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玉溪市工业和信息化局2019年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市工业和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市工业和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。市工业和信息化局主要职责：负责贯彻落实国家工业和信息产业法律法规及省、市有关政策；研究提出工业和信息产业发展政策。制定并组织实施工业和信息产业布局规划和结构调整的政策措施，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合；制定并组织实施产业投资政策建议和工业与信息产业重大项目规划；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进工业和信息产业技术创新体系建设；监测分析工业、信息产业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；织制定工业园区发展规划及政策措施，提出工业园区的发展规划建议，指导工业园区发展，推进工业园区建设；负责工业和信息产业行业管理、盐业行业管理，依据产业发展规划，加快推进光电子、生物开发、燃料乙醇、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；负责编制并组织实施军民融合发展规划，研究提出军民融合发展的重大政策和改革建议；承担指导煤炭行业管理；指导中小企业和非公有制经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公有制经济发展中有关重大问题；参与拟订并组织实施工业企业的能源节约、资源综合利用、污染控制和清洁生产促进规划和政策；拟订信息产业和通信基础设施建设发展规划， 负责推进信息通信基础设施建设，加强信息产业的管理；负责制定数字经济发展规划和政策措施；统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；拟订工业、信息产业人才队伍建设教育培训规划。

市工业和信息化培训中心主要职能是负责政府与中小企业间的沟通和联系; 拟订中小企业发展政策并提供信息数据和技术分析;负责协调各县区工信部门中小企业服务工作;负责建设和运营中小企业公共服务口平台、中小企业云服务网, 为中小企业提供咨询、展洽等综合性服务;负责实施国家“ 银河工程”、“百万中小企业信息化体验计划”等项目;负责中小企业经营管理、技术创新及信 息化建设等教育培训;负责对中小企业管理干部、企业管理人员、专业技术人员及特种岗位操作人开展职业技能培训;负责国家职业经理人职业资格认证培训;为中小企业成人教育及职业成长提供培训服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，面对错综复杂的宏观经济形势，在市委、市政府的坚强领导下，全市工信系统认真贯彻落实省市党委、政府决策部署，坚持目标导向和问题导向，着力稳存量、抓增量，强化工业投资补短板，进一步优化营商环境，有效激发和释放民营企业中小企业活力，全力促进工业经济持续平稳发展。全市全年规上工业增加值增长6.0%，增速同比（8.1%）下降2.1个百分点；非烟规上工业增加值增长14.3%；工业投资增速下降10.4%；完成电信业务总量同比增59.79%。

重点工作推进落实情况：

 1.重点产业转型升级全面提速。红塔集团影响力明显提升，持续推进玉溪华电达年产1.65GWH新能源动力电池等41个省级工业转型升级项目和活发水泥日产5000吨新型干法水泥熟料生产线等100个市级工业转型升级项目建设，玉珠水泥、穆光工贸技改竣工投产。研和工业园区数控机床产业园（二期）9个项目完成搬迁投入试生产。玉昆、仙福钢铁产能置换转型升级项目顺利推进，化解过剩产能钢铁170万吨、水泥75万吨、焦炭25万吨、黄磷5200吨。矿冶及装备制造业增加值增长13.1%。

2.科技创新取得新成绩。建福集团高档数控装备系列产品研发产业化及技术创新能力建设等3个项目列入省级重点技术创新项目，玉溪新兴钢铁智能制造等5个项目列入省级智能制造试点示范项目。“绿色食品牌”打造成果丰硕，达利食品连续两年名列绿色食品“10强企业”之首，猫哆哩等5户企业被评为云南省20佳创新企业。恩捷新材料、磨浆农业2户企业被评定为省级节水型企业。中烟施伟策等5户企业、玉昆科技等8户企业的技术中心分别被认定为省级、市级企业技术中心。沃森生物13价肺炎球菌多糖结合疫苗获批上市，产品填补了国内空白，成为全球第二家上市许可企业。克雷斯恒古骨伤愈合剂纳入国家医保目录。生物医药制造业增加值增长13.5%。

3.重点产业布局不断优化。编制完成《玉溪绿色化工园区发展实施方案》，积极支持市工投公司参与“云南绿色钢城”项目建设。建成标准厂房51万平方米，全市园区工业增加值增长10.5%。

