监督索引号53040000576301000

玉溪市退役军人事务局2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市退役军人事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实习近平总书记关于组建退役军人管理保障机构，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业的指示要求，积极推进退役军人的保障和拥军优属等各项工作。围绕“一个目标”，即“让军人成为全社会尊崇的职业”，牢固树立以退役军人为中心的工作导向，厚待退伍的、温暖在伍的、激励即将入伍的，努力让退役军人和其他优抚对象满意，让他们成为全社会尊重的人，让军人成为全社会尊崇的职业。围绕“思想政治和权益维护、移交安置、就业创业、优待抚恤、褒扬纪念、双拥工作、军休服务管理”等七项职能职责开展工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是党的领导坚强有力。市委主要领导对退役军人工作批示3次，主持召开市委退役军人工作领导小组会议1次；市委常委会会议专题听取退役军人工作情况汇报、研究解决重大问题；市政府主要领导、分管领导安排部署、推动重要工作落实。落实军队机构向同级党委退役军人事务工作机构派驻工作人员部署。开展2022年退役军人事务综合督查2次，主要围绕贯彻中央、省委和市委关于退役军人工作的重大决策部署进行督促指导；同时，对服务保障体系建设、双拥创建示范和党的二十大信访稳定开展专项督查，有力推动了退役军人事务工作落实。

二是政策制度不断完善。厘清退役军人工作政策标准，找准从政策制度层面推进工作的结合点，科学制定政策措施。率先在全省制定《市级烈士纪念设施评定工作实施方案》，为烈士纪念设施管理维护提供制度保证；联合卫健等部门制定《玉溪市市级伤残评审医疗卫生专家库和成立市级伤残评审医疗卫生专家小组的通知》，精准化、规范化、科学化开展伤残等级评定；联合25个部门制定《关于加强军人军属、退役军人和其他优抚对象优待工作实施方案》，军人军属的获得感得到有效提升；制定下发《关于做好由政府安排工作退役士兵和退出消防员待安排工作期基本保险接续工作的通知》，保障待安置期间退役士兵的待遇；联合18个部门印发《关于建立英雄烈士保护部门联动协调制度的实施方案》，多部门联动发力开展英雄烈士保护；联合军分区制定《融合开展基层武装工作与退役军人事务工作实施方案》，实现入伍和退役服务一体化，开启“全生命周期”探索。   

三是思想引领不断强化。激发内生力量，发挥退役军人在乡村振兴和基层社会治理的作用，不断提升退役军人的社会认可度。树立“排头兵”，把主题教育学习和退役军人先进典型学习结合起来，讲好红色故事、英雄事迹。对2.93万名退役军人党员进行建档立卡，及时纳入基层党组织管理；组建市、县、乡、村四级退役军人志愿服务队793支，参与人数5911人。在基层政权组织中，有优秀退役军人110名成为了“兵支书”、531名成为了“兵委员”，兵支书占比31.9%。抓好“最美退役军人”选塑宣传活动，被评定为“云南省最美退役军人”1名，被评定为“玉溪市最美退役军人”13名。

四是安置就业精准高效。积极探索“直通车式安置”方式，实现“人岗相适、人事相宜”，完成12名转业军官、124名退役士兵安置任务。搭建“3211”综合服务平台，采取“六个一批”拓宽就业渠道，促进广大退役军人有所作为。实行“80+N”模式推进适应性培训，举办线上线下招聘会69场（次）。突出“军产学研”一体培塑模式，发挥48名导师团队、11家承训机构和退役军人教育培训中心作用，服务退役军人就业创业。举办退役军人“建行杯”创业创新大赛，首批认定18家退役军人示范企业，不断挖掘军创企业典型，形成军创带动示范作用。落实军休干部“两个待遇”，核拨军休资金2884.77万元，保障好217名各类军休人员的待遇。做好军休服务管理机构星级评定，市军休所被评为省级“四星级”示范单位。云南佳海董事长夏宇、仙福钢铁（集团）有限公司荣登《人民日报》“2021年全国退役军人创业（就业合作企业）光荣榜”。

