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玉溪市残疾人联合会部门2018年度部门决算

   第一部分  玉溪市残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经市政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。玉溪市残疾人联合会由市政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各县区建立业务关系。

（1）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

（2）团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

（4）承担玉溪市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好协调服务。

（5）认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

（6）组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

（7）协助县区党委、大中型企事业单位做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

（8）协助市政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性地进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

（9）统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作；开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

（10）完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）抓实党建及党风廉政建设工作，确保残疾人工作队伍风清气正。按照全面从严治党的要求，牢牢把握加强党的建设这条主线，不断加强党支部和党员干部队伍建设，把加强和规范党内政治生活、加强党内监督作为重要抓手，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。一是进一步巩固“两学一做”学习教育成果，深入开展《习近平新时代中国特色社会主义思想》、党的十九大精神宣讲学习活动，党组理论学习中心组集中学习八期，解决党员干部在思想、组织、作风、纪律等方面存在的问题，保持发展党的先进性和纯洁性。二是深入开展争做合格党员活动。上专题党课2次，集中学习专题辅导6次。通过学习教育，全体党员干部提高了服务意识，坚定了理想信念，树立了责任意识。三是争取云南省残联党建教育基地在峨山党群服务中心挂牌成立，为全市乃至全省残联干部及残疾人开展党史学习教育提供了平台。四是发挥支部战斗堡垒作用，提高为残疾人服务水平。以党员积分制管理为抓手，充分发挥党员在干部职工中的模范带头作用，严格执行党员积分管理，激励党员为群众做好事实事。五是开好专题民主生活会。通过召开民主生活会，增强党员的党性意识、宗旨意识和党纪意识，增强领导班子的凝聚力和战斗力，单位上下形成团结干事的良好局面。六是加强党风廉政建设，推进各项工作规范运行。坚持一手抓残疾人工作，一手抓党风廉政建设，把两者有机结合起来。制定和完善党风廉政建设制度，签订《一岗双责责任书》2份、《党风廉政建设主体责任书》4份、《党风廉政建设责任书》12份，确保廉政建设工作任务分解落实。开展党员干部职工廉政教育和警示教育，组织市县乡三级残联干部参观了玉溪市反腐倡廉基地，开展集体廉政谈话2次，做到警钟长鸣。七是坚持集体议事制度，召开“三重一大”会议6次、党组会30次，做到民主决策、科学决策。八是严格执行中央八项规定，制定完善单位财务管理制度，严格执行公务接待、差旅费报销等制度，用制度管人管事，确保各项业务工作规范有序开展，行政效率明显提高。九是注重全市残疾人工作者综合业务素质培养，举办为期三天的全市残联系统干部业务培训班，151名残疾人工作者参加了培训。深入持久开展具有残联特色和时代精神的“三带三贴”活动和文明单位创建活动，通过学习教育专题活动凝聚力量、转变作风、促进工作，增强了残联干部职工对残疾人事业的荣誉感、对单位的认同感，全市残联干部干事创业的积极性显著提高。

（二）抓残疾人职业技能提升，残疾人就业率逐年提高。

成功举办玉溪市第五届残疾人职业技能竞赛，全市9个县区代表队的90名残疾人参加了计算机维修工、计算机操作员、广告设计师、摄影师等10个项目的比赛，产生了10个项目的一、二、三等奖共30名，团体总分一、二、三等奖共3名，优秀组织奖3名。组织39名残疾人参加7月26日在保山市举办的第六届全省残疾人职业技能竞赛，共参加计算机与电子工程类、工艺美术类等5大类20个项目的比赛，取得团体总分第三名、5个单项第一和4个第三名的好成绩。开展按比例安排残疾人就业工作，通过社会保险补贴、职业培训补贴等方式加大对15家超比例安排残疾人就业用人单位的奖励力度，全市按比例安排残疾人就业1273人，其中市本级168人。积极配合地税部门做好残疾人就业保障金征收工作，预计全市征收残疾人就业保障金5500万元，其中市本级2000万元。新增残疾人自主创业40户；创建6家市级残疾人创业就业示范点，申报2家省级残疾人创业就业示范点，带动扶持100余名残疾人实现创业就业。组织6名残疾人参加省级网页制作和办公软件技能培训班，参加“2018年高校残疾人毕业生网上双选会”，积极开发就业岗位，做好平台岗位录入工作，确保2018年应届高校残疾人毕业生当年就业率达70%。全市各级残联举办农作物种植技术、家禽家畜饲养技术、茶花种植、竹编工艺、果树栽培、残疾人心理健康服务、书画印艺术人才培养、陶艺、摩托车维修、电焊、农机具技能维修、面点糕点、盲人保健按摩培训、计算机应用等培训班，培训残疾人1500人次。组织各类盲人按摩培训7期，培训盲人按摩师270人次，其中保健按摩基础技能培训80人次，保健按摩技能提升培训110人次；盲人就业辅助技能培训80人次。组织7名盲人参加医疗按摩人员考试，其中3人取得盲人医疗按摩资格证书，组织8名盲人医疗按摩人员参加国家级继续教育培训，对21家盲人按摩店开展盲人按摩店规范化管理，通过培训及规范管理，有效提高了盲人综合素质和社会竞争力。各县区残联均开展了以“就业帮扶，真情相助，不让一个困难群众掉队”为主题的企业用工招聘会，发放宣传资料10000份，安置250名残疾人就业。

