮油加工企业。（6）盘活存量企业取得新成效。 云南通海林海标件有限公司经依法破产、重新整合后恢复生产。玉溪旷达商贸公司收购停产2年的玉溪红山球团于7月恢复生产。云南活发机械铸造公司成功收购云南峨山恒昌东兴铸造有限公司正式开炉。（7）抢抓新基建机遇，5G及通信基础设施建设迅速推进。建成开通5G基站1344座，使用用户达24万。玉昆钢铁产能置换升级改造项目区通信基础设施规划建设全面启动。（8）工业互联网赋能传统产业数字转型迈出新步伐。通海通变电器建设变压器智能化生产系统、玉溪中汇电力打造配电智能远程运维系统、玉溪矿业建设智能矿山等项目示范引领作用明显。联通数据中心建成开通云南省首个工业互联网标识解析二级节点。（9）“十四五”规划编制工作圆满完成。《玉溪市工业和信息化“十四五”发展规划纲要》和矿业、卷烟及配套、生物医药及医疗器械制造、绿色食品、民营经济、数字经济等6个专项规划通过专家评审。（10）工信队伍建设取得新成绩。坚持和完善每周一干部职工理论学习例会制度，加强产业政策和业务知识培训，着力整治会议期间违规使用手机行为，提升工作素质和工作水平。牵头办理人大代表建议4件，政协提案14件，满意率100%，市级法治建设成效考核为优秀单位，被市委、市政府表彰为“工业转型升级先进集体”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市工业和信息化局2020年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政单位：玉溪市工业和信息化局

2.事业单位：玉溪市无线电监测站（财务未独立核算）

3.事业单位：玉溪市大数据中心（财务未独立核算）

4.事业单位：玉溪市工业和信息化培训中心

部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市工业和信息化局2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制4人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员53人（含行政工勤人员5人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员119人。其中：离休8人，退休111人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市工业和信息化局2020年度收入合计8,404.48万元。其中：财政拨款收入8,393.23万元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入11.25万元，占总收入的0.13%。2020年收入与上年同口径相比减少1,779.15万元下降了17.47%，财政拨款收入与上年同口径相比减少1,625.52万元下降了16.22%，其他收入与上年同口径相比减少11.63万元下降了50.83%，主要原因分析下降的原因主要是年中追加调整项目收入比上年减少和本年度云南省节能监察中心未下达节能监察补助资金。

二、支出决算情况说明

玉溪市工业和信息化局2020年度支出合计9,982.60万元。其中：基本支出2,601.19万元，占总支出的26.06%；项目支出7,381.41万元，占总支出的73.94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年支出与上年同口径相比增加1,699.93万元，增加20.52%，主要原因分析：增加的主要原因是上年项目资金本年支付及上级下达资金比上年增加，主要有玉财产业〔2019〕82号2019年数字经济发展专项资金633.90万元，玉财产业〔2019〕50号玉溪京东云“互联网+”新经济项目资金1000万元，玉财建〔2019〕244号2019年重点项目前期工作经费（绿色钢城）100万元，玉财建〔2019〕337号铁路路网建设（2020年省预算内前期工作经费）200万元，玉财产业〔2019〕100号2019年中央电信普遍服务补助资金18.19万元，云财建〔2020〕164号2020年中央电信普遍服务补助资金1,404万元，云财建〔2020〕181号2020年中央小微企业融资担保业务降费奖补资金894.99万元，玉财资〔2020〕146号2017年资产处置相关税费（含中介费用）116.54万元等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,601.19万元。与上年对比减少246.73万元下降了8.66%，下降的主要原因是公用经费下降：公用经费下降一是受疫情防控影响避免人员聚集，利用信息技术采用电视电话视频等方式尽量减少外出降低差旅、会议、培训等费用支出；二是本单位严格执行厉行节约及相关制度精神不折不扣落实过紧日子要求，年初预算编制按要求大力压减一般性支出（公用经费定额标准在上年基础上统一压缩10%，工作业务经费按照10%压减），压减节省下来的资金用于保障基本民生和重大战略及重点领域。三是云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司转型升级产能置换项目建设领导小组办公室设在市工业和信息化局，涉及的工作业务经费比上年减少29万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,995.98万元，占基本支出的76.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费605.20万元，占基本支出的23.27%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,381.41万元。与上年对比增加1946.65万元增长了35.82%，增长的主要原因是上年项目资金本年支付及上级下达资金比上年增加，主要有玉财产业〔2019〕82号2019年数字经济发展专项资金633.90万元，玉财产业〔2019〕50号玉溪京东云“互联网+”新经济项目资金1,000万元，玉财建〔2019〕244号2019年重点项目前期工作经费（绿色钢城）100万元，玉财建〔2019〕337号铁路路网建设（2020年省预算内前期工作经费）200万元，玉财产业〔2019〕100号2019年中央电信普遍服务补助资金18.19万元，云财建〔2020〕164号2020年中央电信普遍服务补助资金1,404万元，云财建〔2020〕181号2020年中央小微企业融资担保业务降费奖补资金894.99万元，玉财资〔2020〕146号2017年资产处置相关税费（含中介费用）116.54万元等。具体项目开支及开展工作情况：

