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玉溪市人民政府烟草产业办公室

2019年度预算公开

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第一部分 玉溪市人民政府烟草产业办公室概况

第二部分 玉溪市人民政府烟草产业办公室2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市人民政府烟草产业办公室2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

玉溪市人民政府烟草产业办公室2019年部门预算公开

第一部分 玉溪市人民政府烟草产业办公室概况

1. 基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

   玉溪市人民政府烟草产业办公室主要职责：研究和拟订全市烟草产业可持续发展规划、相关措施和烤烟生产扶持政策；协调红塔集团、烟草公司与县区政府、财政、银行、保险等部门的关系，解决烤烟生产和烟草产业发展中出现的问题；贯彻落实市委、市政府和人代会提出的年度工作目标任务和措施，会同相关部门组织烤烟生产、收购，对烤烟生产全过程进行检查考核，确保各项科技及政策措施的落实；牵头组织烟叶生产基础设施建设项目申报和实施；坚持创新发展，推进现代烟草农业建设。

   （二）机构设置情况

   玉溪市人民政府烟草产业办公室于2004年玉机编〔2004〕1号文件批准成立，玉政办发〔2010〕229号文件明确为保留机构，为综合协调和管理全市烤烟生产和烟草产业发展的市政府直属正处级事业单位。

   （三）重点工作概述

   以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以高质量发展为统领，以供给侧结构性改革为主线，贯彻新发展理念，坚持“市场、质量、绿色、生态、安全”工作方针，着力稳定核心烟区，促进“控总量、调结构、提质量、上水平、促增收”协调发展，努力实现全市烟叶转型升级。2019年，计划烟叶种植面积56.7万亩，计划收购烟叶153.10万担，争取实现上等烟比例70.0%。

    

   第二部分 玉溪市人民政府烟草产业办公室2019年部门预算编制说明

    

   一、预算单位基本情况

   我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养4人，非财政供养0人。

   离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

   车辆编制1辆，实有车辆1辆。

   二、关于玉溪市人民政府烟草产业办公室2019年财政拨款收入预算增减变动情况说明

    

   （一）预算单位收入情况

   2019年部门财务总收入2706.95万元，其中：一般公共预算2706.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2019年部门财政拨款收入2706.95万元，与上年同口径相比减少200.93万元，减率6.9%，减少的主要原因是：因国家政策调控，2019年烟叶计划收购量与上年计划收购量减少，故烟草产业专项发展资金预算减少。 

   其中:本年收入2706.95万元，上年结转收入491.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2706.95万元（本级财力2706.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

   以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

   三、关于玉溪市人民政府烟草产业办公室2019年一般公共预算支出情况说明

   2019年一般公共预算支出2706.95万元。其中，基本支出210.95万元，项目支出2496万元。本级财力安排支出2706.95万元，与上年同口径相比减少200.93万元，减率6.9%，减少的主要原因是：因国家政策调控，2019年烟叶计划收购量与上年计划收购量减少，故烟草产业专项发展资金预算减少。 

   （一）预算单位支出情况

   按功能科目分类说明，主要用于社会保障和就业支出10.04万元，卫生健康支出7.18万元，农林水支出2680.84万元，住房保障支出8.89万元。

   （二）预算单位支出情况

   按经济科目分类说明（其中：基本支出210.95万元，项目支出2496万元）。

2. 本级财力安排列支本级项目情况

       无

   四、关于玉溪市人民政府烟草产业办公室2019年市对下专项转移支付情况说明

    

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

   部门列入市对下专项转移支付项目清单为：2019年县乡村组烤烟生产组织奖励项目，金额2496万元，主要用于2019年按计划收购量，按每担16元（县区2元/担、乡镇2元/担、村委会8元/担、村民小组4元/担）进行奖励。

   （二）与中央、省配套事项

   无

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   按功能科目分类说明，主要用于县乡村组烤烟生产组织奖励，按烟叶收购量16元/担（其中县区2元/担、乡镇2元/担、村委会8元/担、村民小组4元/担）测算。

    

   五、关于玉溪市人民政府烟草产业办公室2019年政府性基金预算情况说明

   无

    

