监督索引号53040000232701000

玉溪市人民政府烟草产业办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  玉溪市人民政府烟草产业办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市人民政府烟草产业办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.主要职能

研究和拟订全市烟草产业可持续发展规划、相关措施和烤烟生产扶持政策；协调红塔集团、烟草公司与县区政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；贯彻落实市委、市政府和人代会提出的年度工作目标任务和措施，会同相关部门组织烤烟生产、收购，对烤烟生产全过程进行检查考核，确保各项科技及政策措施的落实；牵头组织烟叶生产基础设施建设项目申报和实施；坚持创新发展，推进现代烟草农业建设。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1．完成烟叶生产收购目标任务。全市按节令适时完成烤烟移栽面积55.6万亩、完成计划100%。全市累计收购150.1万担、完成计划100%，均价29.94元/公斤，上等烟占71.43%，实现了烟农增收、财政增长、企业增收，农业农村经济稳定发展。

2．建设抚仙湖万亩生态绿色烟叶生产基地。按照省市关于抚仙湖保护治理各项决策部署，调整优化抚仙湖周边种植结构，依托抚仙湖保护治理政策支持，在抚仙湖径流区绿色生态烟叶种植面积10000亩，为稳定核心烟区，有效消减面源污染，实施科技孵化、保障红塔集团原料供应等方面取得明显成效。

3.稳步推进雪茄烟试种工作。2018年先在元江县进行试验性种植。元江县雪茄烟试验性种植项目点位于澧江街道南洒村委会，总占地面积78.06亩。种植雪茄品种4个，面积50亩，配套建设雪茄烟晾房2座。为进一步达到试验示范效果，在曼来镇东峨村委会进行了4亩小规模试验性种植，每个品种各种植1亩，配套晾房1座，实验项目取得明显成效。

4．烟区基础设施建设项目和水源工程完成情况。2018年度规划建设烟叶生产基础设施项目已完工425件。烟草援建水源工程项目顺利推进，在建水库共4件，新开工2件即元江陆家店水库、华宁县小箐水库开工建设，有效改善了烟区基础设施条件和提升了抗自然灾害能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人民政府烟草产业办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.玉溪市人民政府烟草产业办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市人民政府烟草产业办公室部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员5人）。2018年市烟办在职实有9人，其中：财政全供养5人、聘请人员4人（聘请退休专家2人，劳务派遣2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民政府烟草产业办公室部门2018年度收入合计1,778.32万元。其中：财政拨款收入1,374.51万元，占总收入的77.29%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入403.81万元，占总收入的22.71%。

       2018年实际收到的财政拨款收入1,374.51万元，其中：基本支出收入205.65元，占财政拨款收入的14.96%，项目支出收入1168.86万元占财政拨款收入85.04%。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府烟草产业办公室部门2018年度支出合计1,166.33万元。其中：基本支出208.56万元，占总支出的17.88%；项目支出957.77万元，占总支出的82.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市人民政府烟草产业办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出208.56万元。与上年对比增加52.89%,增长原因为2018年增加1名在职职工及总体职工薪金增长和2018年工作业务经费从以前年度的项目经费调整到基本支出。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市人民政府烟草产业办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出957.77万元。与上年对比减少86.67%，下降主要原因是2018年国家烟水项目减少，烤烟奖励金不再兑现，导致专项资金减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人民政府烟草产业办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出936.88万元,占本年支出合计的80.33%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出22.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于玉溪市烟草发展。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出9.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出896.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.67%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出8.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人民政府烟草产业办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.38万元，支出决算为14.21万元，完成预算的169.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.62万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.93万元，完成预算的113.56%；公务接待费支出决算为3.66万元，完成预算的63.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加5.92万元，增长76.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.62万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.54万元，下降34.52%；主要是今年烤烟生产工作健康稳定，下乡督促检查烤烟生产工作比2017年略减少，相应的公务用车运行维护费用减少。公务接待费支出决算增加0.38万元，增长11.71%。主要原因是烤烟生产工作健康稳定，各乡镇汇报工作增多，接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出7.62万元，占53.62%；公务用车购置及运行维护费支出2.93万元，占20.62%；公务接待费支出3.66万元，占25.76%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.62万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：玉溪市人民政府烟草产业办公室1人因公随玉溪市政府交流团于2018年5月赴墨西哥、古巴、秘鲁就借鉴国外现代烟草种植技术、城市规划建设及城市特色文化保护等方面进行交流学习。

    2. 公务用车购置及运行维护费支出2.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.93万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于烤烟生产工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.66万元。其中：

国内接待费支出3.66万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次546人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烤烟生产工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人民政府烟草产业办公室部门2018年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市人民政府烟草产业办公室部门资产总额1,404.12万元，其中，流动资产1,333.50万元，固定资产69.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.07万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加612.79万元，其中;流动资产增加612.00万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00万元，在建工程增加（减少）0.00万元，无形资产增加0.78万元，其他资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

      （一）项目支出概况

  2018年项目支出为烟草产业发展专项资金，项目按预算安排执行，2018年实现烟叶提质增效和基础设施建设，有效合理使用专项资金，高质完成烟叶收购计划。

      （二）项目支出绩效自评

    根据部门工作性质，对项目支出做到建立管理制度，项目前期准备和组织实施过程中始终按烤烟生产工作的进度和资金预算情况执行，对照存在的问题及时整改，项目支出合理有据，绩效设定符合烤烟生产工作的实际情况，2018年项目绩效支出达到标准要求。

      （三）项目绩效目标管理

   不折不扣贯彻落实省委、省政府烟草产业高质量发展各项部署，以锲而不舍、奋力争先的干劲，全力推动全市烟草产业不断发展，项目绩效目标明确，管理规范，项目资金使用合规。

      （四）部门整体支出绩效自评报告

   2018年部门整体支出绩效职责履行良好，履职效益明显，确保重点支出安排，严控“三公经费”支出。管理制度健全，资产管理使用规范有效，绩效自评按编制预算实施，全年较好的完成工作任务。

      （五）部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.“三公”经费支出是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的支出数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232701111

玉溪市人民政府烟草产业办公室表2019092420190924015104484.xls