4.民营企业中小企业帮扶成效明显。出台《支持民营企业高质量发展的意见》。清偿拖欠民营企业中小企业账款进度达64.91%。红塔塑胶被评为全国第一批专精特新“小巨人”企业，11户企业获评省级民营“小巨人”企业，15户企业获评省级成长型中小企业。组织2507户企业参与电力市场化交易，节省电费开支10.57亿元。积极争取国家和省级支持，做好项目筛选，全年累计向上争取资金13345.24万元。民营经济增加值增长7.7%，占全市生产总值的比重达47.3%，对全市经济增长的贡献率达51.9%，拉动全市经济增长3.5个百分点。

5.数字经济开局良好。编制完成《数字经济发展规划》、《工业互联网三年行动计划》，实施“12310”发展战略，京东云（玉溪）新经济产业园正式开园，联通西南数据中心暨国际出口局投入运营，华为、融建、联通数据中心列为云南重要的云服务中心。智能终端制造产业园建设加快。电信业务总量增长63.47%，电子信息制造业增加值增长16.5%，信息产业增加值增长25.7%。

6.盘活闲置资产取得新成效。通过引进云南鸿翔中药科技实施的中药饮片产能扩建项目一期工程已于2019年2月建成投产，闲置多年的华宁柠檬酸厂资产得以有效盘活。云南通海林海标件有限公司经依法破产、重新整合后，将于2020年1月恢复生产。云南磷化集团晋宁黄磷公司整合云南康盛磷业公司取得实质性进展，停产近4年的康盛磷业计划2020年7月复产。玉溪旷达商贸公司收购玉溪矿业控股企业玉溪红山球团工贸公司资产工作进入云南铜业等企业高层审批阶段。

7.招商引资有序推动。圆满承办了2019年云南省生物医药产业招商引资推介大会。促成研和工业园区与重庆创造力智能制造研究院共建智能制造工程技术中心等项目。

8.2019年以窗口平台为依托，为中小企业提供多元服务，积极开展人才与培训服务、财税咨询服务、法律服务等八大服务，2019年共开展活动71场，服务企业5057户,服务人数10044人次，窗口平台网站信息发布1015条；利用线上平台、微信等渠道开展线上线下同步的服务活动，为中小企业提供找得着、用得起、有保证的服务。发布各类信息3533条，为533家企业免费录入企业信息，发布产品321种，点击量11551次；多形式开展“双创”活动，助推企业创业创新，携手窗口平台入驻服务机构、红塔区科技众创空间，通过举办专题讲座、创业指导、政策解读等形式开展双创周系列活动，助推企业创业创新。共开展活动3场，服务企业161户，服务人数321人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市工业和信息化局2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政单位：玉溪市工业和信息化局

