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目录

第一部分 玉溪市司法局概况

第二部分 玉溪市司法局2019年部门预算编制说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉溪市司法局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

关于玉溪市司法局2019年部门预算公开

第一部分 玉溪市司法局概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻执行党委和政府制定的司法行政工作方针、政策和法律、法规；结合本地实际，研究制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施。二是协助上级业务主管部门指导监狱、劳教所管理工作。三是制定全市的法治宣传教育与普及法律常识规划并组织实施，组织、指导和协调各县区、各行业的依法治理和法制宣传工作。四是指导和管理面向社会服务的司法鉴定工作。五是指导、监督和管理全市的律师、法律顾问、法律援助、社会法律咨询服务机构工作；管理玉溪市律师协会。六是指导、监督和管理全市公证工作；指导公证业务活动。七是负责组织全市初中级公证员、律师的职称评聘，及市局所属公证处、律师事务所主任的聘任和年度考核工作。八是指导管理区县人民调解、司法助理员、基层司法所、基层法律服务所、刑释解教人员安置帮教、行政接边地区的联防联调、“148”法律服务专用电话建设和服务、基层社会矛盾调处中心等工作。九是组织、指导全市司法行政系统公务员、专业技术人员和普法、法治宣传骨干、辅导员的培训工作。十是负责市人民检察院人民监督员的选任、培训、考核、管理工作；负责人民监督员选任管理及履职相关工作经费预算及管理使用；督促指导各县区司法行政机关做好人民监督员管理工作。十一是指导和管理全市司法行政系统的计划财务、服装、车辆、警用器械等物资装备；指导、监督行政事业经费的使用；负责全市司法行政系统内部审计、纪律检查、行政监察和直属单位的国有资产管理工作。十二是指导全市司法行政系统队伍建设和思想政治工作；协助区县党委、政府管理区县司法局领导干部。十三是负责组织、管理全市的法学教育工作。十四是组织、管理司法资格考试工作。十五是承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

玉溪市司法局内设10个科室，分别是政治部、办公室、法制宣传科、基层工作科、社区矫正安置帮教科、律师工作科、公证工作科、司法鉴定管理科、人民监督员管理科、法律援助中心。

（三）重点工作概述

一是以公共法律服务体系建设为总抓手，不断提升公共法律服务水平。全力推进市、县区、乡镇（街道）、村（社区）四级公共法律服务平台建设工作。主要抓好公共法律服务实体平台、“12348”公共法律服务热线平台和公共法律服务网络平台建设，目前已完成343个平台建设任务。二是围绕维护社会和谐稳定，认真抓好特殊人群管控、人民调解和扫黑除恶工作。三是认真抓好法治宣传教育，不断推进全民守法和依法治市。四是落实全面深化改革要求，深入推进司法行政改革工作。五是认真抓好队伍建设，不断打造过硬队伍。认真落实民主集中制、谈心谈话制度和党内生活制度，规范党委议事规则、集体讨论制度，巩固“两学一做”制度化常态化。

第二部分 玉溪市司法局2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 39人，事业编制6人。在职实有45人，其中：财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员27人，其中：离休2人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、关于玉溪市司法局2019年财政拨款收入预算增减变动情况说明

（一）预算单位收入情况

2019年部门财务总收入 1765.51万元，其中：一般公共预算1765.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1765.51万元，与上年同口径相比减少142.24万元，减率7.5%，减少的主要原因是：基本支出减少125.36万元（其中工资福利支出和对个人和家庭的补助减少123.56万元,定额公用支出减少1.8万元），项目支出减少春节送温暖慰问经费16.88万元。  

其中:本年收入1765.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1765.51万元（本级财力1758.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿7.5万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、预算单位支出情况

2019年一般公共预算支出 1765.51万元。其中，基本支出1565.51万元，项目支出200万元。本级财力安排支出1765.51万元，与上年同口径相比减少142.24万元，减率7.5 %，减少的主要原因是：基本支出减少125.36万元（其中工资福利支出和对个人和家庭的补助减少123.56万元,定额公用支出减少1.8万元），项目支出减少春节送温暖慰问经费16.88万元。    

