中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.向国内外有关企业和机构提供玉溪市对外经济贸易合作方面的信息和咨询服务，对外介绍玉溪市经济社会发展、对外经济贸易政策、市内进出口企业及产品。开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动。

2.开展同世界各国以及港澳台地区商会、经贸团体、企业界的联络，参加国际经贸组织有关活动，邀请和接待国（境）外经济贸易界人士和代表团来访。

3.组织相关部门、经济贸易代表团出国（境）访问和考察，组织参加国内外各种交易会、展览会、博览会、招商会等经贸活动，安排国（境）外有关组织、企业同玉溪市企业及有关部门进行合作洽谈。

4.提供商事法律服务，协助玉溪市对外经济贸易企业办理经济贸易纠纷和海外纠纷等法律事务，负责向企业传递经贸摩擦预警信息。

5.提供商事证明服务，向企业宣传原产地规则，提供原产地签证服务，协助玉溪市企业办理贸促领域商事证明。

6.指导玉溪市国际商会工作。

7.完成市委、市政府以及云南省贸促会交办的工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、会展科、联络科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极参与机制共建，提升服务企业效能。积极融入全市开放型经济体制机制建设，加强与重点产业部门、涉外部门协同，共同做好涉外政策业务宣传培训服务。认真履行开放型经济高质量发展联席会议成员单位以及挂联企业职责，走访服务企业，做好涉外企业困难问题收集工作，协助服务对象申报和享受有关优惠和奖补政策。

2.发挥桥梁纽带作用，当好贸易牵线人。加强与泰国国家商会、老挝国家工商会、沙特华商投资者协会等外国商协会，有关国家华人商协会、云南省驻外商务代表处等中国驻外有关商务机构、各国工商协会、华商会以及重点龙头企业建立可信、有效的联系渠道，邀请到玉溪交流和考察，积极推介玉溪区位资源和产业产品，为玉溪企业对接海外市场提供联络服务。

3.加强国内产销对接，助力内外贸一体化。依托省贸促会“千团出海”“云品出滇”系列活动，组织企业赴南亚、东南亚开展经贸合作活动，与南亚国家工商界建立联络，拓宽境外工商界资源。以江浙沪、粤港澳大湾区以及新疆等为重点，组织企业外出参加产品推介对接活动，积极推介玉溪区位资源和产业产品。

4.提供国际商事服务，维护企业涉外利益。加大原产地规则宣传，向企业解读原产地证书申办流程，指导企业最大程度享受优惠政策。继续做好原产地证书签证工作，帮助企业办理或向省贸促会申请代办原产地证书。

5.用好会展平台，扩大玉品知名度。强化展会招商引资和贸易促进功能，推动和促进玉溪贸易招商推介会常态化举办，并做好会议组织筹备工作，争取邀请更多符合玉溪产业需求的国内外客商、本地企业参会，丰富会期活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,895,390.97元，其中：一般公共预算1,895,390.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加177,284.27元，增长10.32%，主要原因是2025年预算时有7名在职职工，2026年预算有8名在职职工，故人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,895,390.97元，其中:本年收入1,895,390.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,895,390.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加177,284.27元，增长10.32%，主要原因是2025年预算时有7名在职职工，2026年预算有8名在职职工，故人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,895,390.97元。财政拨款安排支出1,895,390.97元，其中：基本支出1,795,390.97元，与上年对比增加287,284.27元，增长19.05%，主要原因是2026年增加1名在职职工，人员经费和公用经费增加；项目支出100,000.00元，与上年对比减少110,000.00元，下降52.38%，主要原因是2025年项目为云品出滇和千团出海2项活动合并在1个项目里，2026年只有云品出滇1个项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2011350”事业运行支出1,468,534.89元，主要用于单位人员工资、单位正常运转支出和项目支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出154,412.16元，主要用于缴纳基本养老保险缴费。

“2101102”事业单位医疗支出80,101.31元，主要用于缴纳基本医疗费。

“2101103”公务员医疗补助支出48,253.80元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出7,060.81元，主要用于缴纳工伤保险、失业保险及大病补充保险。

“2210201”住房公积金支出124,584.00元，主要用于缴纳住房公积金。

“2210203”购房补贴12,444.00元，主要用于发放符合房改政策规定人员的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,000.00元，较上年增加12,900.00元，增长33.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2026年公务接待费预算为25,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为9次，共计接待300人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2026年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年增加12,900.00元，增长98.47%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年增加12,900.00元，增长98.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：公务用车出现前挡风玻璃裂痕，轮胎裂痕多等问题，需要维修维护，故增加公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

于2026年在国内一线城市举办一次玉溪特色产品专场交流推介会，推动玉溪同省外市外在高原农业特色产品的产业链、供应链方面的合作，促进国际国内两个市场双循环，密切经贸往来，推广玉溪丰富的绿色食品和特色农产品，拓宽销售渠道，提升品牌影响力，促进玉溪经济高质量发展。项目实施不晚于12月；邀请参会企业不少于15家；当地采购商不少于30家；参会率不低于90.00%；服务对象满意度不低于90.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2025年机关运行经费安排0.00元，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会资产总额90,838.75元，其中，流动资产3,129.83元，固定资产85,120.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,616.77元，其他资产971.50元。与上年相比，本年资产总额减少45,633.06元，其中固定资产减少46,753.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2026年部门预算公开表.pdf

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2026年预算重点领域财政项目文本公开.pdf