2.事业单位：玉溪市无线电监测站（财务未独立核算）

3.事业单位：玉溪市大数据中心（财务未独立核算）

4.事业单位：玉溪市工业和信息化培训中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市工业和信息化局2019年末实有人员编制70人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制4人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员5人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休8人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市工业和信息化局2019年度收入合计10,183.63万元。其中：财政拨款收入10,158.75万元，占总收入的99.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2.00万元，占总收入的0.02%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入22.89万元，占总收入的0.22%。与上年对比增加5482.99万元增长了116.64%，增长的主要原因是财政拨款收入增长较大为项目拨款。2019年财政拨款收入10158.75万元，与上年同口径相比增加5483.42万元，增长了117%，增长较大的原因是年中追加调整项目支出和提前下达2020年项目资金拨款，追加了玉财产业〔2019〕49号2018年省市级认定企业技术中心奖励资金600万元，玉财产业〔2019〕50号玉溪京东云“互联网+”新经济项目资金2500万元、玉财产业〔2019〕75号华为云数据中心购买云服务专项资金802万元，玉财产业〔2019〕82号2019年数字经济发展专项资金1190万元，玉财建〔2019〕244号2019年重点项目前期工作经费（绿色钢城）140万元，玉财建〔2019〕151号2019年市级预算内前期工作经费（第一批）630万元（“云南绿色钢城”项目500万元、数字经济发展规划和五年行动计划项目100万元、玉溪市一般工业固体废弃物研和填埋场选址报告项目30万元）等，拨入中央及省级下达专项资金963.95万元（云财建〔2019〕116号2019年无线电管理经费180万元、玉财产业〔2019〕100号2019年中央电信普遍服务补助资金181.95万元、玉财建〔2019〕176号2019年第一批省级重点项目前期工作经费500万元、玉财金〔2019〕90号2019年小微企业融资担保降费奖补资金102万元），提前下达玉财建〔2019〕337号铁路路网建设（2020年省预算内前期工作经费）200万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市工业和信息化局2019年度支出合计8,282.67万元。其中：基本支出2,847.91万元，占总支出的34.38%；项目支出5,434.76万元，占总支出的65.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年同口径相比减少4100.49万元，减少33%，减少的主要原因是：2019年年中虽调整追加了项目支出，但无2018年安排支出的项目内容（2018年项目支出9478.09万元中主要有按市四届政次常务会议及玉政办通〔2017〕111号文件精神将上年结转工业企业扩销促产信贷引导专项资金8000万元拨付玉溪市工业信息投资有限公司作为注册资本金、支付玉财产业〔2018〕80号2018年市本级调整预算工业和信息化重点工作项目资金878.17万元（市本级信息化发展专项资金813.84万元、第五届南博会制造业馆玉溪展区组展工作经费49.33万元、市本级煤炭行业安全生产监管及培训专项资金15万元、支付玉财建〔2018〕130号2018年重点项目市级预算内前期工作经费80万元，支付玉财预〔2018〕60号中小企业借款风险诉讼费60万元、支付无线电管理经费422.42万元等。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障玉溪市工业和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,847.91万元。与上年对比增加159.01万元增长了5.9%，增长的主要原因是2019年机构改革中玉溪市大数据中心按改革方案从玉溪市互联网信息办公室划转到玉溪市工业和信息化局，涉及资金2.47万元；玉办函〔2018〕48号成立的云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司转型升级产能置换项目建设领导小组办公室设在市工业和信息化局，涉及工作业务经费200万元。基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.94%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障玉溪市工业和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,434.76万元。与上年对比减少4259.50万元，减少的主要原因是2019年年中虽调整追加了项目支出，但无2018年安排支出的项目内容（2018年项目支出9478.09万元中主要有按市四届政次常务会议及玉政办通〔2017〕111号文件精神将上年结转工业企业扩销促产信贷引导专项资金8000万元拨付玉溪市工业信息投资有限公司作为注册资本金、支付玉财产业〔2018〕80号2018年市本级调整预算工业和信息化重点工作项目资金878.17万元（市本级信息化发展专项资金813.84万元、第五届南博会制造业馆玉溪展区组展工作经费49.33万元、市本级煤炭行业安全生产监管及培训专项资金15万元、支付玉财建〔2018〕130号2018年重点项目市级预算内前期工作经费80万元，支付玉财预〔2018〕60号中小企业借款风险诉讼费60万元、支付无线电管理经费422.42万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款支出8,235.96万元,占本年支出合计的99.44%。与上年对比减少2351.08万元，下降了22%，下降的主要原因是2019年年中虽调整追加了项目支出，但无2018年安排支出的项目内容支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,215.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.33%。主要用于（1）行政运行1377.11万元，支付人员支出和日常公用支出；（2）一般行政管理事务30.74万元，支付政府购买岗位人员支出和支付数字经济工作推进组人员工作经费；（3）战略规划与实施3604.70万元，主要支付了玉溪高新区管委会玉溪京东云“互联网+”新经济项目产业专项资金1500万元、2018年省市级企业技术中心认定14户企业奖励资金570万元、拨付4家运营商2019年数字经济项目专项补助资金550万元、拨玉溪高新区华为玉溪云计算数据中心购买云服务专项资金802万元、支付云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司转型升级产能置换项目建设领导小组办公室工作经费136.20万元等；（4）事业运行186.46万元，支付玉溪市工业和信息化培训中心和玉溪市无线电监测站人员及运转支出；（5）网信事务事业支出16.61万元，支付玉溪市大数据中心人员及运转支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出640.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于云南绿色钢城项目前期工作经费500万元，《玉溪市一般工业固体废弃物研和收纳场项目踏勘选址调查报告》和可行性研究报告费用23.10万元，数控机床和新能源汽车发展规划编制费19.08万元，玉溪市工业互联网数字经济发展规划和三年行动计划编制费98.50万元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出753.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于归口管理的行政单位离退休482.77万元；事业单位离退休8.03万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出108.85万元；机关事业单位职业年金缴费支出17.76万元；死亡抚恤131.45万元；其他社会保障和就业支出（失业、工伤、生育）4.89万元。