（三）抓精准康复，残疾人康复服务不断加强。紧紧围绕党的十九大报告中提出的“加强康复服务”为中心，深入开展残疾人精准康复需求调查，全市有康复需求的残疾人33721名，32585人得到基本康复服务，康复服务率为96.63%;辅助器具适配有需求5861人，已服务5395人，辅助器具适配率92%。针对残疾人康复需求，组织实施了一系列康复项目。以华山眼科医院为依托，开展慈善光明万里行项目，为1728例白内障患者免费实施复明手术、为1674名翼状胬肉患者实施切除手术，帮助3402名患者实现防盲脱盲，有效预防和减少了残疾发生。为80名肢体残疾人开展康复，80名截肢残疾人安装普及型假肢，30名肢体残疾人装配矫型器，全年供应残疾人用品用具1211件，其中轮椅760辆、助行器205件、助听器246台、轮椅200辆。为200例重度精神病患者提供免费住院救助、1350例精神病患者提供免费服药救助工作，完成“阳光家园”居家托养任务1100例。争取到省残联残疾人辅助性就业机构项目。争取省残联在峨山县双江日间照料站挂牌成立云南省残联残疾人辅助性就业机构，给予10万元经费补助，在机构中受照料的残疾人将被安排到工作点进行短时简单的劳动并获得一定报酬。制定出台《玉溪市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，将符合救助条件的残疾儿童全部纳入救助范围，实现残疾儿童康复救助全覆盖。

（四）抓残疾人教育文体宣传工作，残疾人平等权益得到进一步保障。一是广泛开展助学活动。补助大中专院校学生367人，中小学生1012人，补助资金达110.53万元。334名特教老师和康复员为312名重度残疾儿童开展“送教上门”服务15600余人次，发放送教上门残疾学生生活补助104万元。各级残联认真组织开展“六一”儿童节慰问残疾儿童活动，对辖区内的残疾学生和特殊教育学校的学生进行慰问。市特殊教育学校学生义务阶段实现全免费教学，职业高中实现定量补助。积极争取省彩票公益金助学项目资金24万元，资助贫困残疾人学生及残疾人子女就读高中、大学189人，残疾儿童入学率达到90%以上。二是扎实开展宣传文体工作。依托市特校开展文艺体育后备人才培养，培训聋人篮球队员12人、足球队员12人、舞蹈队员20人。投入资金40万元补助峨山县盲人图书馆建设及残疾人文化进家庭、文化进社区经费。圆满完成组团参加云南省第十一届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会。48名残疾人运动员通过为期2个月的紧张训练，于9月1日至8日参加了五个单项两个集体项目的比赛，获得11金11银5铜的好成绩，奖牌总数全省12名、团体总分11名。组织云南省第十二届残运会接旗仪式节目《玉溪欢迎你》，受到领导和在场群众的高度评价。成功举办全市首届盲人朗读比赛，进一步提升各县区图书馆的服务功能，不断健全和完善盲文及盲人有声读物图书阅览室。选送3名盲人参加全国演讲比赛，获1个二等奖2个优秀奖。开展丰富多彩文化体育活动，利用助残日开展“文化周活动”，让残疾人走出家门，融入社会。加大残疾人事业的宣传力度，开办“手语周日新闻”栏目，市电视新闻播报新闻30条、玉溪日报刊登5版宣传全市残疾人工作，其中3条报送省台转播。利用中国残疾人联合会网站发布工作信息227条、省残联网站441条、市残联微信公众号110条。