1.玉财产业〔2019〕82号2019年数字经济发展专项资金上年结转633.90万元，本年收入0万元，支出633.90万元，结转0万元，主要用于玉溪市工业互联网标识解析二级节点建设，支持与数字经济相关的产业创新，推动玉溪加快向制造强市、网络强市、数字经济强市转变，确保数字经济工作稳步顺利推进。

2.玉财产业〔2019〕50号玉溪京东云“互联网+”新经济项目资金上年结转1,000万元，本年收入0万元，支出1,000万元，结转0万元，主要用于玉溪市与京东集团签订合作协议款项，成功引进京东云“互联网+”新经济项目落户玉溪，推进实施“4个1”计划（1个大数据中心、1个交易服务平台、1个品牌创新体系、1个新型智慧城市建设体系），打造立足玉溪、服务云南、辐射南亚东南亚的绿色食品产业高地和数字经济示范区。

3.玉财建〔2019〕244号2019年重点项目前期工作经费（绿色钢城）上年结转100万元，本年收入0万元，支出100万元，结转0万元，主要用于《云南绿色钢城总体规划》设计编制费。

4.玉财建〔2019〕337号铁路路网建设（2020年省预算内前期工作经费）上年结转200万元，本年收入0万元，支出200万元，结转0万元，主要用于云南“绿色钢城”一期工程玉磨铁路罗里火车站至大化产业园区玉昆绿色钢铁城专用铁路线项目。

5.玉财产业〔2019〕100号2019年中央电信普遍服务补助资金上年结转18.19万元，本年收入0万元，支出18.19万元，结转0万元；云财建〔2020〕164号2020年中央电信普遍服务补助资金上年结转0万元，本年收入1,404万元，支出1,404万元，结转0万元；主要用于78个建站点（行政村、交通要道沿线、农村生产作业区等）的群众4G信号覆盖问题建设，不断缩小城乡“数字鸿沟”，进一步发挥宽带网络优势，为玉溪打好精准脱贫攻坚战提供坚实的网络支撑。

6.云财建〔2020〕181号2020年中央小微企业融资担保业务降费奖补资金上年结转0万元，本年收入894.99万元，支出894.99万元，结转0万元，主要用于加大对我市小微企业的服务力度，扩大对小微企业融资担保的规模，降低小微企业融资担保费率，促进小微企业快速成长。

7.玉财预〔2020〕42号实施品牌赋能助推玉溪工业发展项目资金上年结转0万元，本年收入1,000万元，支出798.8万元，结转201.2万元，主要用于玉溪品牌及工业名企名品广告投放和全媒体宣传活动，宣传玉溪品牌的优势与价值，提升玉溪名企名品的知名度和影响力，提高省内外、国内外市场对玉溪工业名企名品的认同感和信任度，为玉溪工业高质量发展夯实基础、营造氛围符合，打造世界一流“三张牌”，做大做强特色优势产业，落实高质量发展要求，推动产业发展迈上新台阶。

