监督索引号53040000443800000

玉溪市人民政府外事办公室

2020年度预算公开

目录

第一部分 玉溪市人民政府外事办公室部门概况

第二部分 玉溪市人民政府外事办公室2020年部门预算编制说明

第三部分 玉溪市人民政府外事办公室2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市人民政府外事办公室

2020年部门预算编制说明

第一部分 玉溪市人民政府外事办公室部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹、规划、协调全市外事工作，贯彻执行中央、省外事工作法律法规政策和市委、市政府关于外事工作的决定；根据授权，协调全市的外事活动，督促检查全市贯彻执行国家外事方针政策、法规和有关规定的情况；归口管理全市外事、协调全市重大外事工作。

2.围绕经济建设和对外开放进行外事调查研究，为市委、市政府的外事工作决策提出意见和建议；加强区域间联络协调，推动经贸合作，为全市的经济建设和社会发展服务。

3.负责组织或配合接待来我市访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾、协调安排市委、市人大、市政府、市政协领导的外事活动；负责市级重大外事活动的礼宾安排和翻译工作；协调指导各县区、市直各部门和单位外事礼宾接待工作，做好相关涉外人员的报备工作。

4.负责我市与外国有关领事机构的业务联系和交涉事宜，统筹安排和管理我市各县区、市直各部门和单位与外国驻华使馆、领事馆的交往活动；负责接待来我市进行公务活动的外国驻华使领馆人员。

5.接待和管理来玉采访的外国记者；指导全市各县区、市直各部门和单位做好外国记者采访活动的安排和接待工作。

6.负责市级领导出访的报批工作和具体出访事宜；做好市级领导出席重大外事活动的统筹、协调和安排工作；做好全市对外礼宾事项的协调、指导工作。

7.统一办理各县区、市直各部门和单位派遣因公出国人员和赴港澳人员的市内有关手续；协助、督促有关部门对出访人员进行外事纪律教育；了解掌握出访活动和出访成果；

8.负责办理各县区、市直各部门和单位邀请外国官方人员来我市进行公务活动的事项；协调、指导各县区、市直各部门和单位邀请外国非官方人员来我市进行非公务活动工作；办理同意外国人来华签证邀请业务；

9.负责我市与外国建立友好城市关系的工作，管理我市与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动，办理对外结好报批手续，开展对外交流与合作；指导和管理玉溪市人民对外友好协会的工作；对本市行业、协会、商会等开展民间对外交往活动进行管理。

10.配合有关部门开展对外宣传；协同有关部门编辑发行我市对外宣传品，做好对外参观单位的联系协调工作；做好玉溪网英文版管理。

11.配合有关部门管理在我市的外国专家及其他外籍人员；配合做好境外非政府组织在玉活动和市内民间组织涉外活动的指导和监督工作；配合做好玉溪市处置涉外突发案（事）件的协调工作。

12.协调、管理我市国际合作项目的有关事宜；办理我市有关单位或部门申办、承办或协办国际会议、活动等以及接受国外援助涉外事项的审核、报批等工作。

13.完成市委、市政府和市委外事工作委员会交办的其他任务。

14.有关职责分工。

有关对外援助工作职责分工。中共玉溪市委外事工作委员会负责研究审议全市对外援助工作的重大事项；中共玉溪市委外事工作委员会办公室负责对外援助工作的统筹协调；玉溪市商务局、玉溪市人民政府外事办公室按照职责分工负责对外援助的具体执行工作。

（二）机构设置情况

玉溪市人民政府外事办公室是玉溪市人民政府工作部门,为正处级,设3个内设机构和1个议事协调机构，分别为市委外事工作委员会办公室秘书科、综合科、出国来华科、国际交流科。

编制2020年部门预算时，玉溪市人民政府外事办公室共计实有在职在编和离退休人员18人，其中：实有在职在编人员12人，包括行政人员11人（含军转安置人员1名）、工勤人员1人；实有离退休人员6人，包括离休人员1人、退休人员5人,全部为财政供养人员。