9.卫生健康（类）支出174.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于行政单位医疗102.53万元；事业单位医疗5.27万元；公务员医疗补助66.73万元。 

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出1,336.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.23%。主要用于无线电监管385.46万元；工业和信息产业支持243.72万元；中小企业发展专项65.28万元；其他支持中小企业发展和管理支出142万元；其他资源勘探信息等支出500万元。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出114.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于住房公积金112.49万元；购房补贴2.44万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市工业和信息化局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为81.92万元，支出决算为18.11万元，完成预算的22.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.74万元，完成预算的70.10%；公务接待费支出决算为7.37万元，完成预算的11.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，切实降低公务活动成本，将相关支出严格控制在年初预算内。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少48.56万元，下降72.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少38.92万元，下降78.38%；公务接待费支出决算增减少9.64万元，下降56.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2018年云财建〔2018〕95号下达了无线电管理特种车辆购置经费45万元，按云南省公务用车配备通知单号20180004购置无线电专用车辆1辆购置费379,900.00元，2019年无此项目。2019我局持续认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待及公务用车运行维护费用，完善制度建设，强化执行力度，切实减少了“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.74万元，占59.29%；公务接待费支出7.37万元，占40.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.74万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.74万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.37万元。其中：

国内接待费支出7.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次790人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资、向上争取资金及调研等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市工业和信息化局2019年机关运行经费支出649.06万元，与上年对比增加178.58万元,增长37.96%。增长的主要原因是2019年机构改革中玉溪市大数据中心按改革方案从玉溪市互联网信息办公室划转到玉溪市工业和信息化局经费划转到本局支出；玉办函〔2018〕48号成立的云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司转型升级产能置换项目建设领导小组办公室设在市工业和信息化局，涉及的工作业务经费200万元在本局支付。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于机关保障机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，因公差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出。其中办公费31.79万元，印刷费3.13万元，水费5.56万元，电费9.21万元，邮电费3.37万元，物业管理费52.9万元，差旅费70.59万元，维修费34.78万元，培训费94.82万元，会议费10.57万元，公务接待费7.37万元，公务用车运行维护费6.27万元，其他交通费用80.68万元等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，玉溪市工业和信息化局资产总额31,851.83万元，其中，流动资产26,378.47万元，固定资产5,131.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产341.97万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比（2019年资产值为净值2018年资产值为原值），本年资产总额减少1,473.30万元，其中;流动资产增加1,815.94万元，固定资产减少3,358.66万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程减少10.30万元，无形资产增加79.54万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产220项，账面原值1,056.03万元，实现资产处置收入0.076万元；出租房屋3,233.98平方米，账面原值1780.05万元，实现资产使用收入30.74万元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额86.52万元,其中：政府采购货物支出27.72万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出58.80万元;授予中小企业合同金额86.52万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

1.预算绩效管理工作开展情况

2019年部门整体支出和预算项目支出按规定程序开展绩效自评，结合我局实际情况，成立了玉溪市工业和信息化局预算绩效管理工作领导小组，制定了2019年预算资金绩效自评实施方案。制定了以下管理制度：《玉溪市工业和信息化局财务管理制度》、《玉溪市工业和信息化局差旅费管理办法》、《玉溪市工业和信息化局公务接待管理办法》（试行）、《玉溪市工业和信息化局财政预算项目绩效管理暂行办法》、《玉溪市产业科技创新发展引导专项资金管理暂行办法》、《玉溪市工业和信息化局市级专项资金管理暂行办法》、《玉溪市工业和信息化局机关固定资产管理暂行办法》。在云南省地方财政预算标准化管理平台开展部门整体支出和预算项目自评的填报，召集各项目资金科室认真学习绩效评价相关文件资料，组织各项目资金科室、事业单位开展预算资金绩效自评工作，并在云南省地方财政预算标准化管理平台内填报相关自评表格及报告，局预算绩效管理工作领导小组对各项目资金科室、事业单位的总结自评材料开展自评工作，根据需要调查取证，形成自评分数，确定自评结果。通过考核我部门2019年部门整体支出绩效自评为优。