   六、关于玉溪市人民政府烟草产业办公室2019年“三公经费”预算情况说明

   2019年“三公经费”预算支出总额8.38万元，与2018年“三公经费”预算支出总额8.38万元持平。其中：因公出国（境）费0万元，与2018年预算数持平；公务接待费预算支出5.8万元，与2018年预算数持平；公务用车运行费预算支出2.58万元，与2018年预算数持平。

    

   七、关于玉溪市人民政府烟草产业办公室2019年基本支出预算变动原因说明

   （一）预算收支增减变化情况说明

   1. 2019年本单位工资福利支出110.55万元，与上年92.10万元相比增加18.45万元，增20%，增加的主要原因是：改革性工资调整。

   2. 2019年本单位商品和服务支出100.40万元，与上年102.18万元相比减少1.78万元，减1.74%，减少的主要原因是：预算经费减少。

    

   八、关于玉溪市人民政府烟草产业办公室2019年项目支出预算变动原因说明

   （一）预算收支增减变化情况说明

   1. 2019年预算“县乡村组烤烟生产组织奖励”项目2496万元，与2018年预算“县乡村组烤烟生产组织奖励”项目2513.6万元，减少0.7%，减少的主要原因是：因国家政策调控，2019年烟叶计划收购量与上年计划收购量减少，故烟草产业专项发展资金（县乡村组烤烟生产组织奖励）预算减少。

   2. 2018年预算“烟草水源工程和烟水路项目前期工作经费（含建设管理费）”项目200万元。2019年“烟草水源工程和烟水路项目前期工作经费（含建设管理费）”项目未列入预算。

   九、关于玉溪市人民政府烟草产业办公室2019年项目预算绩效情况说明 

   为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债〔2016〕25号）要求，玉溪市人民政府烟草产业办公室2018年实行绩效目标管理项目2个，涉及一般公共预算当年拨款2713.6万元；纳入绩效评价试点的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款2713.6万元。2019 年实行绩效目标管理项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2496万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款2496万元。2019年与2018年相比增减1个。增减原因是：2019年“烟草水源工程和烟水路项目前期工作经费（含建设管理费）”项目未列入预算。

   项目绩效预期达到的效果：计划全市烤烟种植面积57.6万亩，按计划完成全市烤烟收购量156万担，计划实现烟农交烟收入23.4亿元以上，实现烟叶税5.14亿元以上，上等烟比例69%以上。

   十、其他公开信息

   （一）机关运行经费安排

   2019年单位商品和服务支出100.40万元，与上年102.18万元相比减少1.78万元，减1.74%。其中：办公经费60.33万元、会议费5万元、业务委托费15.26万元、公务接待5.32万元、公务用车运行维护费3.81万元、其他其他商品和服务支出10.68万元。减少的主要原因是：严格厉行节约，严格控制预算开支。

   （二）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，玉溪市人民政府烟草产业办公室单位资产总额1404.12万元，其中，流动资产1333.49万元，固定资产69.55万元（具体内容详见附表），无形资产1.06万元。2019年部门预算安排政府采购0万元。

   （三）政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。与上年同口径相比，减1.03万元，主要原因是2019年无采购预算。

     

   第三部分：名词解释

   1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

   2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

   3.三公经费：三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

   4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

   5.专项转移支付：是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

   6.担：每担为50公斤。

   7.上等烟比例：上等烟比例是反映烟叶生产技术水平的一项重要指标，也是影响烟叶均价、烟农收入等的一个关键指标，“上等烟比例”通常是指收购上来烟叶的上等烟比例。

    

   第四部分：玉溪市人民政府烟草产业办公室2019年部门预算表

    

   一、部门财政拨款收支预算总表

   二、部门一般公共预算支出表

   三、部门基本支出预算表

   四、政府性基金预算支出表

   五、部门财务收支预算总表

   六、部门收入总表

   七、部门支出总表

   八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

   九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

   十、项目年度绩效目标批复表

   十一、部门政府采购预算表

   十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

   监督索引号53040000232700111

（玉溪市人民政府烟草产业办公室）2019年预算公开导出数据 - 副本20190213112817880[1].xls