五是优抚褒扬全面落实。2022年足额保障各类资金1.95亿元，共核查重点优抚对象1.68万人；常态化开展送立功喜报426名，营造崇军、尚军氛围。利用春节、八一等重点节日，投入494.22万元，“全覆盖”式开展关爱慰问活动。积极推进惠民惠农政策“一卡通”清理工作，精准保障优抚对象待遇。通过实地考察、科学评估，首次评定9个市级烈士纪念设施；实施烈士纪念设施提质改造工程，搬迁、修缮烈士墓395座，修缮1座纪念碑，建设了一批配套设施。清明节期间，开展以“2022·奋进·网上祭英烈”为主题网上祭扫，共有42.52万名网民参与活动。利用玉溪市烈士纪念馆进行红色教育宣讲，累计接待参观人数7000余人。投入近40万元，编印《玉溪英烈故事选编》。

六是双拥创建成效显著。以创建全省第十一届双拥模范城为抓手，不断提升双拥创建质量。组织开展首届双拥主题公益微视频征集活动，拍摄4部双拥公益微视频，2部全省获奖。投入资金76万元，开展情系边海防部队慰问活动；完成58000余人次军供保障任务。深化“双拥在基层”活动，开展文艺演出23场，赠送图书12000册，开展讲座23场；落实“双清单”制度，解决部队反映的困难和问题18个，事业单位定向招考随军家属10人，开展随军家属专场招聘会1次。统一制作“军人依法优先”标识牌6800块，在车站、银行等窗口进行统一规范摆放。 全市建立共建单位86家。推荐玉溪市等6个城市作为“全省双拥模范城”命名表彰对象。

七是保障基础更加夯实。开展村级示范型退役军人服务站创建工作，形成乡镇（街道）“七位一体”工作格局、村（社区）形成“四位一体”工作格局，确保推动“五有”“全覆盖”落实到位。申请成立玉溪市退役军人关爱基金会，目前已完成项目报批；向国家、省退役军人关爱基金会争取资金14.08万元，用于193人的关爱帮扶。全市完成退役军人建档立卡44768人，发放“优待证”30585张。创新服务模式，在各级消防救援系统成立退役军人活动中心。精细做好服务“进家门”，累计完成796个退役军人服务（中心）站地图录入工作，为退役军人办理业务提供就近就便服务。

八是重大风险稳定可控。守住稳定底线，扎实做好矛盾排查化解，信访量持续下降。推进“法规政策落实年活动”，将《退役军人保障法》和现有政策广泛宣传，不断提高退役军人遵法守法意识。制定《党的二十大信访维稳工作方案》，加强情况分析和形势研判，确保退役军人群体信访稳定；有效解决重点涉访问题28件；办理退役军人部交办件110件。建立与部门协调配合，落实每日接访和带案下访等制度，将矛盾问题化解在萌芽阶段，确保退役军人群体稳定可控。组建100余人网评员队伍，引导退役军人依法理性反应诉求。主动跟进服务，与224名退役军人开展常态化联系；妥善解决2名长期反映的个案诉求。督促各县（市、区）严格落实“精神病残疾5至6级退役士兵护理费发放问题”，17名符合条件的退役士兵均按标准得到落实，全面维护退役军人合法权益。

九是自身建设不断加强。强化重大事项集体决策和理论学习提升，召开党组会14次、组织党组理论学习中心组6次，坚持第一议题学习习近平新时代中国特色社会主义思想；持续巩固拓展党史学习教育成果，开展“我为群众办实事”活动37项；制定“赛道赶超”工作方案，切实把学习成效转化成推动工作的强大动力。加强党风廉政建设和反腐败工作，严格落实责任制。加强干部队伍建设和人才工作，开展公务员季度考核工作；做好乡村振兴有效衔接，到村开展帮扶项目10个，帮扶资金21.94万元，惠及人口227人。认领责任、压实责任、主动作为，做好意识形态工作、法治工作、保密工作、创文（创卫）工作、河长制工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：秘书科、办公室、思想政治和权益维护科、安置就业科、优抚褒扬科、双拥工作科，所属单位3个，分别是：

1.玉溪市军队离退休干部休养所

2.玉溪市烈士纪念园管理所

3.玉溪市退役军人服务中心

（二）决算单位构成

纳入玉溪市退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.玉溪市退役军人事务局

2.玉溪市军队离退休干部休养所

3.玉溪市烈士纪念园管理所

4.玉溪市退役军人服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市退役军人事务局2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计48人（离休6人，退休42人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市退役军人事务局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市退役军人事务局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