（三）重点工作概述

1.加强学习，提高全办思想认识水平。坚持不懈做好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中全会精神的学习宣贯，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，强化理论武装。党组带头，认真落实自学、集体学习、理论学习中心组学习等制度，制定好年度学习计划、党组理论学习中心组学习议题，年内组织开展理论学习中心组学习不少于8次。严格落实执行好党支部“三会一课”制度、主题党日活动、干部职工教育培训计划等，确保常学常新常体会，将学习成果转化为全办的思想源泉，推动形成全办想干事、能干事、干成事的工作氛围。

2.加强审核，提高因公出国（境）效率。根据“因事定人、人事相符”的原则，进一步加强和规范全市因公出国（境）管理工作。从服务全市经济社会发展的大局、服务好招商引资出发，优先保障执行国家周边外交任务、招商引资引智、对外经贸、南博会等大型会展相关活动以及区域合作、友城交往、境外处突、追逃追赃和参加重要的多双边国际合作机制交往任务的团组。积极支持高等院校、科研院所扩大对外交流合作。进一步提高全市招商引资自组团的整体出访比例，助推经济社会发展。

3.围绕大局，有效服务我市扩大对外开放。树立“外事+”的理念，务实推进经济外事、农业外事、科技外事、文化外事、旅游外事、教育外事、金融外事等，促进我市经济社会协调发展。统筹做好外国重要代表团的来访接待工作，以宣传推介玉溪为出发点，接待中根据来访外宾的目的和国别，有针对性地安排参观点，着重展示玉溪生态城市建设、基层党组织建设、经济建设、新农村建设、教育、旅游发展等方面的成果，体现玉溪的区位优势和良好的投资环境，宣传介绍与外方可能合作的领域和内容，积极牵线搭桥，力促实现成果。全力参与配合服务2020年第三届中国—南亚合作论坛统筹协调，配合做好全市其他部门的重大涉外工作，做好涉外礼宾礼仪及相关涉外政策的培训工作，提升接待水平。探索推广APEC商务旅行卡，简化邀请外国人来华邀请函签发审批材料，服务我市企业外向发展；组织相关涉外部门积极开展走访调研活动，切实解决外资（港澳）企业在创业创新、健康持续发展、人才需求等方面遇到的困难和问题，着力营造我市宜居宜业的营商环境。开展外事智库建设，协调市委党校、市社科院、玉溪师范学院等资源力量，对“一带一路”沿线、南亚东南亚及周边国家开展研究并积极转化成果，为市委、市政府对外工作决策提供咨询服务。立足于打造国际传播平台，创新对外宣传方式，坚持做好玉溪网.英文版的管理，广泛宣传玉溪旅游、生态、人文、投资环境、投资服务、政府服务等信息，提高玉溪的知名度、美誉度和影响力，强化玉溪的竞争优势。

4.统筹谋划，着力推进友好城市建设。主动融入国家“一带一路”，落实云南建设面向南亚、东南亚辐射中心战略，积极开展民间外交，充分发挥民间外交优势，多渠道、多形式、多层次地开展对外交流与合作。“坚持与邻为善、以邻为伴，巩固睦邻友好，深化互利合作，努力使自身发展更好地惠及周边国家”的工作方针，发挥地缘和传统优势，积极推进周边命运共同体建设。积极把周边工作作为我市开放发展的重要内容，积极推动与周边国家的友好往来与交流，进一步巩固和加强与周边国家的交往，拓展与南亚东南亚国家交流合作，以周边工作带动全方位对外开放，提升对外合作交流水平。统筹布局友城建设工作，巩固提升与老挝占巴塞省的友好市省关系，加强与韩国巨济市、柬埔寨奥多棉吉省、越南安沛省安沛市等的交流合作。着力加强与美国罗斯密市、多米尼加蒙特克里斯蒂市、佩皮洛·萨尔塞多市的交流与合作，在荷兰、以色列、印度、泰国、斯里兰卡等国家寻求互补性较强、能实现双赢的城市发展友好城市，力争2020年实现友城结对意向或结对友好城市1—2对。

5.积极协调，做好综治维稳等专项工作。统筹做好综治维稳（平安建设）、国家安全、反恐、反邪教、禁毒、防艾、打击走私等专项工作，与相关部门密切配合，互通信息，形成工作合力，为维护玉溪的社会稳定大局作出积极贡献。密切与扶贫点联系安化乡早谷田村的对接，持续做好脱贫攻坚巩固提升工作。配合协助市公安局、市国家安全局、市教育局、市人社局等部门，做好常住玉溪外国人、临时来玉溪外国人、在玉溪外籍教师、留学生及聘请外国专家的管理服务工作和涉外工作，做到热情服务、严格管理，引导他们在玉依法依规学习、工作和生活。