8.玉财产业〔2020〕82号蓝晶科技有限公司新增LED衬底片改扩建项目贷款贴息和设备扶持补助资金上年结转0万元，本年收入550.97万元，支出550.97万元，结转0万元，主要用于云南蓝晶科技有限公司新增年产3500万片及LED衬底片扩建项目贷款贴息和设备扶持补助，支持公司扩大生产，加速提高产品市场份额。

9.中央无线电管理经费上年结转36.89万元，本年收入500万元，支出39.57万元，结转497.32万元，主要用于无线电执法检查、考试保障无线电监测、无线电宣传、无线电台（站）运行有序规范，有效消除各种无线电干扰。

10.玉财建〔2020〕98号市本级重点项目前期工作专项经费上年结转30万元，本年收入288万元，支出286.92万元，结转1.08万元，主要用于“十四五”规划编制，完成了《玉溪市食品工业“十四五”发展规划》、《玉溪市“十四五”民营经济发展规划》、《玉溪市绿色化工园区总体规划（含玉溪市化工行业发展规划）》、《玉溪市工业和信息化“十四五”发展规划纲要》、《玉溪市矿冶产业“十四五”发展规划》、《玉溪市烟草及配套产业“十四五”发展规划》、《玉溪市生物医药制造业“十四五”发展规划》8个规划的编制工作，规划引领，科学布局，谋划“十四五”发展目标确定玉溪工业经济发展方向。

11.玉财建〔2020〕97号2019年第二批市预算内前期工作经费上年结转0万元，本年收入60万元，支出60万元，结转0万元，主要用于玉昆集团转型升级产能置换项目配套基础设施建设水资源调查评价报告、供水规划、供水方案编制费用支出，玉溪大化产业园区铁路专用线项目的可研及勘察设计，罗里站前广场和公路连接线等前期费用。

12.玉财预〔2020〕42号玉溪市工业互联网应用服务平台建设项目资金上年结转0万元，本年收入200万元，支出160万元，结转40万元，主要用于我市建成并投入运营的云南省第一个工业互联网标识解析二级节点建设。

13.玉财产业〔2020〕70号数据资产开发利用的标准体系化项目资金上年结转0万元，本年收入100万元，支出0万元，结转100万元，因职能划转和项目事前绩效评估未通过项目未实施。

14.玉财产业〔2020〕1号办公电话线路改造经费上年结转0万元，本年收入5万元，支出4.49万元，结转0.51万元，主要用于市工信局办公楼办公电话线路老化改造。

15.玉财产业〔2020〕1号创建玉溪市新时期产业工人队伍建设改革示范点工作经费上年结转0万元，本年收入5万元，支出5万元，结转0万元，主要用于玉溪市新时期产业工人队伍建设培训。

16.玉财产业〔2020〕72号人防易地建设费清缴资金上年结转0万元，本年收入4.06万元，支出4.06万元，结转0万元，主要用于补缴无线电监测技术用房项目防空地下室易地建设费历史遗留未缴人防易地建设费。

17.玉财资〔2020〕146号2017年资产处置相关税费(含中介费用)收入570万元，支出116.54万元，结转453.46万元，主要用于资产处置缴交的相关税费。

18.云财产业〔2019〕78号服务窗口平台网络运营维护费上年结转23.94万元，本年收入0万元，支出23.94万元，主要用于中小企业服务窗口平台的运营维护费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款支出9,868.64万元，占本年支出合计的98.86%。与上年对比增加1631.69万元，增长了19.81%，增长的主要原因是上年项目资金本年支付及上级下达资金比上年增加，主要有玉财产业〔2019〕82号2019年数字经济发展专项资金633.90万元，玉财产业〔2019〕50号玉溪京东云“互联网+”新经济项目资金1,000万元，玉财建〔2019〕244号2019年重点项目前期工作经费（绿色钢城）100万元，玉财建〔2019〕337号铁路路网建设（2020年省预算内前期工作经费）200万元，玉财产业〔2019〕100号2019年中央电信普遍服务补助资金18.19万元，云财建〔2020〕164号2020年中央电信普遍服务补助资金1404万元，云财建〔2020〕181号2020年中央小微企业融资担保业务降费奖补资金894.99万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出4,563.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.24%。主要用于（1）行政运行1,182.34万元，支付人员支出和日常公用支出；（2）一般行政管理事务33.89万元，支付政府购买岗位人员支出和支付办公楼电话线路老化改造经费；（3）战略规划与实施3,006.90万元，主要支付了玉溪高新区管委会玉溪京东云“互联网+”新经济项目产业专项资金1,000万元、玉溪市工业互联网标识解析二级节点建设项目款633.9万元、工业互联网应用服务平台建设项目160万元、按批示将收回玉溪金土地特色产品开发公司和红塔区人民政府用于置换凤凰生态食品有限公司置换到期贷款借款补充到“风险代偿资金池”1,050万元等。（4）事业运行339.95万元，支付玉溪市工业和信息化培训中心和、玉溪市无线电监测站和玉溪市大数据中心人员及运转支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出1,696.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.19%。主要用于其他科学技术支出具体支出了玉财预〔2020〕42号实施品牌赋能助推玉溪工业发展项目资金798.80万元及玉溪市工业互联网应用服务平台建设项目资金60万元，玉财建〔2020〕97号2019年第批市预算内前期项目前期工作经费（“云南绿色钢城”实施异地迁建玉溪玉昆钢铁集团有限公司转型升级产能置换项目）60万元，玉财建〔2020〕98号市本级重点项目前期工作专项经费286.92万元（玉溪大化产业园区供水工程项目63万元、玉溪大化产业园区铁路专用线105万元、“十四五”规划编制费用118.92万元），玉财产业〔2020〕82号蓝晶科技有限公司新增LED衬底片改扩建项目贷款贴息和设备扶持补助资金550.97万元。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出704.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于行政单位离退休479.33万元；事业单位离退休12.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出102.37万元；机关事业单位职业年金缴费支出11.71万元；死亡抚恤98.74万元。

9．卫生健康（类）支出161.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于行政单位医疗91.20万元；事业单位医疗4.13万元；公务员医疗补助66.21万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出200.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于玉溪大化产业园区铁路专用线铁路路网建设。

14．资源勘探信息等（类）支出2,426.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.58%。主要用于无线电监管57.76万元；工业和信息产业支持51.32万元；其他工业和信息产业监管支出1404万元（中央电信普遍服务补助资金建设行政村试点项目基站78个）；中小企业发展专项912.99万元（小微企业融资担保降费奖补资金）。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出116.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于住房公积金114.36万元；购房补贴2.49万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市工业和信息化局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.60万元，支出决算为12.58万元，完成预算的55.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.13万元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为4.45万元，完成预算的32.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为落实玉财行〔2020〕254号精神及受疫情防控影响，我局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格公务用车使用规定及公务接待标准，将相关支出严格控制在年初预算内。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5.53万元，下降30.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增幅0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.61万元，下降24.29%；公务接待费支出决算减少2.93万元，下降39.69%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为落实玉财行〔2020〕254号精神及受疫情防控影响，我局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，严格公务用车使用规定及公务接待标准，完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.13万元，占64.64%；公务接待费支出4.45万元，占35.36%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出8.13万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出8.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费4.45万元。其中：