玉溪市退役军人事务局2022年度收入合计24,765,624.06元。其中：财政拨款收入22,845,324.06元，占总收入的92.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,920,300.00元，占总收入的7.75%。与上年相比，收入合计减少1,256,680.74元，下降4.83%。其中：财政拨款收入减少1,045,442.74元，下降4.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少211,238.00元，下降9.91%。其中：2022年，一般公共预算财政拨款收入2284.53万元，比上年2389.08万元，少收入104.55万元，支出2548.42万元，比去年2606.62万元，少支出58.2万元，主要是社保接续项目基本完成，所以收入减少引起。

二、支出决算情况说明

玉溪市退役军人事务局2022年度支出合计25,484,208.62元。其中：基本支出12,018,501.26元，占总支出的47.16%；项目支出13,465,707.36元，占总支出的52.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,786,293.13元，下降9.86%。其中：基本支出增加179,012.05元，增长1.51%，主要是随着机构的不断建全，人员不断增加引起；项目支出减少2,965,305.18元，下降18.05%，主要是项目经费中上级补助退役安置经费减少引起；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,018,501.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,921,115.50元，占基本支出的90.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,097,385.76元，占基本支出的9.13％。 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,465,707.36元，与去年同期1,643.10万元，减少296.5万元，减少18.05%，主要是退役安置经费减少引起。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是用于保障机构运转382,489.53元；用于社会保障缴费和就业支出13,083,217.83元；用于死亡抚恤、烈士纪念设施管理维护、其他优抚支出共计551,467.23元；用于军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、军队移交政府离退休干部管理机构支出共计11,225,691.70元；用于开支办公费、水电费等商品和服务支出1,306,058.9元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出22,845,324.06元，占本年支出合计的89.65%。与上年相比减少3,220,869.12元，下降12.36%，主要原因是本年支出受国库支付影响，单位也进行支付，但国库没有进行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出382,489.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于双拥工作专项经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出20,59.504,993.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.15%。与去年2,373.89万元相比，减少314.39万元，主要是烈士纪念园陈展馆建设经费减少，2022年未拨入该笔经费。

9.卫生健康（类）支出1,355,361.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。与去年149.02万元相比，减少13.48万元，主要人员经费减少引起。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出512,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。与去年51.19相比，增加0.05万元，主要是人员增加引起,主要用于住房公积金和购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,104.00元，支出决算为41,634.16元，完成年初预算的125.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算28,126.16元，占总支出决算的67.56%；公务接待费支出决算13,508.00元，占总支出决算的32.44%，具体是国内接待费支出决算13,508.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,104.00元，支出决算为41,634.16元，完成年初预算的125.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为28,126.16元，完成年初预算的214.64%；公务接待费支出决算为13,508.00元，完成年初预算的67.54%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是下属单位玉溪市军队离退休干部休养所，年初无三公经费预算，但在上报三公经费时又要求上报，无三公经费预算是由于玉溪市军队离退休干部休养所，市级不负担机构运转经费，每年只补助工作业务费2万元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,989.81元，增长23.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加419.81元，增长1.52%；公务接待费支出决算增加7,570.00元，增长127.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车经费及接待费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于3辆车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级至我单位办理公务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市退役军人事务局2022年机关运行经费支出1,069,901.53元，减少270,243.68元，下降20.17%,主要原因是人均公用经费压缩。部门机关运行经费主要用于:1.公费支出6.60万元，2.水费0.50万元，3.电费1.91万元，4.邮电费1.52万元，5.物业管理费19.11万元，6.差旅费6.74万元，7.维修费1.09万元，8.会议费0.20万元，9.培训费0.91万元，10.接待费1.35万元，11.劳务费17.29万元，12.工会费6.46万元，13.福利费6.03万元，14.公务用车费1.62万元，15.其他交通费20.28万元，16.其他3.84万元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市退役军人事务局资产总额23,937,119.35元，其中，流动资产49,511.12元，固定资产4,956,959.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产18,791,048.91元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加56.33元，其中固定资产增加72.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,439,341.06元，其中：政府采购货物支出378,732.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,060,609.06元。授予中小企业合同金额418,610.00元，占政府采购支出总额的29.08%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000576301111

玉溪市退役军人事务局（本级）2022年度部门决算.xls