（五）抓精准扶贫，努力实现“全面建成小康社会、残疾人一个也不能少”的宏伟目标。认真组织实施残疾人两项补贴制度，助推全市残疾人精准脱贫。为全市25486名贫困残疾人发放每月50元的生活补贴，18371名重度残疾人发放每月40-70元的护理补贴。协调有关部门完成贫困残疾人基础数据的核实工作，对今年返贫的190户残疾人进行重点核实，全市纳入低保的残疾人17317人，对237户农村贫困残疾人进行危房改造。创建残疾人扶贫示范基地2家，辐射带动100名残疾人脱贫致富。加大农村残疾人实用技术培训，培训农村残疾人实用技术3086人。积极开展春节、助残日走访慰问活动，全市共走访慰问残疾人4153户，慰问资金达143.7多万元，其中市本级共走访慰问贫困残疾人900户，发放慰问金45万元。积极组织志愿者助残活动，广泛动员党员干部、共青团妇女、少先队员志愿者扶残助耕活动。全市共出动志愿者团队95个，参加志愿者15120人，参与助残活动30620人次。向中央财政争取资金89.596万元为3446名肢体残疾人发放残疾人机动轮椅车燃油补贴。投资180万元为300户贫困残疾人家庭开展无障碍改造。争取省残联资金支持，为通海、江川、华宁8.13、8.14地震灾区受灾残疾人383户开展灾后重建救助，于2019年至2020年为受灾残疾人每户予以6000元重建安置补助，合计229.8万元 。重视联系点把者岱村的脱贫攻坚工作，为全体党员上党课3次，先后5次深入把者岱村督查调研脱贫攻坚工作，为驻村工作队员解决工作经费2万元，利用春节和“助残日”慰问该村残疾户17户，每户慰问现金500元。免费发放残疾人辅助器具5件，为3户重度残疾人家庭实施无障碍改造。协调博爱医院为村民开展卫生健康精准扶贫义诊活动。

（六）抓换届选举，全面促进残联组织体系建设。4月11日至13日，玉溪市残疾人联合会第五次代表大会顺利召开，市委常委、政法委书记明正彬、市人大常委会副主任龙兰、副市长曾敏、市政协副主席杨建敏出席会议。会议选举产生了第五届残联主席团，推举产生了市残联第五届执行理事会、理事长及副理事长，成立了肢残人、聋人、盲人等五个专门协会。以市、县、乡三级残联换届为契机，把“提振干部精气神，塑造残联新形象”作为重要抓手，精心组织，扎实推进，选强配齐各级残联领导班子，75个乡镇残联组织机构建立健全，704个村（社区）全部成立残疾人协会，市县两级均成立五个专门协会。全市共有专（兼）职残疾人工作者920名，形成了一支比较稳定和能干的专（兼）职残疾人工作队伍，建立了较为完备、上下贯通、横向到边、纵向到底的工作网络，为残疾人事业发展提供了强有力的组织保障。圆满完成玉溪市全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。对67637名持证残疾人基本服务状况和需求信息数据进行动态更新，完善704名专职委员信息，对704个社区进行登记，入户率达98.22%，为上级残联制定出台相关残疾人惠民政策奠定了坚实的基础。活跃五个专门协会工作，组织肢残协会、盲协等五个专门协会开展“肢残人活动日”、“国际盲人节”、“聋人节”、活动7次，400多名残疾人及家属参加了活动。

（七）抓残疾人信访维权，全面维护社会稳定。建立健全法治工作机制，加强法治宣传教育，切实抓好残疾人法律救助和法律援助服务，为残疾人提供法律咨询、代理诉讼等服务，为残疾人提供法律援助100人次。加强社会综合治理和维稳工作，到综治联系点里山乡开展综治维稳调研2次，补助综治维稳和残疾人维权信访工作经费6000元，走访慰问里山乡残疾人10户，每户慰问现金500元。认真做好残疾人来信来访，积极化解矛盾纠纷，维护残疾人合法权益，全市残疾人工作者对上访残疾人做到热心接待，耐心受理，诚心办理，切实帮助残疾人排忧解难，把问题解决在萌芽状态，全年共接待残疾人来访1647人次，来信141件，回复率100%，消除了影响残疾人的不安定、不稳定、不和谐因素，无越级上访事件和集体上访事件发生。

（八）凝心聚力，全面完成市政府重点工作、重大项目及惠民实事任务指标。成功组团参加了第十一届全省残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会、第六届云南省残疾人职业技能竞赛，成功组织举办玉溪市第五届残疾人职业技能竞赛，全面完成2018年市政府重点工作任务。完成市政府重大项目玉溪市残疾人康复中心建设的前期工作调研、建设方案制定、规划选址、用地预审、立项批复等工作，并将项目上报国家重大项目库。2018年市政府惠民实事任务：为贫困残疾人家庭无障碍改造100户，为残疾人免费适配辅助器具1000件，“阳光家园”托养服务1200人。共完成贫困残疾人家庭无障碍改造300户，完成率300%。完成残疾人免费适配辅助器具1211件，完成率达121%。为1200名残疾人开展托养服务，完成率达100%。