2.部门整体支出自评结果

2019年以来，面对错综复杂的宏观经济形势，在市委、市政府的坚强领导下，全市工信系统认真贯彻落实省市党委、政府决策部署，坚持目标导向和问题导向，着力稳存量、抓增量，强化工业投资补短板，进一步优化营商环境，有效激发和释放民营企业中小企业活力，全力促进工业经济持续平稳发展。全市全年规上工业增加值增长6.0%，增速同比（8.1%）下降2.1个百分点；非烟规上工业增加值增长14.3%；工业投资增速下降10.4%；完成电信业务总量同比增59.79%。

存在和需改进的问题：①各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，绩效管理专业人员不足。②制定合理的评价指标难度较大，主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。③个别项目拨付县区后滞留财政。

下一步改进措施：①将着力于加强宣传力度，对相关人员进行相关督促，加强各项目资金管理科室和项目单位对绩效管理工作的重视程度，为全面绩效管理打好基础，做好铺垫。②根据项目资金使用情况，及时调整预算。③在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，促使绩效管理水平不断提高，真正发挥绩效管理的作用。④联合财政部门和资金管理科室，督促县区及时下拨资金并加强资金监管，提高财政资金的使用效益及效率。

  3.部门决算中项目支出自评结果

（1）项目一：华为云数据中心购买云服务专项资金（802万元）绩效情况：通过购买华为云服务，我市电子政务方面有了极大的发展，已承载玉溪教育云、医疗云、司法云、国土专属云等30个委办局单位、112个业务系统，大大加速了玉溪市强政惠民信息化建设进程，推进了我市大数据产业发展和智慧城市的建设，加快了玉溪数字经济发展。下一步，为确保华为公司与我市的合作稳健发展，对项目的申报、评审、立项认真谋划，科学论证，设立合理评价指标体系，提升信息化条件下城市精细化管理能力和公共服务水平，助力玉溪云计算大数据产业发展，共同推进我市大数据产业发展和智慧城市的建设，加快玉溪数字经济发展。

（2）项目二：2018年省市级认定企业技术中心奖励资金（600万元）绩效情况：给予2018年获得市级、省级企业技术中心认定的15户企业奖励，积极贯彻中央提高自主创新能力，建设创新型国家的重要战略决策，充分发挥企业技术中心在建立我市技术创新体系中的引导与示范作用。企业技术中心的设备配置比上一年增长了3.7%，增加研发经费投入比上一年增长5.1%，企业技术中心人员比上一年增长6.1%,获得专利数比上一年增长12.2%。综合评价2018年度省、市级企业技术中心奖励资金项目绩效评价等次为优。存在问题：易门元佳陶瓷有限公司奖励资金30万元因企业账户被法院查封无法正常拨付，年末结余30万元，财政已将额度收回。下一步收集企业填写企业技术中心指标完成情况，形成汇总情况，作为今后省、市级企业技术中心年度评价和申报参考材料。

（3）项目三：2019年小微企业融资担保降费奖补资金(102万元）绩效情况：对符合条件的担保公司进行降费奖补，促进专注于服务小微企业的融资担保机构可持续发展；促进政策引导性担保机构（含再担保机构）扩大小微企业融资担保业务特别是单户贷款1000万元及以下的担保业务、首贷担保和中长期贷款担保业务规模，降低小微企业融资担保费率。存在问题对小微企业和“三农”担保额占担保总额的80%未达标，完成情况为77%。下一步应加大对小微企业和“三农”的支持力度，大力扶持小微企业和“三农”，充分发挥政策性担保公司的优势。