6.从严管理，加强领导班子和干部队伍建设。落实好全面从严治党、全面依法治国等要求，运用“四种形态”特别是第一种形态，办党组带头加强自身建设，落实党风廉政建设责任制，压实“两个责任”，严格执行“三重一大”集体决策制度，提高领导班子决策的科学化水平。加强对意识形态工作的统筹安排，落实好“四个责任”，严格执行工作制度，认真做好季度分析研判、督查考核等工作。加强干部教育管理，制定培养计划，定期分析措施，严格执行干部激励、容错免责等制度，鼓励干部勇于探索、实践创新。抓好党支部加强规范化建设，加强对党员的教育和管理，发挥好办党支部和全办党员的战斗堡垒作用和先锋模范作用。按照转作风、提效率、抓落实的要求，持之以恒推进全面工作。

第二部分 玉溪市人民政府外事办公室

2020年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中： 离休1人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入513.3万元，其中：一般公共预算513.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

部门财务收入与上年对比情况表        

单位：万元                              

（二）财政拨款收入情况

财政拨款收入对比情况表        单位：万元                              

2020年部门财政拨款收入513.3万元，其中:本年收入513.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款513.3万元（本级财力513.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财务收入均为财政拨款收入，预算收入513.30万元，与上年同口径相比减少968.06万元，减少率65.35 %，减少的主要原因是：

1.项目支出：2020年项目支出总额100万，较上年减少900万元，增减明细如下：（1）2019年《财富》论坛专项经费项目1000万元，2020年我办预算《财富》可持续论坛专项经费40万元，较上年减少960万元，减幅96%。减少原因为2019年《财富》论坛为我市首次承办，预算总额1000万元中有500万元用于周边环境提升改造，2020年此项支出预算减少。其次结合2019年论坛举办情况我办调减了该项目会议费预算开支460万元；（2）春节送温暖项目支出2019年预算7万元，2020年因机构改革职能改变，本年无此项目预算，较上年减少7万元，减幅100%；（3）第三届中国南亚合作论坛专项经费60万元，较上年增加60万元，增幅100%，增加原因为：鉴于该论坛已确定每年都在澄江举办，为借助论坛影响力更好地促进玉溪经济发展，为双方在经贸、文化、旅游、体育等广泛领域开展合作做好重要保障。我办本年申请60万元专项资金用于第三届中国－南亚合作论坛专项经费。

2.工资福利支出257.47万元，较上年310.56万元减少53.09万元，减少17.09%。增减原因为：机构改革人员调整后2020年我办实有在职在编人员12人，较上年14人减少了2人，人员工资福利及社保相应减少；其次养老保险单位部分费率自20%下调至16%，养老保险支出较上年降低。

3.商品和服务支出：2020年预算119.04万元，较上年预算130.21万元减少11.17万元，减幅8.58%。增减变化原因：（1）人员减少及定额人均公用经费下调的原因，2020年预算定额公用经费17.93万元，较上年预算定额公用经费23.24万元减少5.31万元，减幅22.85%；（2）人员减少影响公务交通补贴及公务用车租车经费，2020年预算费用14.12万元，较上年16.7万元减少2.57万元，减幅15.39%；（3）因工作业务经费压缩5%，2020年预算33.25万元较上年预算35万元,减少1.75万元，减幅5%；（4）工会经费及福利费2020年预算5.98万元，较上年预算7.27万元减少1.29万元，减幅17.74%，减少原因为人员减少工资总额降低使得工会及福利费基数下降；（5）党报党刊费用2020年预算0.96万元，较上年0.91万元，增加0.05万元增幅5.49%。   

4.资本性支出2020年预算4万元，较上年3.8万元增加0.2万元，增幅5.26%，增加原因为：我办部分固定资产已超过使用期限且无法使用，年末资产清查后计划对该部分资产按规定报废并进行采购。 

