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玉溪市工业和信息化局2020年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市工业和信息化局概况

第二部分 玉溪市工业和信息化局2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市工业和信息化局2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表 (本级)

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一部分 玉溪市工业和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市工业和信息化局主要职责：负责贯彻落实国家工业和信息产业法律法规及省、市有关政策；研究提出工业和信息产业发展政策。制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息产业技术创新体系建设；监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；织制定工业园区发展规划及政策措施，提出工业园区的发展规划建议，指导工业园区发展，推进工业园区建设；负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理，依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；负责编制并组织实施军民融合发展规划，研究提出军民融合发展的重大政策和改革建议；承担指导煤炭行业管理；指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题；参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策；拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划，负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的管理；负责制定数字经济发展规划和政策措施；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；拟订工业、信息产业人才队伍建设教育培训规划。

（二）机构设置情况

按玉室字〔2019〕66号和玉编办〔2019〕22号文件（中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于印发《玉溪市工业和信息化局所属事业单位机构编制方案》的通知）市工业和信息化局独立政府机关编制机构数1个（局机关），所属事业单位4个，其中财政全额拨款单位3个：玉溪市无线电监测站、玉溪市大数据中心、玉溪市工业和信息化培训中心（玉溪市中小企业服务中心），自收自支单位1个：玉溪市乡镇企业发展基金管理中心（玉溪市中小企业信用担保中心）。下属事业单位独立编制机构2个单位（玉溪市无线电监测站、玉溪市大数据中）财务未独立核算，经费并入市工业和信息化局局机关核算，独立核算机构数1个。2019年独立编制机构数3个,上年为2个，增加1个，增加的原因是2019年机构改革中玉溪市大数据中心按改革方案从玉溪市互联网信息办公室划转到玉溪市工业和信息化局。

玉溪市工业和信息化局局机关设15 个内设机构和党建办公室、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

2019年以来，面对错综复杂的宏观经济形势，在市委、市政府的坚强领导下，全市工信系统认真贯彻落实省市党委、政府决策部署，坚持目标导向和问题导向，着力稳存量、抓增量，强化工业投资补短板，进一步优化营商环境，有效激发和释放民营企业中小企业活力，全力促进工业经济持续平稳发展。全市全年规上工业增加值增长6.0%，增速同比（8.1%）下降2.1个百分点；非烟规上工业增加值增长14.3%；工业投资增速下降10.4%；完成电信业务总量同比增59.79%。

第二部分 玉溪市工业和信息化局2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个（独立财务核算单位1个，未独立核算单位2个）。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 52人，事业编制18人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 121人，其中： 离休8人，退休 113人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2682.89万元，其中：一般公共预算财政拨款2682.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少719.34万元，下降21.14%，减少的主要原因是：本年未安排项目支出，上年安排了项目支出617.68万元（“同济大学玉溪智能制造研和研究院”2019年服务合作费250.00万元和淘汰落后产能专项资金367.68万元）；在职人员比上年减少7人，人员经费减少；按预算编制玉财预〔2019〕42号、43号文件要求公用经费及工作业务经费 按10%压减比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2682.89万元，其中:本年收入2682.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2682.89万元（本级财力2679.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿3.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少719.34万元，下降21.14%，减少的主要原因是：本年未安排项目支出，上年安排了项目支出617.68万元（“同济大学玉溪智能制造研和研究院”2019年服务合作费250.00万元和淘汰落后产能专项资金367.68万元）；在职人员比上年减少7人，人员经费减少；按预算编制玉财预〔2019〕42号、43号文件要求公用经费及工作业务经费 按10%压减比上年减少。

三、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2682.89万元。财政拨款安排支出 2682.89万元，其中，基本支出2682.89万元，与上年对比减少101.66万元，下降3.7%，减少的主要原因是在职人员比上年减少7人，人员经费减少；按预算编制玉财预〔2019〕42号、43号文件要求公用经费及工作业务经费 按10%压减比上年减少；项目支出0万元，与上年对比与上年对比减少617.68万元，下降100%，减少的主要原因是：本年未安排项目支出，上年安排了项目支出617.68万元（“同济大学玉溪智能制造研和研究院”2019年服务合作费250.00万元和淘汰落后产能专项资金367.68万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：

2010401行政运行1285.85万元，主要用于行政人员工资、奖金、公用经费；

2010402一般行政管理事务29.40万元，主要用于政府购买岗位人员工资；

2010404战略规划与实施195.00万元，主要用于保障工业经济发展支出和工业信息科技人才培训支出；

2010450事业运行232.21万元，主要用于事业人员工资，奖励性绩效工资，奖金及日常公用经费支出；

2080501归口管理和行政单位离退休493.05万元，主要用于行政单位离退休人员工资、改革性补助及生活补助；

2080502事业单位离退休8.10万元，主要用于事业单位离退休人员工资、改革性补贴及生活补助；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.30万元，主要用于财政承担在职人员基本养老保险部分；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.71万元，主要用于财政承担退休人员职业年金单位缴费；

2101101行政单位医疗97.76万元，主要用于在职行政人员医疗保险；

2101102事业单位医疗11.86万元，主要用于在职事业人员医疗保险；

2101103公务医疗补助75.77万元，主要用于在职人员医疗费；

2150805中小企业发展专项18.00万元，主要用于玉溪市中小企业服务窗口平台运营管理；

2210201住房公积金109.39万元，主要用于在职人员住房公积金；

2210203购房补贴2.49万元，主要用于在职没有参加房改的职工购房补贴；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出2682.89万元，项目支出0万元）：

