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第一部分  玉溪市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市商务局是2005年2月组建成立的政府工作部门，主要职责：贯彻实施国家内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等的发展战略、方针、政策；落实省委、省政府、市委、市政府关于内外贸易、外经外资、市场流通、物流产业、电子商务等工作的部署。所属事业单位（正科级）玉溪市对外贸易服务中心，主要承担着对外贸易业务、政策的咨询，与海关业务部门沟通协调等相关职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市委、市政府的坚强领导下，市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标省委省政府对玉溪提出的新定位、新目标，紧紧围绕全市经济社会发展大局，认真履行全面从严治党主体责任，践行新发展理念，落实高质量发展要求，统筹疫情常态化防控商务发展工作，加快培育市场主体，完善内需体系，畅通国内大循环，持续扩大对外开放，促进国内国际双循环，稳步推进玉溪商务高质量发展。

2021年主要经济指标完成情况:2021年全市社会消费品零售总额同比增长9.10%、批发业同比增长29.20%、零售业同比增长22.10%，增速分别排全省第8、第4、第7位；装卸搬运和仓储业增长32.80%、租赁和商务服务业增长42.00%、居民服务、修理和其他服务业增长46.80%，增速均在全省排第2位。完成外贸进出口155.60亿元，下降38.10%，低于全省54.90个百分点。其中出口150.25亿元，下降37.20%；进口5.30亿元，下降55.20%。吸收外资678.00万美元，同比增长148.40%。

重点工作情况:一是流通设施完善提升。临岸三千城购物公园等重大商圈建设有序推进，抚仙湖星光夜市、嶍峨古镇、大营街幸福小镇商业街区相继建成，玉溪青花街被命名为省级示范街区，新建和改造18个农贸市场，建成城乡加油站7座，商贸流通体系持续得到完善。二是城乡消费提质扩容。京东电器、星巴克等名店落户玉溪，引进京东电器、星巴克等名店落户玉溪，新增1个“云南老字号”品牌，沃尔玛、百信等重点商贸企业线上业务不断扩大，青花街等6个商圈600余户商户入驻“一部手机逛商圈”，城市一刻钟便民生活圈不断丰富完善。“消费促进月”、“惠购金秋”、“云集好物·年终聚惠”等促消费活动持续激发、释放城乡消费潜力，全省1-8月促消费资金奖补评审玉溪排第4名。三是市场主体培优培强。限额以上批发零售企业达到432户，住宿餐饮企业总数达到119户，其中2021新增批发企业100户、零售企业61户、住宿企业23户、餐饮企业32户、零售业大个体5户，主体培育成效显著。四是电子商务扩面增效。新获批峨山、新平2个全国电子商务进农村综合示范县项目，华宁、易门示范县项目基本完成，建成1个市级、2个县级公共服务中心，67个乡镇、村级服务站；策划包装“玉见臻溪”“华赋珠颗”等6个区域电商公用品牌。玉溪京东产业园年销售额超13.10亿元，建成运营京东智联云玉溪直播服务中心，举办直播5638场次、带货6096.00万元。全市网络交易额117.30亿元，同比增长15.00%。五是物流产业基础更加夯实。中国西南·玉溪国际物流港、云南绿色钢城化念物流园重要枢纽项目有序推进，宏程现代物流配送及综合加工园、滇中粮食物流产业园（一期）等重大项目建成投运，启动玉溪生产服务型国家物流枢纽申建，中老铁路（玉溪—万象）国际货运冷链专列顺利首发开行，完成4个产业项目专债申报，获批专债资金5.32亿元。2户物流企业列为省级供应链创新与应用试点，新增国家4A级、3A级物流企业各1户。六是外贸发展环境不断改善。玉溪海关综合用房落成揭牌对外办理业务，认定1个国家、2个省级外贸转型升级基地，引进正大集团现代化蔬果供应链项目，新增有进出口经营权企业108户，150户企业进入云南省外贸“双百强”遴选名单，数量全省第一。农产品出口在全省占比50.90%，继续保持全省第一。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市商务局2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：玉溪市商务局

