监督索引号53040000630300401000

玉溪市救灾物资储备中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职责

　　负责救灾物资储备及日常管理工作；负责省级救灾物资代储管理、应急调运等相关工作；承担本辖区自然灾害应急物资的调运工作。

　　二、基本情况

　  （一）机构设置情况

　　我单位共设置0个内设机构。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　我单位作为玉溪市发展和改革委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

　　我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

　　三、重点工作概述

　　1.充分备灾，采购市级储备物资，进一步增强了玉溪市级库的储备能力，以便更好地应对可能发生的紧急情况。 

　　2.管好物资，对储备物资进行翻晒倒跺规整盘点，确保了省市级储备物资数量真实、质量良好、堆码整齐规范。

　　3.调运物资，参加市级抗震应急演练，前置强化县级储备。根据救灾物资调运任务的要求，将物资调运到指定演练地点，完成帐篷搭建、床铺布置、物资分发、人员安置等应急演练工作任务，在充实县级储备的同时，有利于就近就便开展应急救援。

　　4.调拨物资，开展冬春救助。将省级救灾物资发放到玉溪市所辖6县2区1市开展冬春救助，救助困难群众10000余人。

　　5.注重安全，做好物资储备安全管理工作。一是加强检查。定期清点物资，做到账实相符；二是做好安全检查。强化值班值守，库区时时有人值守，定期检查消防和各种应急设施，发现隐患及时消除，确保运行正常；三是规范堆码、整理翻晒，确保物资存储安全；四是定期同物流联运企业联系，确保紧急情况下的物资装卸和运输能力。  

　　6.强化安保，确定物业管理服务单位，保障了后勤物业管理服务工作的连续性和稳定性。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

　　本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费和一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　玉溪市救灾物资储备中心2024年度收入合计868,073.82元。其中：财政拨款收入868,073.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　与上年相比，收入合计增加868,073.82元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加868,073.82元，增长100.00%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是2024年6月玉溪市救灾物资储备中心开始独立核算，纳入决算编报范围，之前财务是合并在玉溪市粮食质量监测中心核算，2024年预算批复数是批复在玉溪市粮食质量监测中心。

　　二、支出决算情况说明

　　玉溪市救灾物资储备中心2024年度支出合计868,073.82元。其中：基本支出558,979.56元，占总支出的64.39％；项目支出309,094.26元，占总支出的35.61％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

　　与上年相比，支出合计增加868,073.82元，增长100.00%。其中：基本支出增加558,979.56元，增长100.00%；项目支出增加309,094.26元，增长100.00%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是2024年6月玉溪市救灾物资储备中心开始独立核算，纳入决算编报范围，之前财务是合并在玉溪市粮食质量监测中心核算，2024年预算批复数是批复在玉溪市粮食质量监测中心。

　　（一）基本支出情况

　　2024年度用于保障玉溪市救灾物资储备中心机构正常运转的日常支出558,979.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出529,733.59元，占基本支出的94.77％，人均人员经费支出105,946.72元；办公费、水电费、差旅费、维修（护）费等公用经费29,245.97元，占基本支出的5.23％，人均公用经费5,849.19元。

　　（二）项目支出情况

　　2024年度用于保障玉溪市救灾物资储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309,094.26元。其中：基本建设类项目支出2,880.00元。具体项目开支情况如下：

　　1.2023年省级救灾物资储备管理及救灾物资调运经费108,989.77元，主要用于代省储备救灾物资日常管理中的办公费、水电费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费。

　　2.2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费60,886.79元，主要用于代省储备救灾物资日常管理中的办公费、电费、劳务费。

　　3.市级救灾物资保管工作专项经费136,337.70元，主要用于市级救灾物资日常管理中的办公费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费。

　　4.玉溪市救灾物资储备库补助资金2,880.00元，主要用于玉溪市救灾物资储备库建设项目档案案卷装订服务费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　玉溪市救灾物资储备中心2024年度一般公共预算财政拨款支出868,073.82元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加868,073.82元，增长100.00%,年初无此项预算，主要原因是2024年6月玉溪市救灾物资储备中心开始独立核算，纳入决算编报范围，之前财务是合并在玉溪市粮食质量监测中心核算，2024年预算批复数是批复在玉溪市粮食质量监测中心。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出47,391.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%，年初无此项预算。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，为工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是2024年6月玉溪市救灾物资储备中心开始独立核算，纳入决算编报范围，之前财务是合并在玉溪市粮食质量监测中心核算，2024年预算批复数是批复在玉溪市粮食质量监测中心。

　　9.卫生健康（类）支出40,579.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，年初无此项预算。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险缴费支出，均为工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是2024年6月玉溪市救灾物资储备中心开始独立核算，纳入决算编报范围，之前财务是合并在玉溪市粮食质量监测中心核算，2024年预算批复数是批复在玉溪市粮食质量监测中心。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　19.住房保障（类）支出46,931.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%，年初无此项预算。主要用于职工住房公积金和购房补贴支出，均为工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是2024年6月玉溪市救灾物资储备中心开始独立核算，纳入决算编报范围，之前财务是合并在玉溪市粮食质量监测中心核算，2024年预算批复数是批复在玉溪市粮食质量监测中心。

　　20.粮油物资储备（类）支出533,067.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.41%，年初无此项预算。主要用于在职人员工资、办公经费、2023年省级救灾物资储备管理及救灾物资调运经费项目等支出，其中工资福利支出394,831.77元，商品和服务支出138,235.74元；造成预决算差异的主要原因是2024年6月玉溪市救灾物资储备中心开始独立核算，纳入决算编报范围，之前财务是合并在玉溪市粮食质量监测中心核算，2024年预算批复数是批复在玉溪市粮食质量监测中心。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出200,104.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.05%，年初无此项预算。主要用于救灾物资保管工作中发生的办公费、电费、维修（护）费、委托业务费、物资搬运装卸劳务费、市级救灾物资保管工作专项经费、2022年省级救灾物资储备管理和物资调运经费、2023年省级救灾物资储备管理及救灾物资调运经费等支出，其中商品和服务支出197,224.49元，资本性支出2,880.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年6月玉溪市救灾物资储备中心开始独立核算，纳入决算编报范围，之前财务是合并在玉溪市粮食质量监测中心核算，2024年预算批复数是批复在玉溪市粮食质量监测中心。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。无支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）总体情况

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出较上年无增减变动，上年无此项支出。

　　因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

　　因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数无增减变动。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动。

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　（三）需要说明的事项

　　不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　玉溪市救灾物资储备中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年支出0.00元对比无增减变动。因我单位为事业单位，所以无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2024年末，玉溪市救灾物资储备中心资产总额53,739,990.53元，其中，流动资产0.00元，固定资产23,387,027.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,588,310.04元（净值），其他资产25,764,653.48元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53,739,990.53元，其中固定资产增加23,387,027.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

　　四、单位绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　不存在需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000630300401111

玉溪市救灾物资储备中心2024年度部门决算公开表.pdf