1、基本支出2682.89万元，其中工资福利支出1428.31万元，主要包括：基本工资285.55万元、津贴补贴350.81万元、奖金248.87万元、绩效工资119.04万元、住房公积金109.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.30万元、职业年金缴费11.71万元、职工基本医疗保险缴费58.26万元、公务员医疗保险缴费75.77万元、大病补充保险缴费4.96万元、工伤保险缴费3.37万元、失业保险缴费1.88万元、其他社会保障缴费46.40万元；商品和服务支出745.27万元，主要包括：办公费45.47万元、印刷费2.40万元、水费6.00万元、电费9.00万元、邮电费6.80万元、物业管理费52.90万元、差旅费132.50万元、维修（护）费11.00万元、会议费20.00万元、培训费123.47万元、公务接待费13.67万元、劳务费54.90万元、委托业务费73.00万元、工会经费15.92万元、福利费15.92万元、公务用车运行维护费8.93万元、其他交通费用80.37万元、其他商品和服务支出73.02万元等；对个人和家庭的补助499.31万元，主要包括：离休费141.01万元、退休费351.12万元、 生活补助7.18万元以及抚恤金、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人 和家庭的补助支出等；资本性支出10.00万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等支出等。

2、项目支出0万元。

四、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金10.00万元，主要用于复印机、喷墨打印机、保险柜及椅凳的购置更新等支出。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市工业和信息化局2020年“三公”经费安排22.60万元，其中：公务接待费13.67万元，与上年对比减少52.93万，减少的主要原因是按2020年预算编制要求“只减不增”的原则从严从紧安排“三公”经费预算，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，2020年“三公”经费预算直接从部门细化经费中，按指定科目提取，实现预算与实际资金安排相一致编制预算；本部门制定了接待管理相关规定从严控制支出预算安排相应减少。

因公出国（境）费0万元。

公务用车购置及运行8.93万元。与上年对比减少6.39万元，主要原因减少的主要原因是本部门制定了出差管理规定从源头控制支出，并按2020年预算编制要求“只减不增”的原则从严从紧安排“三公”经费预算，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，2020年“三公”经费预算直接从部门细化经费中，按指定科目提取，实现预算与实际资金安排相一致编制预算。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

基本支出2682.89万元，与上年对比减少101.66万元，下降3.7%，减少的主要原因是：在职人员比上年减少7人，人员经费减少；按预算编制玉财预〔2019〕42号、43号文件要求公用经费及工作业务经费按10%压减比上年减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

项目支出0万元，与上年对比与上年对比减少617.68万元，下降100%，减少的主要原因是：本年未安排项目支出，上年安排了项目支出617.68万元（“同济大学玉溪智能制造研和研究院”2019年服务合作费250.00万元和淘汰落后产能专项资金367.68万元）。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待支出。

工业总产值：指工业企业在一定时期内生产的以货币形式表现的总产出，反映工业生产的总规模和总水平。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排717.63万元，与上年对比增加133.92万元，增幅为22.94%；增长的原因主要是2020年预算中包含玉办函〔2018〕48号成立的云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司转型升级产能置换项目建设领导小组办公室工作业务经费180.00万元，2019年机构改革中玉溪市大数据中心按改革方案从玉溪市互联网信息办公室划转到玉溪市工业和信息化局人员增加运行经费增加；机关运行经费含日常公用经费及工作业务经费，用于保障2020年市工业和信息化局机关、所属单位及工作领导小组办公室等机构正常运转的日常公用支出，按经济分类主要用于办公经费355.49万元、会议费20万元、培训费116.47万元、委托业务费119.90万元、公务接待费13.00万元、公务用车运行维护费8.93万元、维修（护）费11万元、其他商品和服务支出72.84万元（机关商品和服务支出）。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

2020-2022年度部门整体支出绩效目标：2020年到2022年，推动全市工业经济发展，确保规上工业增加值、工业投资、电信业务总量、民营经济增加值等主要经济指标按照市委市政府下达的目标任务顺利完成。贯彻实施省、市稳增长促发展的系列方针政策，坚定不移地实施工业经济攻坚战，确保规上工业增加值增长5.5%；克服烟草制品业大幅下滑，保证非烟规上工业增加值增长11.7%；狠抓稳增长、调结构、促改革各项政策措施落实，确保工业投资同比持平；推进信息技术的推广应用，促进工业和信息化融合，实现电信业务总量增长35%；落实减税降费等政策措施，协调推进全市军民融合发展，促使民营经济增加值增长7.5%；单位GDP能耗下降达到省下达的目标；社会满意度达到90%以上；实现全市工业经济和信息化建设平稳健康发展。

第三部分：玉溪市工业和信息化局2020年部门预算表

  一、部门财政拨款收支预算总表

  二、部门一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、政府性基金预算支出表
  五、部门财务收支预算总表

  六、部门财务收入总表

  七、部门财务支出总表

  八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

  九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

  十一、项目年度绩效目标表 (本级)

  十二、项目年度绩效目标表（对下）

  十三、政府采购预算表

  十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

                                      玉溪市工业和信息化局

                                                                    2020年2月6日

监督索引号53040000335100111

附件：玉溪市工业和信息化局2020年部门预算及三公经费公开表20200228062238480.xlsx

玉溪市工业和信息化局2020年部门预算公开补充说明.docx

市工业和信息化局2020年本级预算追加项目.pdf

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf