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玉溪市商务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

    玉溪市商务局是2005年2月组建成立的政府工作部门，主要职责：贯彻实施国家内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等工作的部署。所属事业单位（正科级）玉溪市商务主体服务中心，主要承担着贸易流通、商贸流通等政策的咨询等相关职责。

二、基本情况

（一）机构设置情况

    我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、政策法规科（行政审批科）、人事财务科、经济运行科（消费促进科）、商贸流通科、市场建设科、对外贸易科、外资外经科、电子商务科、物流促进科。

    所属单位1个，分别是：

     1.其他事业单位：玉溪市商务主体服务中心

    （二）决算单位构成情况

    纳入玉溪市商务局2024年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

        1.行政单位：玉溪市商务局

        2.其他事业单位：玉溪市商务主体服务中心

    纳入玉溪市商务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员32人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续扩大促进消费。消费场景更加完善。提档升级万达、青花街等重点商圈消费新场景，培育登嘉夜市、火车集市等夜间消费聚集区，成功引入EK奥莱、跨境电商体验店等新业态进驻玉溪，对运营规范、业态丰富、促销成效突出的万达、临岸三千城、青花街共给予100.00万元市级资金奖励。促销活动更加有力。结合节庆、十一等消费旺季，整合政银企资源叠加，开展玉溪汽车博览会、“彩云集市”、优惠促销等系列活动，加大以旧换新补贴政策宣传，争取太阳能产品纳入以旧换新产品目录，截至12月31日全市以旧换新拉动销售约14.40亿元。服务消费更加活跃。借助玉昆足球、玉马等赛事经济及“七夕之夜群星演唱会”等推进文旅商融合发展，持续打造玉昆足球赛事、玉溪马拉松、新平欢乐水世界、戛洒花腰风情街等旅游消费名片，围绕足球赛事新增足球青训班、玉昆球赛第二现场等新业态，通过“球票+”“+球票”等模式吸引外来消费。

（二）着力稳提外贸发展。完善开放型经济发展保障机制。健全玉溪市开放型经济高质量发展联席会议制度，制定《玉溪市推动开放型经济高质量发展实施方案（2024—2025年）》实施构建“8大行动”，形成大抓开放型经济的浓厚氛围。积极搭建外向发展平台。推进元江甘庄海关查验场开展业务，提升农产品出口的通行效率，截至12月31日共受理输泰水果集中查检2440车、5.20万吨，货值3.90亿元；推进玉溪跨境电子商务有限公司实体化运营；动员组织企业参加第8届南博会和第7届进博会，其中65户企业参加6个馆展览展示，提升玉品影响力、吸引力；筹备召开进出口贸易洽谈会，为市内有拓展国际市场意愿的重点企业与境外商协会组织、主要贸易伙伴国企业搭建平台，目前，全市已与66个国家地区开展进出口贸易。扎实推进农产品出口试点。争取获批省级农产品出口试点州市和700.00万元试点专项资金支持，牵头组织开展试点业务培训5期、培训830人次，加强部门联动解决试点工作推动中的难点堵点，迈出搭建农产品收购信息系统、外贸综合服务平台的探索，成功完成1户企业种植基地和加工/包装厂地图位置唯一性核实锁定测试。有序推动通关便利化建设。获批设立玉溪公用型保税仓库，进口保税仓信息化系统建设完工进入与海关进行业务联调；服务指导保税物流中心（B型）申建，积极推进玉溪铁路海关监管作业场所项目建设。大力拓宽对外贸易。围绕“两壮两新”主动想、扎实干，努力服务企业降成本、赢市场，其中生物医药海关AEO高级认证作用持续放大，贱金属制品、塑料制品、液化石油气、纸制品等出口同比增长80.00%以上，铁矿石进口同比增加121.70%。

（三）积极促进多边合作。强化外资外经服务。多方式多渠道宣传外资准入负面清单、鼓励外商投资产业目录及云南省奖励办法等相关政策，引导企业投向新能源、现代农业、物流等产业；帮助企业纾困解难，跟踪服务饲料生产项目等重点外资项目推进实施。1—12月累计走访调研外资企业51户，电话对接56户次，帮助协调解决注册登记、进口设备免关税等系列问题，指导帮助3户企业进行境外投资备案。加强企业监管及培训。按照《外商投资信息报告办法》，指导外资企业线上提交初始报告、变更报告并做好政策宣传，检查外商投资信息初始、变更报告28则，进行“双随机”检查外资企业17户，组织25户外经贸企业开展安全生产培训、隐患排查，组织有关单位及企业33人参加境外罂粟替代种植发展培训。加大“走出去”引导。充分发挥6个驻外商务代表处的桥梁纽带作用，收集分析境外投资政策市场情况，提供境外相关资讯18期；持续跟进服务海外项目。1—12月，玉溪市新备案对外直接投资企业4户，实际对外直接投资额611.00万美元。

（四）大力发展电商行业。强化政策扶持引导。印发《玉溪市电子商务提质发展行动计划》，促进电子商务提质扩容，构建直播电商经济发展体系。推荐13户企业14个项目参与省级培育扶持政策项目评选，其中5户企业获省级项目支持。提升示范项目功效。持续做好电子商务进农村综合示范提质增效，推进综合示范整改提升，指导县、乡、村三级电商快递公共服务体系实现动态调整，鼓励多业态发展、全链发展，支持项目市场化、可持续运营，引导企业抱团发展就地发货，实现电商和快递企业“双赢”。搭平台助推玉品销售。结合全市特色优质产业，先后推出2024“玉见臻溪”“香约茉莉·热情元江”“神秘哀牢 与橙相见”等系列直播专场活动，推动杧果、柑橘、冰糖橙、蓝莓等产品网络销售。1—12月，玉溪实现网络零售额53.20亿元，同比增长36.20%，其中农产品网络零售31.70亿元，同比增长39.50%。加大电商人才储备培育。推进成立“中国共产党玉溪市电子商务行业委员会”，发挥党建引领、服务保障等功能作用，促进电商行业创业创新；组织开展电子商务主题沙龙和“神秘哀牢 与橙相见”电商直播等活动赛事，促进电商从业者、电商达人相互竞技提升，实现与货源生产商良性互动交流；落实支持青年创业兴乡行动，牵头抖音赋能玉溪电商技能培训，共计培训600余人次。目前，全市取得电子商务（直播）讲师资格认证46人，互联网营销师认证98人。

（五）推进市场流通体系建设。稳步推进县域商业建设。成功获批2024年县域商业建设行动项目资金2,430.00万元支持，推动江川区、华宁县、新平县实施县域商业建设行动。有序推进一刻钟便民生活圈建设。选定红塔区成为玉溪市全国城市一刻钟便民生活圈建设试点工作实施单位，完成“6+n”社区项目筛选，发展“一店一早”、补齐“一菜一修”、服务“一老一小”，截至目前完成11个便民生活圈项目建设运营，覆盖36个社区。着力完善市场体系建设。鼓励引导市场开办方自筹资金和民营资本投资新建新平县磨皮村、扬武镇大开门农产品交易市场，升级改造红塔区明红、江川区安化乡和雄关乡、易门县六街、峨山县旬中镇农贸市场，通海县金山蔬菜批发市场。努力打造放心市场环境。履职尽责做好行业监管，组织开展“诚信兴商宣传月”系列宣传活动，按规定开展“双随机、一公开”检查，开展失信联合惩戒行动，不断净化市场环境，倡导绿色消费。创新规范油品经营。建成运行智慧加油站平台，覆盖全市252座加油站，有效解决“跑冒滴漏”现象。1—12月，成品油行业中民营加油站实现增长11.20%，民营加油站新增税收1,000.00余万元。

（六）加快物流建设布局。积极推进国家物流枢纽申建。主动融入国家物流枢纽网络，推进国家物流枢纽申建工作，联动部门对研和站片区、化念南站片区规划、要素保障、项目建设等任务进行工作安排部署4次，督促县区做好专项资金拨付使用。强化物流运营服务。引导物流企业转型升级，指导服务中科智运、祺盛物流2家企业申报国家A级物流企业，促成玉溪班列公司与省班列公司、中铁快运等合作，共同开展货运列车组货、发运等业务，邀请中国物流股份、泰国又一顺、江苏飞力达等赴玉考察调研，先后与又一顺、中国物流股份达成合作共识，云泰优品、汇通物流、又一顺已落户玉溪。1—12月，玉溪班列公司发送货物181柜、5,268.00吨，货值2,187.00万元；自8月23日中老铁路国际货物列车常态化开行以来，截至12月31日，中老铁路国际货物列车发运125列，发货3,396柜，共计92,653.00吨。加强项目谋划建设。围绕“两重”工作、超长期国债等政策支持方向，谋划拟争取纳入国家及省专项规划重点项目11个，谋划储备2024—2025年商贸物流项目237个。1—12月，完成商贸物流固定资产投资20.90亿元。