（九）圆满完成向上争取资金任务。2018年市残联向上争取资金任务2154万元，其中：经常性1024万元，一次性1130万元。全市共向上级争取残疾人事业资金完成2377.64万元，其中：经常性1247.64万元，一次性预计1130万元。

总体来说，2018年全市残疾人工作推进有力，成效明显，亮点多。一是残疾人精准脱贫工作推进有力。全市残联按照打赢脱贫攻坚战、习近平总书记“六个精准”的要求，对残疾人做到精准识别、精准施措、精准帮扶。使全市4000多名贫困残疾人实现了脱贫目标。二是勇于担当，主动作为。各县区残联克服了资金拨付难、到位率低的困难，不等不靠，有计划有步骤推进各项工作，狠抓落实，确保全年重点工作、重点任务及市政府惠民实事全面完成。三是项目资金管理更加规范。通过完善管理机制，从源头上杜绝工作部署和经费安排的随意性，保障了资金使用效益和安全。在总结成绩和经验的同时，我们也清醒地认识到，当前残疾人仍然是最困难的社会群体之一，残疾人事业仍然是全面建成小康社会的一块“短板”。全市残疾人整体生活水平落后于社会平均水平的状况并未得到根本改变；残疾人受教育水平还普遍不高；残疾人就业和参加社会活动比健全人存在更大困难，这些都充分表明，做好新形势下残疾人工作任务十分艰巨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市残疾人联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市残疾人联合会部门2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市残疾人联合会部门2018年度收入合计849.88万元。其中：财政拨款收入844.61万元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.27万元，占总收入的0.62%。与上年对比增加222.20万元，增长35.40%，主要原因为人员工资社保的增加，日常公用经费增加，以及新增的全省第十一届残疾人运动会，玉溪市第五届残疾人职业技能竞赛经费，云南省第六届残疾人职业技能竞赛经费。

二、支出决算情况说明

玉溪市残疾人联合会部门2018年度支出合计825.72万元。其中：基本支出568.58万元，占总支出的68.86%；项目支出257.14万元，占总支出的31.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加171.55万元，增长26.22%，主要原因为人员工资社保的增加，日常公用经费增加，以及新增的全省第十一届残疾人运动会，玉溪市第五届残疾人职业技能竞赛经费，云南省第六届残疾人职业技能竞赛经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市残疾人联合会机关正常运转的日常支出568.58万元。与上年对比增加108.14万元，增长23.49%，主要原因人员工资社保的增加，以及市残疾第五次代表大会，政府购买岗位工资的增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.02%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257.14万元。与上年对比增加63.41万元，增长32.73%，主要原因新增的全省第十一届残疾人运动会，玉溪市第五届残疾人职业技能竞赛经费，云南省第六届残疾人职业技能竞赛经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出823.05万元,占本年支出合计的99.68%。与上年对比增加190.92万元，增长30.20%，主要原因人员工资社保的增加，日常公用经费增加，新增的全省第十一届残疾人运动会，玉溪市第五届残疾人职业技能竞赛经费，云南省第六届残疾人职业技能竞赛经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出766.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.13%。主要用于人员工资、奖金、养老保险、失业、工伤、生育、职业年金以及退休人员生活补助及日常公用经费等基本支出，全省第十一届残疾人运动会，玉溪市第五届残疾人职业技能竞赛经费，云南省第六届残疾人职业技能竞赛经费等项目支出；；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出25.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于人员医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出30.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于人员住房公积金、购房补贴支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.99万元，支出决算为9.77万元，完成预算的51.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.87万元，完成预算的46.71%；公务接待费支出决算为0.90万元，完成预算的4.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.50万元，下降20.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.67万元，下降6.99%；公务接待费支出决算减少1.83万元，下降67.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，严格执行公务用车管理规定，严格公务接待审批。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.87万元，占90.79%；公务接待费支出0.90万元，占9.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.87万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.90万元。其中：

国内接待费支出0.90万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出147.25万元，与上年对比增加90万元，增长157.25%,主要原因分析残疾人事业行政运行增加了办公楼租金、市残疾第五次代表大会、政府购买岗位人员工资等。部门机关运行经费主要用于办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市残疾人联合会部门资产总额282.52万元，其中，流动资产68.80万元，固定资产210.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.90万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.20万元，其中;流动资产增加20.90万元，固定资产减少7.80万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加2.32万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值15.39万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6.12万元,其中：政府采购货物支出6.12万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额6.12万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

      （一）项目支出概况

      （二）项目支出绩效自评

      （三）项目绩效目标管理

      （四）部门整体支出绩效自评报告

      （五）部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【保障金】

为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

【一般公共预算收入】 

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

【一般公共预算支出】 

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

【三公经费】 

“三公经费”预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

【政府采购】 

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物。 

监督索引号53040000576201111

玉溪市残疾人联合会.xls