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于公共安全支出1402.05万元、社会保障和就业支出196.53万元、卫生健康支出88.64万元和住房保障支出78.29万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出1565.51万元，项目支出200万元）。主要用于机关工资福利支出1072.32万元（其中工资奖金津补贴817.85万元、社会保障缴费177.79万元、住房公积金76.68万元），机关商品和服务支出587.86万元（其中办公经费305.85万元、会议费3万元、培训费22万元、委托业务费242.34万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费2.62万元、维修（护）费7万元、其他商品和服务支出2.05万元），对个人和家庭的补助105.33万元（离退休费105.33万元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

玉溪市司法局2019年一般公共预算项目3个，支出合计200万元。其中，专职社区矫正和安置帮教编外协勤人员经费180万元，法律援助工作经费10万元，司法鉴定管理工作经费10万元。本级财力安排列支本级项目2个，支出合计20万元，暨法律援助工作经费10万元，司法鉴定管理工作经费10万元。

1.法律援助工作经费10万元。法律援助工作作为政府一项司法救济制度，在推进民主法治建设，维护司法公正，维护社会弱势群体的合法权益等方面起到极为重要的作用。依据云政办发（2004）131号《云南省人民政府办公厅关于进一步做好法律援助工作的通知》、玉发（2014）33号《市委市政府印发关于加强司法行政促进依法治市的实施意见的通知》“保障法律援助经费。各地要按照《法律援助条例》和《云南省法律援助办法》的规定，把法律援助列入同级财政预算，并随着当地经济的发展逐步增加投入，确保法律援助工作与经济社会协调发展。”“切实加强困难群众法律援助工作。市局按照总人口人均每年不少于0.3元的标准，将法律援助经费列入同级财政预算。”该项目经费10万元。

2.司法鉴定管理工作经费10万元。司法行政机关负责指导监督司法鉴定工作法律法规、政策的贯彻执行，指导监督全市司法鉴定机构和司法鉴定人员的执业活动、查处违法违规行为，参与司法鉴定人员专业技术职称审核申报等工作。依据云厅字（2018）17号文件省两办关于引发《云南省健全统一司法鉴定管理体制的实施意见》的通知精神，各级司法行政部门对鉴定人和鉴定机构开展有关评审、考核、评价、登记等有关工作所需的必要经费列入同级财政预算给予保障。该项目经费10万元。

四、关于玉溪市司法局2019年市对下专项转移支付情况说明

（一）列入市对下专项转移支付项目清单情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单为：专职社区矫正和安置帮教编外协勤人员经费项目，金额180万元，主要用于安排全市150名社区矫正和安置帮教编外协勤人员工资。每年安排资金180万元，由市、县（区）按1：1比例承担，市级承担180万元，其中：红塔区司法局30万元、江川县司法局18万元、澄江县司法局13.2万元、通海县司法局22.8万元、华宁县司法局15.6万元、易门县司法局16.8万元、峨山县司法局18万元、元江县司法局20.4万元、新平县司法局25.2万元。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

五、关于玉溪市司法局2019年政府性基金预算情况说明

无。

六、关于玉溪市司法局2019年“三公经费”预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数12.01万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.04万元，公务用车购置及运行维护费6.97万元。

    （一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。 拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。出国（境）团组0个。

    （二）公务接待费5.04万元，与2018年预算持平。  2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动中开支住宿费、用餐费等所发生的费用支出。

    （三）公务用车购置及运行维护费6.97万元，与2018年预算持平。 2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购新车0辆。安排公务用车运行维护费6.97万元，其中，在编2辆车运行维护费2.62万元，租车经费4.35万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）关于玉溪市司法局2019年基本支出预算变动原因说明

2019年财政拨款基本支出预算安排1565.51万元，与2018年财政拨款基本支出预算安排1690.87万元相比，共减少125.36万元，其中：工资福利支出和对个人和家庭的补助减少123.56万元,定额公用支出减少1.8万元。

1、工资福利支出和对个人和家庭的补助减少123.56万元，原因是：职务高的公职人员在2018年退休2人，所以工资福利支出和对个人和家庭的补助减少。

2、定额公用支出减少1.8万元，原因是：减人减资。

（二）关于玉溪市司法局2019年项目支出预算变动原因说明

玉溪市司法局2019年一般公共预算项目3个，支出合计200万元。其中，专职社区矫正和安置帮教编外协勤人员经费180万元，法律援助工作经费10万元，司法鉴定管理工作经费10万元。2018年一般公共预算项目3个，支出合计216.88万元。其中，专职社区矫正和安置帮教编外协勤人员经费180万元，春节送温暖慰问经费16.88万元、对口援助迪庆州德钦县司法局工作经费20万元。