三、预算单位支出情况

一般公共预算支出对比情况表        

单位：万元                              

2020年一般公共预算总支出513.30万元。财政拨款安排支出513.30万元，其中，基本支出413.30万元，项目支出100万元。本级财力安排支出 513.30万元，与上年同口径相比减少968.06万元，减幅65.35 %。

减少的主要原因为：1.基本支出：（1）因机构改革，2019年末我办实有人数12人，2018年末实有人员14人，再加上养老保险单位承担比例下调（由原20%下调至16%），人员工资福利及社会保险缴费本年预算257.47万元，较上年310.56万元减少53.09万元，减幅17.09%；（2）人员减少及定额费用调整，本年公用经费预算17.93万元较上年预算23.24万元，减少5.31万元，减幅22.85%；（3）工作业务经费压缩减少1.75万元，减幅5%。

2.项目支出：（1）2020年度《财富》全球可持续论坛项目经费40万元，比上年预算1000万元，减少960万元（论坛周边环境提升改造费用及会议费减少），减幅96%；②中国－南亚合作论坛2020年项目经费预算60万元，比上年增加60万元（新增项目），增幅100%；③2020年无春节送温暖项目预算，较上年减少7万元（机构改革后职能调整），减辐100%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出 411.44万元，主要用于：（1）政府办公厅（室）及相关机构事务402.62万元（其中：行政运行302.62万元反映机关工资奖金津补贴及机关日常外事工作经费支出；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100万元，反映2020年度《财富》论坛项目专项经费40万元;第三届中国-南亚合作论坛专项经费60万元）；（2）其他一般公共服务支出8.82万元反映3名劳务派遣人员工资。

2.社会保障和就业支出53.69万元，主要用于：行政事业单位离退休53.69万元,其中：归口管理的行政单位离退休32.66万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.04万元。

3.卫生健康支出25.56万元，其中行政单位事业医疗25.56万元。主要用于：行政单位医疗 17.19万元；公务员医疗补助8.37万元。

4.住房保障支出22.60万元，主要用于：住房公积金20.96万元；购房补贴1.64万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出413.30万元，项目支出100万元），主要用于保障我办机关正常运转的日常支出。

1.工资福利支出257.47万元，其中：基本支出257.47万元，占基本支出总额的62.30%。包括：（1）工资性支出210.15万元其中：基本工资50.95万元、津贴补贴78.87万元、住房公积金20.96万元、奖金59.37万元；（2）社会保障缴费47.32万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费21.04万元、职工基本医疗保险缴费10.91万元、工伤保险0.63万元、失业保险0.09万元、大病补充保险0.48万元、公务员医疗补助缴费8.37万元、其他社会保险缴费5.8万元（离休人员医疗费补助5.8万元）。

2.商品和服务支出219.75万元，其中：基本支出119.75万元，占基本支出总额的28.97%；项目支出100万元，占项目支出总额的100%。

包括按预算定额标准计算的办公费、差旅费、接待费等日常公用经费支出85.92万元、公用经费支出33.25万元及项目支出100万元。其中：办公费10.81万元（日常办公用品及办公耗材开支及书报杂志订阅费支出）、手续费0.1万元（银行账户维护费及汇款手续费）、水电费2.05万元、邮电费0.9万元（电信话费）、差旅费4.17万元（差旅费及扶贫驻村人员差旅费补助）、维修（护）费0.25万元、租赁费42万元（办公楼租金）、会议费90.3万元（《财富》论坛专项会议费30万元、第三届中国－南亚合作论坛专项会议费60万元）、培训费0.21万元、公务接待费5万元（国内公务接待及外事接待费用）、劳务费8.82万元（劳务派遣人员费用8.82万元）、委托业务费32.3万元（包含《财富》论坛委托业务费10万元、对外友好交流经费18万元及意识形态工作经费等费用4.3万元）、工会经费2.99万元、福利费2.99万元、公务用车运行维护费2.01万元、其他交通费用14.27万元（交通补贴12.99万元及租车费用1.284万元）、其他商品和服务支出（离退休人员公用经费）0.58万元。

3.对个人和家庭的补助32.08万元，其中：基本支出32.08万元，占基本支出总额的7.76%；项目支出0万元，占项目支出总额的0%。包括：离退休人员费用32.08万元（离退休人员生活补助及离休费）。