2.其他事业单位：玉溪市对外贸易服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市商务局2021年末实有人员编制39人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.玉溪市商务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.玉溪市商务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市商务局2021年度收入合计3,932.75万元。其中：财政拨款收入3,932.25万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.50万元，占总收入的0.01%。与上年对比：收入比上年19,601.13万元减少15,668.38万元，同比下降79.94%。减少主要原因：2021年预算执行过程中，收到中央、省政策性项目补助资金较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市商务局2021年度支出合计4,428.06万元。其中：基本支出1,334.46万元，占总支出的30.14%；项目支出3,093.60万元，占总支出的69.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。比上年19,225.59万元减少14,797.53万元，同比下降76.97%。减少主要原因：2021年预算执行过程中，中央、省政策性项目补助资金支出因收入减少同步减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,334.46万元。比上年1,379.82万元减少45.36万元，同比下降3.29%。减少主要原因：因在职人员减少3人，故工资及人均公用经费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,054.84万元，占基本支出的79.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费279.62万元，占基本支出的20.95%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,093.60万元。比上年17,845.76万元减少14,752.16万元，同比下降82.66%。减少主要原因：2021年预算执行过程中，因中央、省政策性项目补助资金支出同步收入减少。具体项目开支情况如下：

市本级财力安排项目支出共计4个208.86万元：1.境外商务代表处工作业务经费80.00万元；2.创文工作经费14.00万元；3.2020年重点项目前期工作专项经费34.86万元；4.2021年重点项目前期工作专项经费80.00万元。

上级项目资金支出共计7个2,884.44万元：1.2021年限上企业培育促消费第一批奖补专项资金8.40万元；2.中央外经贸专项资金促进外贸稳中提质项目资金1,473.59万元；3.服务贸易“十四五”规划项目经费15.76万元；4.对外合作、商贸流通及招商引资省对下专项经费40.00万元；5.2019-2020外贸发展综合贡献百强企业奖励资金640.00万元；6.境外替代种植专项资金566.04万元；7.中医药服务贸易国际市场开拓专项资金10.00万元；8.2020年电子商务进农村市级项目资金89.40万元；9.替代种植专项资金1.25万元；10.外投资合作、食糖生产企业贸易调整援助资金40.00万元。

其他收入支出1个0.30万元:2021年社科研究经费-《抓住RCEP签约机遇扩大我市对外开放研究》课题研究项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,427.76万元，占本年支出合计的99.99%。支出比上年19,224.43万元减少14,796.67万元，同比下降76.97%。减少主要原因：2021年预算执行过程中，中央、省政策性项目补助资金支出较上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,077.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.33%。其中：

“2011301”行政运行支出848.27万元，主要用于反映机关人员工资及公用经费支出；

“2011302”一般行政管理事务支出65.82万元，主要用于反映工作业务经费（进博会支出）及编外用工经费支出；

“2011304”对外贸易管理支出80.00万元，主要用于反映境外商务代表处项目经费开支；

“2011307”国内贸易管理支出14.00万元，主要用于创文工作业务经费支出;

“2011350”事业运行支出69.29万元，主要用于反映事业人员工资及公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

6.科学技术（类）支出114.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。其中：

“2069999”其他科学技术支出114.86万元，主要用于反映重点项目前期工作（物流规划经费及“十四五”规划经费）专项经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

8.社会保障和就业（类）支出199.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。其中：

“2080501”行政单位离退休支出96.44万元，主要用于反映退休人员经费支出；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出68.19万元，主要用于反映由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出14.19万元，主要用于反映由单位缴纳的职业年金支出；

“2080801”死亡抚恤支出21.01万元，主要用于反映单位退休人员死亡抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出68.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。其中：

“2101101”行政单位医疗支出34.77万元，主要用于反映局机关基本医疗保险缴费经费；

“2101102”事业单位医疗支出2.68万元，主要用于反映局事业基本医疗保险缴费经费；

“2101103”公务员医疗补助支出31.17万元，主要用于反映公务员医疗补助经费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