1、两年对比，项目支出预算除专职社区矫正和安置帮教编外协勤人员经费180万元不变外，依据业务工作开展的重点，市级财政资金所保障的项目支出有所变动。明细如上条所列。

2、变动原因：项目支出减少16.88万元，原因是：减少春节送温暖慰问经费16.88万元。

八、关于玉溪市司法局2019年项目预算绩效情况说明 

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，玉溪市司法局2018年实行绩效目标管理一级项目3个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款216.88万元；纳入绩效评价试点的一级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款216.88万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目3个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款200万元；纳入绩效评价试点的一级项目3个，涉及一般公共预算当年拨款200万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比减0个项目，项目资金减少16.88万元。减少原因：2018年春节送温暖慰问经费16.88万元列入2018年部门预算中，2019年春节送温暖慰问经费未列入2019年部门预算中。

项目绩效预期达到的效果：1、认真落实《社区矫正实施办法》，健全完善社区矫正管理体制和工作机制，制定完善配套规章制度，推进社区矫正工作制度化、规范化。2、严格监督管理制度，规范社区矫正工作档案和执法卷宗，推行定期检查和随机抽查常态化执法检查机制。3、要积极推动过渡性安置基地建设。以安置帮教基地为依托，着重解决“三无”、生活特别困难等重点帮教对象过渡性安置问题，建立健全安置帮教基地日常管理、教育培训、心理咨询、就业指导、评价奖惩等工作制度，整合各方资源，确保场所安全稳定、运转有序，实现可持续健康发展。4、大力加强法律援助工作。5、加强司法鉴定管理工作。

九、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

1、一般公用经费81.45万元。我局共有在职在编干部45人，依据玉财预（2017）63号文件精神，以人均公用经费1.81万元计，2019年我局一般公用经费合计81.45万元。依据上年实际支出情况，细化如下：办公费26.45万元，印刷费2万元，水费3万元，电费4万元，邮电费5万元，差旅费28万元，维修（护）费3万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费3万元，劳务费2万元。

2、工作业务经费42万元。依据上年实际支出情况，细化如下：办公费8万元，邮电费6万元，维修（护）费4万元，培训费18万元，劳务费6万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，玉溪市司法局资产总额716.26万元，其中，流动资产309.4万元，固定资产406.86万元（具体内容详见附表），其中汽车74.51万元，其他固定资产332.35万元。2019年部门预算安排政府采购0万元，其中……资产0万元，……资产0万元。

（三）政府采购预算情况

玉溪市司法局2019年度无市本级财政资金保障的政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定和市财政局政府采购管理全口径预算的要求，我局编制了用中央省政法转移支付装备款列支的政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金123.7万元。与上年同口径相比，增123.7万元，主要原因是：依据云财行（2009）463号云南省财政厅转发《财政部关于印发《政法经费分类保障办法（试行）》的通知》的通知第四章第13条“市级政法机关业务装备配备标准范围内的业务装备经费，原则上由同级财政按照本地区政法机关业务装备配备标准，装备配备规划和年度实施计划予以保障。自2018年以来，因同级财政资金运转困难，我局业务经费均由竞争性债券保障，故无力保障同级政府采购。而我局每年有中央省政法转移支付装备款，用于装备配备。所以，2019年业务装备经费市本级预算项目无支出。我局预算用中央省政法转移支付装备款123.7万元采购视讯平台设备、加密网设备和一般办公设备。

第三部分：名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【法律援助工作经费】

主要用于加强司法行政，促进依法治市，加强困难群众法律援助工作，完善法律援助制度。完善法律援助惠民政策，适时降低法律援助申请人经济困难审查标准，扩大援助范围。

【司法鉴定管理工作经费】

主要用于根据云南省司法厅对司法鉴定法律服务案卷评查工作的安排和部署，认真组织开展相关工作，确保司法鉴定法律服务案卷评查工作的顺利进行。

【专职社区矫正和安置帮教编外协勤人员经费】

主要用于安排全市150名社区矫正和安置帮教编外协勤人员工资。每年安排资金180万元，由市、县（区）按1：1比例承担，市级承担180万元。

第四部分：玉溪市司法局2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、基金预算支出情况表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、绩效目标表

十一、对下绩效目标表

十二、政府采购表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

312_201901300959152019年部门预算公开表20190213114630522.xls

监督索引号53040000431500111