4.资本性支出4万元，其中：基本支出4万元，占基本支出总额的0.97%，主要用于购买办公设备开支。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

我办2020年本级财力安排列支本级项目支出100万元，共2个项目：

1.2020年度《财富》全球可持续论坛专项经费40万元。我办申请本级财力安排列支项目经费共40万元，用于会议会务费30万元、委托业务费10万元；

2.第三届中国－南亚合作论坛专项经费60万元。我办申请本级财力安排列支项目经费60万元，用于会务费支出。

四、市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、政府性基金预算情况说明

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金13.82万元。与上年同口径相比，减少2.8万元，减少16.85%。主要原因是：固定资产采购增加预算0.2万元，机构改革职能调整侨务工作政府采购预算调整3万元。2020年部门预算安排政府采购13.82万元，其中：1.固定资产采购4万元（便携式及台式电脑等办公设备采购4万元）；2.政府购买服务9.82万元，其中：法律顾问费用1万元、劳务派遣人员中介服务支出8.82万元。

七、 预算收支增减变化情况说明

2020年一般公共预算总支出513.30万元。财政拨款安排支出513.30万元，与上年同口径相比减少968.06万元，减幅65.35 %。其中：基本支出413.30万元，较上年减少61.06万元，减少12.87%；项目支出100万元（较上年减少907万元，减少90.07%）。

减少的主要原因为：1.基本支出：（1）因机构改革，2019年末我办实有人数12人，2018年末实有人员14人，再加上养老保险单位承担比例下调（由原20%下调至16%），人员工资福利及社会保险缴费本年预算257.47万元，较上年310.56万元减少53.09万元，减幅17.09%；（2）人员减少及定额费用调整，本年公用经费预算17.93万元较上年预算23.24万元，减少5.31万元，减幅22.85%；（3）工作业务经费压缩减少1.75万元，减幅5%；2.项目支出：（1）2020年度《财富》全球可持续论坛项目经费40万元，比上年预算1000万元，减少960万元（论坛周边环境提升改造费用及会议费减少），减幅96%；（2）中国－南亚合作论坛2020年项目经费预算60万元，比上年增加60万元（新增项目），增幅100%；（3）2020年无春节送温暖项目预算，较上年减少7万元（机构改革后职能调整），减辐100%。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因分析

2020年三公经费预算总额7.01万元,较上年预算总额8.7万元减少1.69万元，减幅19.43%。其中:公务接费预算5万元，公务用车运行维护费预算2.01万元，因公出国（境）经费0万元。

2020年三公经费预算情况：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年对比无变化，原因分析：根据玉财行[2017]1号文件精神，自2017年起我市因公出国（境）经费由市财政统一编制预算，我办2019年因公出国（境）经费预算为零；   

2.公务用车购置及运行经费2.01万元，较上年无增减变化，主要原因：公车改革后我办仅保留一辆公务用车，公务用车经费相对固定。2020年我办公务用车购置及运行经费2.01万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费2.01万元（定额标准1.31万元及0.7万公用经费补充，主要用于公务用车燃料费、维修费、租用费、过路过桥费、保险费等支出）。

3.公务接待经费5万元（用于日常公务接待及外事接待开支），较2019年预算6.68万元减少1.68万元，同比减少25.15%；

变动原因：2019年我办机构改革华侨事务职能减少，结合分析近三年接待费用情况，我办于2020年将接待费用调减至5万元，在公务接待工作中，根据市政府出台八项规定和公务接待管理办法，在接待工作中热情友好，严格执行公务接待标准。

（二）基本支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年基本支出预算413.30万元（包含工作业务经费33.25万元），较2019年基本支出预算474.36万元（包含工作业务经费35万元）减少了61.06万元，减少了12.87%。