15.商业服务业等（类）支出2,884.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.14%。其中：

“2160299”其他商业流通事务支出800.36万元，主要反映中央、省级外经贸、内贸项目支出；

“2160699”其他涉外发展服务支出1,994.69万元，主要反映中央、省级外经贸、内贸项目支出；

“2169999”其他商业服务业等支出89.40万元。主要反映2020年电子商务进农村市级项目支出。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

19.住房保障（类）支出82.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。其中：

“2210201”住房公积金支出80.30万元，主要反映住房公积金支出；

“2210203”购房补贴支出2.33万元，主要反映住房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。玉溪市商务局无此事项。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.87万元，支出决算为5.75万元，完成预算的97.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.67万元，完成预算的203.82%；公务接待费支出决算为3.08万元，完成预算的67.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.98万元，增长20.41%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.20万元，增长8.06%；公务接待费支出决算增加0.78万元，增长34.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2021年市商务局围绕相关重点任务，开展相应的公务接待及商务接待次数较2020年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，占46.48%；公务接待费支出3.08万元，占53.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。为确保全市促流通、稳外贸、市场主体培育、加油站建设和疫情防控等重点工作调研，所发生油费、过路费、维修护理费、保险等费用支出。

3.公务接待费支出3.08万元。其中：

国内接待费支出3.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次414人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省厅、各州市商务局来访调研、县区商务部门对接工作及招商引资等客商来访用餐。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市商务局2021年机关运行经费支出279.62万元，与上年对比282.58万元减少2.96万元，下降1.05%，减少的主要原因是工作业务经费压减10%，比去年减少3万元。部门机关运行经费具体是：办公费17.38万元、水费0.22万元、电费1.67万元、邮电费2.56万元、差旅费13.09万元、租赁费74.00万元、会议费1.75万元、培训费0.81万元、公务接待费3.08万元、劳务费13.93万元、委托业务费61.59万元、工会经费11.47万元、福利费9.37万元、公车运行维护费2.67万元、其他交通费用51.83万元、其他商品和服务支出11.20万元、办公设备购置3.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市商务局资产总额135.90万元，其中，流动资产0.29万元，固定资产134.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.81万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少818.91万元，其中流动资产减少815.49万元，固定资产减少4.23万元，其他资产增加0.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产26项，账面原值7.23万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额15.53万元，其中：政府采购货物支出3.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年我局制定了《玉溪市商务局预算绩效目标管理暂行办法》，办法就职责分工、绩效目标管理、绩效管理结果运用等方面做出了明确的规定。在2021年初，对2020年的10个项目开展了自评对2020的整体支出情况进行了绩效评价并公开。2021年10月，对2021年11个项目进行了绩效跟踪问效。2021年，市商务局在市财政局的关心指导下，依据局“三定”规定，结合近几年的经常性项目及计划性项目，建立了市商务局整体绩效指标19条，项目支出绩效指标56条。绩效体系的建成运用，大幅提升我局预算项目绩效目标的申报质量，提高了项目入库绩效指标的精准性、可行性。

