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玉溪市数字玉溪建设服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市数字玉溪建设服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市数字玉溪建设服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市数字玉溪建设服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹指导和推进数字经济、数字政府、数字社会和数字城市建设；统筹指导数字基础设施规划、建设。统筹全市数据资源管理，负责建立全市数据资源目录体系，实现数据归集管理，制定共享开放标准规范；负责推进数字技术在公共服务、城市治理、乡村振兴等方面的广泛应用，统筹推进全市大数据安全保障体系建设。统筹全市智慧政务运维工作，拟订智慧政务总体方案并组织实施；负责政务云、电子政务外网、视频会议系统、政务应用系统、政府门户网站的规划、建设和运维；开展数字化发展战略、发展规划和政策研究；推进数字化与实体经济融合发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：电子政务运维组、数字经济组、数字化项目建设组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（三）重点工作概述

1、智慧政务

2024年，玉溪市电子政务外网有效支撑了智慧政务协同办公、高清视频会议、政府网站群、网格化管理、一站式惠民服务等信息化应用。持续推进“政务云”建设，实现OA平台市县乡村组五级协同，完成向省信创云平台迁移适配，并开展优化升级。积极推进疫情防控大数据保障组的相关工作。

2、数据标准化

大力推进政务数据共享开放，打通政府和企业间数据流动通道，探索数据高效安全流通和应用的机制流程，加强数据共享交换平台建设，进一步汇聚政务数据资源，完善政产学研用协同创新机制。市委办、市政府办已联合印发《玉溪市政务数据资源管理暂行办法》和《玉溪市关于加快推进政务数据有序共享12条措施》（玉室字〔2022〕3号）。正在开展城市大脑数据资源目录编制及数据标准研究工作。

3、数字玉溪建设

（1）持续梳理数字玉溪项目库，推进项目建设；继续优化 “数字玉溪”展厅，从政务、社会、城市、基础设施、经济等五个方面充分展示“数字玉溪”建设成果。

（2）梳理编制数字经济行业固定资产投资入库流程图和指导手则，指导好项目谋划包装入库工作。加强对数字经济市场主体的服务排查力度，对有发展潜力的企业进行跟踪，及时纳规升规。抓好数字产品制造业项目招引，探索设立企业“上云用数赋智”补助资源池，加快区块链产业金融服务平台的推广应用。

（3）持续推进5G网络市域全覆盖，加快“双千兆”城市建设，推进直连北京的互联网数据专用通道建设。加快云南移动双活数据中心建设，推动中国广电云南灾备中心项目落地，积极争取云南省区域算力中心节点落地玉溪。

（4）加快构建以“城市大脑”为核心的相关项目实施，推动城市级数据底座建设。

（5）持续推进数字赋能基层治理建设，实现全市基层治理数字化、信息化；推进玉溪市IPv6技术创新和融合应用综合试点城市建设。

（6）全面推进公立医院高质量发展与改革医共体“云医院”和“健康大脑”建设，建设“健康云”平台，提档升级健康专网，并与电子政务外网和医保专网融合，做到市、县（市、区）、乡（街道）和村（社区）四级医疗机构全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休补助人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,602,306.46元，其中：一般公共预算2,602,306.46元，政府性基金10,000,000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少5,055,888.67元，下降28.63%，主要原因是落实市委、市政府过“紧日子”要求，根据市财政统一安排压减预算，其中：玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费压缩5,000,000.00元。。

（二）财政拨款收入情况

玉溪市数字玉溪建设服务中心财政拨款收入12,602,306.46元，其中：本年收入12,602,306.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,602,306.46元，政府性基金预算财政拨款10,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少5,055,888.67元，下降28.63%，主要原因是按照《玉财预〔2024〕9号玉溪市财政局关于编制2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划的通知》要求压减和优化预算经费，其中：玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费压缩至10,000,000.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,602,306.46元。财政拨款安排支出12,602,306.46元，其中：基本支出2,602,306.46元，与上年对比减少55,888.67元，减少2.10%，主要原因为根据《玉财预〔2024〕9号玉溪市财政局关于编制2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划的通知》要求，压减和优化预算经费，人均公用经费减少及人员工资及正常社保调整变动；项目支出10,000,000.00元，与上年对比减少50,000,000.00元，减少33.33%，主要原因为落实《玉财预〔2024〕9号玉溪市财政局关于编制2025年部门预算和2025—2027年中期财政规划的通知》要求，压减和优化预算经费，玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费压缩至10,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010450事业运行1,967,999.90元，主要用于玉溪市数字玉溪建设服务中心在职人员工资、绩效和运转公用经费。

2080502事业单位离退休补助27,000.00元，主要用于市数字玉溪建设服务中心退休人员生活补助。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出187,555.20元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员养老保险缴费。

2101102事业单位医疗105,294.26元，，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员基本医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助62,211.00元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员公务员医疗补助缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出9,966.10元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员失业保险、大病补充保险缴费。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出10,000,000.00元，主要用于玉溪市“数字玉溪”数字化项目建设。

2210201住房公积金208,884.00元，主要用于市数字玉溪建设服务中心在职人员住房公积金缴费。

2210203购房补贴33,396.00元，主要用于在市数字玉溪建设服务中心职人员住房补贴缴费。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市数字玉溪建设服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9,600.00元，与上年度保持一致，无增减。

（一）因公出国（境）费

玉溪市数字玉溪建设服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

玉溪市数字玉溪建设服务中心2025年公务接待费预算为9,600.00元，与上年度保持一致，无增减。  

增减变化原因：按照财政统一要求“三公”经费只减不增的政策方针，只减不增，严格执行中央八项规定、严格执行接待标准、陪餐人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市数字玉溪建设服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我部门无公务用车，无公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市“数字玉溪”数字化项目专项经费10,000,000.00元。市数字玉溪建设服务中心成建制划转市发改委，主要承担数字经济、数字政府、数字社会和数字城市建设；负责政务云、电子政务外网、视频会议系统、政府门户网站等系统的规划、建设和运维。负责统筹做好数字基础设施规划、建设的指导；统筹全市数据资源管理，推进数字化与实体经济融合发展。今年本着过“紧日子”的角度出发，确保运转，用好财政资金；充分利用数字化技术赋能传统产业，促进玉溪云基础设施、智慧政务、政府网站、公共医疗等集约化建设，推动传统产业数字化转型升级，为玉溪数字经济发展贡献力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入，是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出，是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费预算数，是指各部门从年初预算中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市数字玉溪建设服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，主要原因分析是我单位为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市数字玉溪建设服务中心资产总额851,546.96元，其中，流动资产35,275.66元，固定资产816,271.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加851,546.96元，其中固定资产增加816,271.30元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000630300500111

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