（七）加强市场主体培育。用心用情助企纾困。积极落实乡镇（街道）抓经济促发展工作部署，拟制《玉溪商务领域助企服务工作方案》，开展116户商贸负增长企业座谈、走访，帮助企业协调解决困难问题，落实促进加快现代农业产业基地建设工作措施、“四上”企业培育奖励实施方案等系列文件精神，及时开展2023年度市级内外贸主体培育奖补工作。围绕钢铁产业强链补链。围绕钢铁上下游关联企业，深入调研分析，共梳理排查出市外关联企业，全力稳住钢铁、矿产批发企业支撑作用，截至11月15日，已招引钢铁上下游企业18户入驻玉溪，成功纳限升限8户。持续壮大外贸主体。1—12月，有进出口实绩企业达146户，较同期增加17户。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市商务局2024年度收入合计17,975,559.42元。其中：财政拨款收入17,975,559.42元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少29,476,298.26元，下降62.12%。其中：财政拨款收入减少29,476,298.26元，下降62.12%；上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入；上下年度均无其他收入。减少主要原因：一是2024年预算执行中，增加了相关市级补助项目资金收入，但收到的中央、省政策性项目补助资金较上年度大幅度减少，故项目经费收入有所减少；二是因人员减少，人员经费及人员同比配套公用经费随之减少，故总收入较上年度减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市商务局2024年度支出合计17,975,559.42元。其中：基本支出10,732,083.64元，占总支出的59.70％；项目支出7,243,475.78元，占总支出的40.30％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少29,476,298.26元，下降62.12%。其中：基本支出减少914,682.74元，下降7.85%；项目支出减少28,561,615.52元，下降79.77%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。减少主要原因：一是2024年预算执行中，虽增加了相关市级补助项目资金收入，但收到的中央、省政策性项目补助资金较上年度大幅度减少，故项目经费支出有所减少；二是因人员减少，人员经费及人员同比配套公用经费随之减少，故总支出较上年度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市商务局机关、下属事业单位正常运转的日常支出10,732,083.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,347,715.97元，占基本支出的87.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,384,367.67元，占基本支出的12.90％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市商务局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,243,475.78元。其中：

中国·玉溪进出口贸易洽谈会资金项目经费598,000.00元，主要用于2024年11月28日—29日，中国·玉溪进出口贸易洽谈会相关费用开支。

电子商务进农村综合示范市级统筹项目经费1,132,417.00元，主要用于电子商务进农村综合示范市级统筹项目资金尾款。

2023年度省级支持现代物流业发展专项资金项目经费1,200,000.00元，主要用于补助2户物流企业补助资金。

商务建设发展专项（省级猪肉储备）项目经费960,000.00元，主要用于补助省级储备项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出17,975,559.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少29,476,298.26元，下降62.12%，完成年初预算的147.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出11,255,221.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.61%，完成年初预算的137.82%。主要用于行政及事业单位人员及公用经费等基本性支出；造成预决算差异的主要原因是增加电子商务进农村综合示范市级统筹项目、促消费17条工作措施支持商圈建设资金支出等项目支出。其中：

“2011301”行政运行支出5,712,788.64元，主要用于反映机关人员工资及公用经费支出；

“2011302”一般行政管理事务支出478,908.57元，主要用于反映工作业务经费及编外用工经费支出；

“2011304”对外贸易管理支出1,398,000.00元，主要反映商务代表处经费及中国·玉溪进出口贸易洽谈会资金支出。

“2011307”国内贸易管理支出2,282,417.00元，主要反映电子商务进农村综合示范市级统筹项目及促消费17条工作措施支持商圈建设资金支出。

“2011350”事业运行支出933,107.75元，主要用于反映事业人员工资及公用经费支出。

“2019999”其他一般公共服务支出450,000.00元，主要用于反映物流港相关项目资金支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2098301.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%，完成年初预算的106.26%。主要用于退休人员经费及基本养老保险费等；造成预决算差异的主要原因是增加职业年金支出。其中：