国内接待费支出4.45万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次527人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资、向上争取资金及调研等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市工业和信息化局2020年机关运行经费支出564.32万元，与上年对比减少84.74万元，下降13.06%。下降的主要原因：一是受疫情防控影响避免人员聚集，利用信息技术采用电视电话视频等方式尽量减少外出降低差旅、会议、培训等费用支出；二是本单位严格执行厉行节约及相关制度精神不折不扣落实过紧日子要求，年初预算编制按要求大力压减一般性支出（公用经费定额标准在上年基础上统一压缩10%，工作业务经费按照10%压减），压减节省下来的资金用于保障基本民生和重大战略及重点领域。三是云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司转型升级产能置换项目建设领导小组办公室设在市工业和信息化局，涉及的工作业务经费比上年减少29万元。部门机关运行经费主要用于机关保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，因公差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。其中办公费38.19万元，印刷费2.01万元，水费5.56万元，电费7.97万元，邮电费8.93万元，物业管理费52.77万元，差旅费51.49万元，维修费29.21万元，租赁费4万元，培训费66.30万元，会议费7.86万元，公务接待费3.84万元，劳务费47.60万元，委托业务费77.21万元，公务用车运行维护费8.13万元，其他交通费用85.34万元，其他商品服务支出46.61万元等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市工业和信息化局资产总额29,438.01万元，其中，流动资产24,595.66万元，固定资产4,543.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产298.61万元，其他资产0.17万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,413.82万元，其中固定资产减少587.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产36项，账面原值18.84万元，实现资产处置收入0.62万元；出租房屋3073.76平方米，账面原值1,768.49万元，实现资产使用收入14.56万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,469.55万元，其中：政府采购货物支出1,197.34万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出272.21万元。授予中小企业合同金额1,469.55万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理开展工作情况

为强化预算绩效管理，落实管理责任，界定管理范围和内容，明确管理程序和方法，提高财政资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代财政制度的意见》（云发〔2014〕28号）《云南省财政厅 云南省环境保护厅关于印发云南省环境保护厅部门预算管理改革试点方案及相关配套政策的通知》（云财建〔2014〕150号）和《玉溪市人民政府办公室关于全面推进财政预算绩效管理的实施意见》（玉政办发〔2012〕231号）等有关规定开展绩效自评工作。

 根据玉溪市财政局2020年绩效评价工作要求，成立了玉溪市工业和信息化局预算绩效管理工作领导小组，制定了2020年预算资金绩效自评实施方案，对2020年度项目支出开展了项目绩效运行监控和项目绩效自评，2020年自评项目10个（本级），涉及项目金额5,229.02万元。制定了以下管理制度：《玉溪市工业和信息化局财务管理制度》、《玉溪市工业和信息化局差旅费管理办法》、《玉溪市工业和信息化局公务接待管理办法》（试行）、《玉溪市工业和信息化局财政预算项目绩效管理暂行办法》、《玉溪市产业科技创新发展引导专项资金管理暂行办法》、《玉溪市工业和信息化局财务管理内控制度》、《玉溪市工业和信息化局机关固定资产管理暂行办法》。在云南财政·预算管理一体化服务平台开展部门整体支出和预算项目自评的填报，召集各项目资金科室认真学习绩效评价相关文件资料，组织各项目资金科室、事业单位开展预算资金绩效自评工作，并在云南财政·预算管理一体化服务平台内填报相关自评表格及报告，局预算绩效管理工作领导小组对各项目资金科室、事业单位的总结自评材料开展自评工作，根据需要调查取证，形成自评分数，确定自评结果。

（二）部门整体支出自评结果

2020年，全市工信系统认真贯彻中央和省、市决策部署，全面落实应对新冠疫情稳定经济增长各项政策措施，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，加快产业转型升级，全力推进项目建设，挖增量、盘存量，全市工业经济总体保持了持续增长。2020年工业经济主要指标完成情况：2020年，全市规上工业增加值负增长0.3%，增速低于全省2.7个百分点，分别比楚雄、曲靖、红河、昆明低7.5、7.1、6.4和1.2个百分点，列全省第十一位。其中，烟草制品业工业增加值与上年持平；除烟草制品业外其他行业规上工业增加值负增长0.7%。

存在和需改进的问题：①各相关科室、各项目单位对绩效管理的重要性认识有待进一步提高，绩效管理专业人员不足。②制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