增减情况按功能科目分类明细如下：

1.一般公共服务支出2020年预算支出311.44万元，较2019年预算金额363.98万元，减少52.54万元，减少了14.43%；

2.社会保障和就业支出2020年预算金额53.69万元，较2019年预算支出58.69万元减少5万元，减少了8.52%；

3.卫生健康支出2019年预算金额25.56万元，较2019年预算支出26.66万元减少1.1万元，减少了4.13%；

4.住房保障支出2020年预算金额22.60万元，较2019年预算支出25.02万元减少2.42万元，减少了9.67%。

基本支出变动原因为：1.2020年我办机构改革后人员较上年减少2人，再加上养老保险单位缴费比例下调4%，2020年工资福利费支出257.47万元较上年310.56万元减少53.09万元，减少了20.62%；2.因人员减少且定额标准下调以及工作业务经费压缩的影响，商品和服务支出119.75万元较上年130.21万元减少10.46万元，减少了8.03%；3.离休人员离休费调整，2020年对个人和家庭的支出32.08万元，较上年支出29.8万元增加2.28万元，增幅7.65%。

（三）项目支出预算增减变化情况及变动原因说明

2020年我办项目支出预算100万元，较2019年项目支出1007万元减少907万元，减少率90.07%。预算变动主要原因为：

1.2020年度《财富》全球可持续论坛项目经费40万元，比上年预算1000万元，减少960万元。减少原因为：2019年《财富》全球可持续论坛为我市首届举办，共支出了先期周边环境提升及改造费500万元，会议费实际支出29.41万元。2020年预算在2019年基础上减少了周边环境提升改造费用。

2.第三届中国－南亚合作论坛2020年项目经费预算60万元，比上年增加60万元。增加原因：2019年第二届中国－南亚合作论坛费用由澄江垫付，我办也积极向省外办争取了10万元补助。鉴于该论坛已确定每年都在澄江举办，为借助论坛影响力更好地促进玉溪经济发展，为双方在经贸、文化、旅游、体育等广泛领域开展合作做好重要保障。我办本年申请60万元专项资金用于第三届中国－南亚合作论坛专项经费。

3.2020年春节送温暖项目预算，较上年减少7万元。减少原因：2019年我办机构改革后，华侨事务工作由统战部负责，春节送温暖慰问工作也同时移交至统战部。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年用于保障玉溪市外事办公室机关机构正常运转的机关运行经费123.75万元（公用经费90.5万元、工作业务经费33.25万元），其中：商品和服务支出119.75万元、资本性支出4万元。费用安排使用情况如下：

1.商品和服务支出119.75万元（公用经费90.5万元，工作业务经费29.25万元），占机关运行经费的96.77％。其中：办公经费10.81万元、手续费0.1万元、水费0.15万元、电费1.9万元、邮电费0.9万元(电信通话费)、差旅费4.17万元、维修（护）费0.25万元、单位办公用房租赁费42万元、会议费0.3万元、培训费0.21万元、公务接待5万元、劳务费8.82万元（劳务派遣人员费用8.82万元）、委托业务费22.3万元(包含对外友好交流经费18万元、党建经费1.3万元、意识形态及依法治市工作经费3万元)、工会经费2.99万元、福利费2.99万元、公务用车运行与维护费2.01万元、其他交通费用14.27万元(交通补贴12.99万元)、离退休人员特需费及公用经费0.58万元。

2.资本性支出4万元，占机关运行经费的3.23%。其中固定资产采购4万元，主要用于办公设备（便携式计算机、台式计算机及文件柜）的购置。

增减变化情况：2020年机关运行经费预算经额共计123.75万元，较上年预算金额134.01万元减少10.26万元，减少7.66%。其中：商品和服务支出本年预算数119.75万元，较上年130.21万元减少10.46万元，减幅8.03%；资本性支出本年预算数4万元，较上年3.8万元增加了0.2万元，增幅5.26%。

增减变化的原因主要为：①2019年我办机构改革后人员较上年减少2人，加上定额标准下调，公用经费17.93万元较上年23.24万元减少了5.31万元；②人员减少及工资基数调整，使得工会经费及福利费较上年减少1.28万元；③人员减少造成公车补贴及租车费较上年减少2.57万元；④培训费较上年扣除0.39万元；⑤工作业务经压缩减少1.75万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

    （四）重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，我办2020年实行绩效目标管理一级项目2个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款100万元；纳入绩效评价试点的一级项目2个，二级项目0个涉及一般公共预算当年拨款100万元。2020年实行绩效目标管理一级项目2个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款100万元；纳入绩效评价试点的一级项目2个，涉及一般公共预算当年拨款100万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2020年与2019年预算相比增减0个。