“2080501”行政单位离退休支出1,165,600.00元，主要用于反映退休人员经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出736,364.80元，主要用于反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出188,254.77元，主要用于反映由单位缴纳的职业年金支出；

“2080801”死亡抚恤支出8,082.00元，主要用于反映单位退休人员死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出806,906.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%，完成年初预算的98.22%。主要用于医疗保险费用支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，相对应医疗保险费用减少。其中：

“2101101”行政单位医疗支出331,527.04元，主要用于反映局机关基本医疗保险缴费经费；

“2101102”事业单位医疗支出55,622.94元，主要用于反映局事业基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助支出384,254.28元，主要用于反映公务员医疗补助经费；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出35,502.43元，主要用于反映其他行政事业单位医疗经费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出3,087,573.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.18%，年初无此项预算。主要用于上级外经贸、内贸项目支出；造成预决算差异的主要原因是上级补助资金未纳入年初预算。其中：

“2160299”其他商业流通事务支出3,019,970.00元，主要反映中央、省级外经贸、内贸项目支出；

“2160699”其他涉外发展服务支出67,603.2元，主要反映中央、省级外经贸、内贸项目支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出727,556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，完成年初预算的95.76%。主要用于住房公积金及住房补贴；造成预决算差异的主要原因是人员减少，相对应住房公积金费用减少。

“2210201”住房公积金支出695,312.00元，主要反映住房公积金支出；

“2210203”购房补贴支出32,244.00元，主要反映住房补贴支出。20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,600.00元，决算为55,245.16元，完成年初预算的89.68%；支出决算较上年减少281,555.46元，下降83.60%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26000.00元，决算为26,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.06%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为35,600.00元，决算为29,245.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.94%，完成年初预算的82.15%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少23,724.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少271,035.40元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5,428.78元，增长26.39%；公务接待费支出决算较上年增加7,775.16元，增长36.21%；具体是国内接待费支出决算29,245.16元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,775.16元，增长36.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,600.00元，支出决算为55,245.16元，完成年初预算的89.68%，支出决算较上年减少281,555.46元，下降83.60%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26,000.00元，决算为26,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为35,600.00元，决算为29,245.16元，完成年初预算的82.15%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭，相关接待经费较预算数有所减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少23,724.00元，下降100.00%；公务用车购置费支出决算减少271,035.40元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加5,428.78元，增长26.39%；公务接待费支出决算增加7,775.16元，增长36.21%，具体是国内接待费支出决算29,245.16元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,775.16元，增长36.21%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是2024年无因公出国（境）费支出，二是2024年无公车购置费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于促流通、稳外贸、市场主体培育、加油站建设等重点工作及调研企业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待33.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次343.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待省厅、各州市商务局来访调研、县区商务部门对接工作及招商引资等客商来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市商务局2024年机关运行经费支出1,384,367.67元，比上年减少969,135.76元，下降41.18%，主要原因是办公地点搬迁，房屋租赁费及机关后勤服务费由机关事务管理局统筹，同时人员减少，人均定额公用经费及福利费等同比减少。部门机关运行经费主要用于：办公费125,711.25元、水费4,786.30元、电费21,463.30元、邮电费17,603.00元、差旅费416,483.50元、会议费27,507.87元、培训费3,320.00元、公务接待费29,245.16元、劳务费6,252.27元、委托业务费74,951.90元、工会经费100,317.12元、福利费39,964.00元、公车运行维护费26,000.00元、其他交通费用438,942.00元、其他商品和服务支出51,820.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市商务局资产总额1,048,875.53元，其中，流动资产120,262.01元，固定资产918,617.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129,803.87元，其中固定资产减少248,156.3元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产26项，账面原值150,710.00元，实现资产处置收入3,470.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额29,432.00元，其中：政府采购货物支出24,335.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5,096.80元。授予中小企业合同金额7,992.00元，其中：授予小微企业合同金额7,992.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040001332201111

玉溪市商务局2024年度部门决算公开表.xlsx