下一步改进措施：①将着力于加强宣传力度，对相关人员进行相关督促，加强各项目资金管理科室和项目单位对绩效管理工作的重视程度，为全面绩效管理打好基础，做好铺垫。②根据项目资金使用情况，及时调整预算。③在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，促使绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。

（三）部门决算中项目支出自评结果

（1）项目一：实施品牌赋能助推玉溪工业发展项目资金（1,000万元）绩效情况：2020年按合同支付798.80万元，选择在人流量较大的昆明长水机场、昆明南火车站、玉溪高铁站及玉溪户外广告进行全面覆盖在广告投放，组织中央和省市级媒体开展全媒体采访活动，在省级媒体进行全媒体宣传，在玉溪日报、玉溪广播电视台开展全媒体宣传。通过广告投放和全媒体宣传活动，通过政府投入的方式，有效利用主流媒体平台，充分挖掘玉溪工业名企名品，宣传玉溪企业形象，充分展示玉溪工业发展实力。对玉溪品牌及工业名企名品进行宣传，以强有力、全方位的广告和媒体投放，充分发挥各类平台和主流媒体在品牌传播、价值呈现中的重要作用，加强融合传播、全息传播、全效传播的扩大累加效应，宣传好玉溪品牌的优势与价值，提升玉溪名企名品的知名度和影响力，提高省内外、国内外市场对玉溪工业名企名品的认同感和信任度，为玉溪工业高质量发展夯实基础、营造氛围符合，打造世界一流“三张牌”，做大做强特色优势产业，落实高质量发展要求，推动产业发展迈上新台阶。下一步充分把握相关政策，组织力量进一步推进玉溪品牌及工业名企名品的宣传。

（2）项目二：玉溪市工业互联网应用服务平台建设项目资金（200万元）绩效情况：项目的实施推进了玉溪工业互联网的建设。按照《玉溪市工业互联网行动计划（2020—2022年）》，我市建成并投入运营了云南省第一个工业互联网标识解析二级节点，按照打造云南省工业互联网核心节点的定位，目前已为玉溪、昆明、红河等地的50多户工业企业提供标识注册和标识解析服务，接入500余台工业设备及传感器；市工信局组织申报的“工业互联网标识解析在数控机床领域的应用”项目被工信部列为全国试点示范项目；玉溪工业互联网应用平台已上线运行，中汇电力、新昊环保、正成功数控机床、大红山矿业等一批企业已先行先试；工业互联网应用服务平台的建成，可将5G、人工智能、数据资源等，尽可能开放给社会使用，并不断降低使用成本，促进新基建和各行各业的融合，不断为产业数字化提供新动能。下一步将加强绩效评价主体责任意识，优化下一年度预算资金编制和绩效目标设定，提高管理水平，降低支出成本，增强支出责任，提高经济和社会效益。

（3）项目三：2020年中央电信普遍服务补助资金（1,404万元）项目绩效情况：中央补助资金及时到位，充分发挥电信普遍服务在助力脱贫攻坚、乡村振兴、守边固中的重要作用，推进农村地区4G网络建设升级，电信普遍服务试点工作稳步发展，玉溪市确定为全国187个2020年度电信普遍服务试点城市之一，玉溪市试点项目建设完成后，将解决78个建站点（行政村、交通要道沿线、农村生产作业区等）的群众4G信号覆盖问题，将不断缩小城乡“数字鸿沟”，进一步发挥宽带网络优势，为玉溪打好精准脱贫攻坚战提供坚实的网络支撑。下一步工作将严格按照云南省通信管理局的相关通知要求，围绕工信部办公厅复函及云南省通信管理局部署“2021年10月底前完成78个电信普遍服务试点项目建设任务”的总体目标，依托玉溪铁塔、玉溪移动、玉溪电信、玉溪联通4家公司，尽快完成2020年电信普遍服务项目78个站点的全量上站联合查勘，抓紧项目开工建设。