项目增减原因：1.因中国－南亚合作论坛每年都在澄江举办，为更好地利用论坛平台及其影响办，我办2020年较2019年新增第三届中国-南亚合作论坛专项经费60万元；2.2020年因机构改革职能调整，减少春节送温暖慰问经费7万元；3.2020年《财富》全球可持续论坛上年已有该项目预算，本年数量无变化，预算金额较上年减少960万元。

项目绩效预期达到的效果：

1.第三届中国-南亚合作论坛专项经费  认真统筹谋划服务好第三届中国－南亚合作论坛的举办，进一步对外宣传推介玉溪，认真总结2019年相关工作的基础上，进一步提高我市服务水平，积极主动融入更多玉溪元素，特别是抚仙湖、聂耳、花腰傣三大品牌元素的融入和展示，使论坛成为对外宣传玉溪的重要平台和世界了解玉溪的重要窗口，广泛提升玉溪的对外知名度和美誉度，推进玉溪与周边国家的友好互信，为双方在经贸、文化、旅游、体育等广泛领域开展合作做好重要保障。

2.2020年《财富》全球可持续论坛专项经费  从玉溪市的实际出发，着重从主溪市认真落实“河长制”，加强生态文明建设、抚仙湖的保护与治理、加强智慧城市建设等方面推介玉溪。将《财富》全球可持续论坛打造成对外宣传推介玉溪、有力扩大和提升玉溪对外影响力的重要平台，在更广泛的领域提高玉溪的关注度，力争联系友谊、架起桥梁、后续关注、取得成效。有效促进玉溪的招商引资工作。让更多国家层面峰会、论坛和外交活动落地玉溪，促进经济社会发展。

（五）2020-2022年度部门整体支出绩效目标情况说明

1.严格遵照中央和省、市一系列有关因公临时出国（境）文件精神，加强因公出国（境）计划的执行力度，严格执行由云南省人民政府外事办公室批复我市的因公出国（境）计划，对计划外的团组坚决不予报批；加强对出访团组人员的审核，严格执行公示制，加强经费管理，会同财政局、市审计局等职能部门，加强对因公出国（境）活动经费的管理和审核；建立健全联审机制，建立与纪检监察部门联审机制；落实出访报告制度，加强后续跟踪问效；坚持外事工作服务于地方经济建设和社会发展、服务于招商引资，立足对外推介玉溪，多措并举提高玉溪的知名度和影响力，积极贯彻落实国家“深化与周边国家、发展中国家和新兴市场国家的友好关系”大政方针，以及习近平总书记考察云南提出的云南建设中国面向南亚东南亚辐射中心战略，稳步布局友好建设工作，从我市比较优势出发，积极物色有互补性的国外城市，吸引国内外华商到玉溪投资兴业。

2.通过外事礼宾活动的有效开展，着重展示玉溪党的建设、经济建设、生态文明建设等方面的成就，阐释玉溪优越的区位、良好的投资环境；为企业提供政策方面的咨询服务，全力支持玉溪优势本土企业赴外投资、开展商贸活动，落实国家外交战略尤其是周边外交战略布局，加强与周边国家的联系，对泰国、缅甸、马来西亚、老挝、越南、柬埔寨、孟加拉7个南亚、东南亚国家驻昆明总领事加强联系，建立双方友好互访机制，积极促进双方友好关系的长足发展。

3.加强协调，进一步做好涉外管理工作。充分发挥反恐、禁毒、反邪教等成员单位的职能职责，及时做好情报的收集上报工作，按照参加相关分析研判会议，落实有关措施，为维护玉溪的社会稳定大局作出积极贡献；加大对外宣传的力度，宣传玉溪旅游、生态、人文、投资环境、投资服务、政府服务等信息。

第三部分：玉溪市人民政府外事办公室2020年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门财务收入总表

七、部门财务支出总表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

十一、项目年度绩效目标表（本级）

十二、项目年度绩效目标表（对下）

十三、政府采购预算表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

180908玉溪市人民政府外事办公室2020年部门预算表.pdf

玉溪市人民政府外事办公室2020年财富可持续论坛及中国南亚合作论坛项目公开文本.pdf

副本部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

监督索引号53040000443800111