（4）项目四：数字经济发展专项资金（1190万元）绩效情况：支持了与数字经济相关的产业创新，综合运用投资补助、购买服务等方式用于支持企业培育、品牌宣传、带宽补贴、人才培养、科技创新等，增强发展新动力，大力发展数字经济，推动玉溪加快向制造强市、网络强市、数字经济强市转变，确保数字经济工作稳步顺利推进。2019年全市数字经济总量占全市GDP比重达20%，信息产业增加值同比增长25.7%，电信业务总量同比增长63.47%，数字经济总体快速增长，数字经济基础设施建设发展迅速。存在问题项目资金有结余，项目采购招标已实施，剩余资金将根据合同内容按项目进度进行支付。下一步加强全过程绩效管理，严格执行资金管理办法并及时报送资金使用情况，确保资金的专项使用。

 （5）项目五：玉溪京东云“互联网+”新经济专项资金（2500万元）绩效情况：玉溪市与京东集团签订合作协议，成功引进京东云“互联网+”新经济项目落户玉溪，推进实施“4个1”计划（1个大数据中心、1个交易服务平台、1个品牌创新体系、1个新型智慧城市建设体系），打造立足玉溪、服务云南、辐射南亚东南亚的绿色食品产业高地和数字经济示范区。存在问题因项目于2019年6月签订协议，12月园区开园，年初设定绩效目标时按照一年工作量来计算，实际项目并未实施满一年，因此部分绩效目标尚未实现。下一步要大力培育绩效管理文化，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理由被动应付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化，有力推动绩效管理评价工作的顺利开展。

（6）项目六：“云南绿色钢城”一期工程前期工作补助经费（500万元）绩效情况：云南“绿色钢城”一期工程玉磨铁路罗里火车站至大化产业园区玉昆绿色钢铁城专用铁路线项目，铺轨长度15.17公里，专用线接轨于在建玉磨铁路罗里站，线路从罗里西南方向引入大化产业园区内，线路在跨昆磨高速后新建3线会让站，在会让站处分线至玉昆钢铁厂和仙福钢铁厂，并预留新平支线的接入条件。已完成项目实地勘察，正在进行项目设计方案。存在问题项目涉及面广项目目前进展较为缓慢。下一步要督促项目实施单位，加快项目进度及资金使用效率，确保项目如期完成。

（7）项目：七“云南绿色钢城”项目市级前期工作经费（140万元）绩效情况：启动了规划招标工作，《规划》正在编制中。云南绿色钢城项目突出抓好玉昆钢铁集团转型升级产能置换项目，推动矿冶及装备制造业转型升级聚集发展，有助于供给侧结构性改革，推进企业转型升级，实现绿色发展、循环发展、低碳发展，将极大带动物流运输、餐饮住宿、商业地产、农产品生产、钢铁配套等行业迅速发展，将为当地群众提供大量创业就业机会。存在问题“云南绿色钢城”项目推进存在一定困难，下一步要督促项目实施单位，加快项目进度及资金使用效率，确保项目如期完成。

（8）项目八：“云南绿色钢城”前期工作经费（200万元）绩效情况：云南“绿色钢城”一期工程玉磨铁路罗里火车站至大化产业园区玉昆绿色钢铁城专用铁路线项目，铺轨长度15.17公里，专用线接轨于在建玉磨铁路罗里站，线路从罗里西南方向引入大化产业园区内，线路在跨昆磨高速后新建3线会让站，在会让站处分线至玉昆钢铁厂和仙福钢铁厂，并预留新平支线的接入条件。已完成项目实地勘察，正在进行项目设计方案。存在问题项目年底才收到拨款未能安排拨付。下一步要督促玉昆项目指挥部成立绩效自评工作小组进行项目进度督促，加快资金使用进度及资金使用效率，确保项目如期完成。

（9）项目九：2019年中央电信普遍服务试点补助资金（181.95万元）绩效情况：中央补助资金及时到位，充分发挥电信普遍服务在助力脱贫攻坚、乡村振兴、守边固中的重要作用，推进农村地区4G网络建设升级，完成11个重点边境地区和偏远行政村4G网络覆盖项目，有效提升农村地区4G网络覆盖广度和质量。存在原因在于财政资金下达晚项目未完工，项目招标由省厅统一招标实施，导致评价不够全面，项目暂未完成和验收。下一步工作继续完成电信普遍服务4G基站建设及组织有关专家进行基站质量验收，达到2019年初制定的绩效目标。