（4）项目四：2020年中央小微企业融资担保降费奖补资金（894.99万元）项目绩效情况：通过奖补资金引领带动地方积极探索政府扶持中小企业的有效途径，支持改善中小企业发展环境，加大对薄弱环节的投入，促进提升为中小企业提供公共服务的能力，突破制约中小企业特别是小微企业发展的短板与瓶颈，建立扶持中小企业发展的长效机制，有效促进形成“大众创业、万众创新”的良好局面。通过奖补资金的投入加大融资公司对我省小微企业的服务力度，扩大对小微企业融资担保的规模，降低小微企业融资担保费率，促进小微企业快速成长。下一步将加大对小微企业和“三农”的支持力度，大力扶持小微企业和“三农”，充分发挥政策性担保公司的优势。

（5）项目五：办公楼办公电话线路老化改造经费（5万元）项目绩效情况：市工业和信息化局现有办公楼自2000年建成投入受益已经20多年，线路故障较多。通过实施本项目，解决了局办公楼办公电话线路老化、线路断路等情况，减少办公电话故障的发生，提高了办公效率。项目目标：完成144条网线改造，安装六类非屏敝信息模块72个，线路改造后预计可持续使用10年。下一步将对已改造网线加强日常维护和管理。   

（6）项目六：补缴无线电监测技术用房防空地下室易地建设费专项资金（4.06万元）项目绩效情况：根据市人防办有关通知要求补缴无线电监测技术用房项目防空地下室易地建设费历史遗留问题。

（7）项目七：中央无线电管理经费项目绩效情况：2020年较好地完成了无线电执法检查、考试保障无线电监测、无线电宣传、无线电台（站）运行有序规范，有效消除各种无线电干扰。存在问题2020年因疫情原因，玉溪市高山站民航频段监测能力升级改造项目及玉溪市II类无线电移动监测测向站建设项目没有按计划顺利开展；下一步将加强项目建设的组织力量，充分把握理解相关政策，根据项目特点落实项目。

（8）项目八：数据资产开发利用的标准体系化项目绩效情况：因职能划转和项目事前绩效评估未通过项目未实施。“数字玉溪城市大脑项目专项政府购买资金”项目事前绩效评估报告明确指出：“数字玉溪城市大脑项目专项政府购买资金”项目“综合评价，实施方案尚不完善，未明确年度任务和社会资金来源且项目进度安排不合理。今年暂不予支持，待年度计划、社会资金来源及项目实施进度等方面进一步完善后，次年再予以支持”。另根据《关于成立“数字玉溪”建设领导小组的通知》（玉办函〔2021〕8号）精神，数字城市建设的工作职责划分在市住房城乡建设局，“数字玉溪城市大脑项目”和“玉溪市数据资产开发利用的标准体系化项目”两个项目下一步工作不再由我局承担。

（9）项目九：蓝晶科技新增年产衬底片扩建项补助资金（550.97万元）项目绩效情况：补助资金的投入支持了公司扩大生产，加速提高产品市场份额。2020年蓝晶科技新增年产衬底片扩建项目争取项目扶持资金25%，取得贷款3.3亿元，产品占市场份额达到11%，2020年蓝晶科技公司完成年产值35,536.98万元，实现年产2882万片2英寸LED衬底片。存在问题及下一步措施：因国际贸易战等原因，2020年全球LED市场价格降低35%，导致蓝晶科技公司销售量大幅增加，年产值与2019年持平。下一步，在督导生产的同时要督促企业加强产品改进，提高生产工艺，降低生产成本，达到降本增效目的。  

（10）项目十：2017年市级行政事业单位资产处置相关税费项目绩效情况：2020年度共拨付资金570万元，该项资金全年执行数116.54万元，自评等次优、自评得分92.04分，主要用于办理产权转移手续，需缴纳的相关税费。

（四）部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

备注说明：玉溪市工业和信息化局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 二、工业总产值：指工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的总产出，反映工业生产的总规模和总水平。

三、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

监督索引号53040000335101111

玉溪市工业和信息化局2020年度部门决算公开表20210923065923875.xls