（10）项目十：2019年无线电管理经费（180万元）绩效情况：资金注入建成中心城区及各县城设置固定监测站9座，另有高山固定监测站2座，移动监测车1辆，可搬移监测设备2套，便携监测设备1套，中心城区及县城区域覆盖80%以上；保障航空、铁路、广播电视、公众移动通信等重要无线电业务的正常运行；无线电电磁环境保持良好，无线电电波秩序得到可靠维护；频谱资源状态正常，各无线电台站运行有序，各种无线电干扰较少，其他各类无线电业务正常运行。存在问题该项目资金支付金额较少，主要是因为无线电管理经费属中央财政转移支付资金，每年资金下达时间较晚。下一步将加快资金使用力度，积极筹划各类项目立项及执行，加快项目进展，积极用好资金。

（11）项目十一：中小企业公共服务平台运营网络维护补助经费（40万元）绩效情况：该项目资金是2019年云南省工业和信息化厅省级工业和信息化发展专项资金对玉溪市中小企业公共服务窗口平台运营给予的运营维护补助资金。由于该项目资金于2019年12月才到达培训中心账户，此项目于2020年度开展实施。故2019年度本项目支出为0元，待2020年度项目完成时再按要求进行项目评价。

（12）项目十二：中小企业公共服务平台运营维护补助经费（11.80万元）绩效情况：该项目资金是绩效自评执行率为10分、绩效指标评价80分，绩效自评最终得分为90分。目标完成情况：该项目已按资金预算完成了资金的及时支付。取得成效：2019年共开展公益专项活动57场，服务企业3094户,服务人数4740人次。通过专项活动的开展，提升了企业管理能力，促进中小企业健康发展。存在问题及原因分析：由于人员、资金不足，现仅能维持公共服务平台基本的运行，无法发挥其更深层次的功能。下一步措施：向上争取资金，委托相关专业机构对中小企业公共服务平台进行运营管理，不断创新服务方式，开展线上+线下的服务方式，更加精准的为我市的中小企业提供服务。

（13）项目十三：数字经济发展规划和五年行动计划项目资金（100万元）绩效情况：通过公开招标方式，由专业咨询公司，对我市发展数字经济基础进行全面评估后，建立一个数字经济发展体系，坚持“数字产业化”和“产业数字化”两条发展主线，制定数字经济发展规划、工业互联网三年行动计划，通过两个规划，促进玉溪市数字经济发展。两个规划以及玉溪市支持数字经济发展7条措施已印发全市，下一步将根据这一系列规划，稳步推进工作的落实，让玉溪社会发展更智联、产业发展更智能。

（14）项目十四：玉溪市一般工业固体废弃物研和填埋场选址报告项目（30万元）绩效情况：通过对选址点联合查勘，对选址的林地和规划进行了叠加，启动项目的招投标，完成项目可行性研究报告编制，我市一般工业固体废物填埋场选址点的确定使我市工业固体废弃物得到规范处置，提升了空气质量。

（15）项目十五：“云南绿色钢城”项目（500万元）绩效情况：云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司转型升级产能置换项目、云南仙福钢铁集团有限公司产能置换技术升级改造项目及相关基础配套设施工程已完成项目实地勘察，项目设计方案等前期工作，正在进行征地搬迁、场地平整、安置点建设等工作。云南绿色钢城”是省委、省政府落实中央供给侧结构性改革，推进企业转型升级，实现可持续发展的重要举措，是玉溪钢铁产业整体转型升级的龙头项目，也是玉溪打造“绿色能源牌”的一个重点项目。通过建设资金的投入，进一步完善大化产业园区功能，推动园区加快转型升级，完善园区基础交通设施，推进云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司搬迁，实现玉溪市工业产业的高质量发展。存在问题是项目目前进展较为缓慢。下一步督促项目实施单位，加快项目进度及资金使用效率，确保项目如期完成。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【资源勘探信息等支出】

资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指个部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费用指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000335101111

玉溪市工业和信息化局2019年度部门决算公开表20200924082008694.xls.xls