（二）部门整体支出自评结果

2021年需开展自评项目共20个，其中本级项目10个（其中：优7个，良2个，中1个），对下转移支付10个（其中：优5个，良4个，差1个）。大部分项目除单个别项目因资金需结转至次年开展实施，故评价为中或者差外，均已完成年初设置绩效目标。2021年，在市委、市政府的坚强领导下，市商务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标省委省政府对玉溪提出的新定位、新目标，紧紧围绕全市经济社会发展大局，认真履行全面从严治党主体责任，践行新发展理念，落实高质量发展要求，统筹疫情常态化防控商务发展工作，加快培育市场主体，完善内需体系，畅通国内大循环，持续扩大对外开放，促进国内国际双循环，稳步推进玉溪商务高质量发展。与此同时，因部分上级转移支付项目资金下达时间较晚，项目资金组织实施过程较为仓促，年内难以开展完成，需结转至次年开展实施，这就会导致项目的绩效自评为中或者差。在今后工作中，市商务局将积极同相关部门进行对接，做好项目储备及规划，加快项目的实施及执行进度。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一2021年境外商务代表处工作经费项目绩效情况：2021年，依托我市境外商务代表处，推进5项工作:一是加强与驻在国（地区）政府部门、商会、行业协会及我驻当地使领馆、经商处（室）的联络，促进我市与驻在国（地区）的经贸关系，拓展我市与驻在国（地区）的经贸合作，与当地社会和新闻媒体建立广泛的联系，积极宣传我市经济社会发展取得的成就和对外开放政策及相关举措，树立我市对外开放的积极形象。二是广泛收集驻在国（地区）的经济贸易状况、投资政策以及商业项目信息，研究分析驻在国（地区）的经济形势、产业状况、市场行情及政策法规动向。三是为市政府及我市企业人员、货物、资金往来及其项目服务等提供便利与业务咨询服务，积极协调解决和及时反馈经贸交往中出现的问题。四是对市政府确定的重大对外合作项目进行跟踪服务，协助市商务局对我市驻在国企业的对外投资贸易活动进行管理，引导企业加强行业自律，遵守驻在国的法律法规和风俗习惯，加强对驻外人员、劳务人员的管理和国家安全、安全生产宣传教育，积极维护我市对外投资企业的权益。五是协助承担由市政府以及市商务局指定的境外重要经贸活动的组织办理工作，协助协调重要经贸团组的接待等相关工作。

2.项目二2021年限上企业培育促消费第一批奖补专项资金项目绩效情况：2021年，玉溪市商务局积极组织商超百货、餐饮、家电、汽车等企业开展“彩云消费券”、“惠购金秋”、“彩云购车补”、车展以及“十一”促销活动系列主题促消费活动；围绕元旦、春节、五一、中秋、国庆等重大节日、重点时段鼓励大型商场超市等重点商贸流通企业开展打折让利、满减、购物抽奖、以旧换新等多种促销活动。2021年，全市社会消费品零售总额增长9.10%。奖补资金分别于2021年12月、2022年3月分批次将奖补资金8.40万元、191.60万元，共计200.00万元全部拨付至奖补对象132户。

3.项目三前期工作经费绩效情况：对中国西南·玉溪国际物流港项目规划范围区域进行项目梳理、用地调查、课题研究等前期工作，完成了《中国西南·玉溪国际物流港规划思路专项课题研究》及研和4个地块地形图测绘等工作，为深化中国西南·玉溪国际物流港项目规划，推进项目建设提供了详实可依的数据资料，也为我市开展国家物流枢纽申建可行性研究奠定前期工作基础。

4.项目四云南省财政厅2021年第一批商贸流通及招商引资专项资金绩效情况：开展中国西南·玉溪国际物流港项目前期工作，完成了《中国西南·玉溪国际物流港规划思路专项课题研究》及4个地块地形图测绘工作，为推进中国西南·玉溪国际物流港建设提供了详实可依的相关资料；根据相关专题会议要求，做好国家物流枢纽申报工作，聘请第三方研究机构，按照合同进度，现已完成《玉溪市物流枢纽体系建设研究报告（征求意见稿）》。

5.项目五玉溪市创建文明城市市直单位创文工作补助资金绩效情况：按照市委市政府部署，2021年，红塔区、江川区共有14户商场、超市列入创建全国文明城市测评点，按照2021年最新测评体系要求，组织红塔区、江川区创文商超开展相关工作，完成了母婴室建设或改造提升、无障碍设施建设、绿色商场即诚信行业主题实践活动等工作。

6.项目六境外替代种植专项资金绩效情况：根据《云南省财政厅关于批复中央外经贸发展专项资金支持境外替代种植发展等项目的通知》(云财外〔2020〕168号)文件要求，进一步落实《云南省人民政府办公室关于新形势下进一步做好境外罂粟替代种植发展工作的实施意见》（云政办发〔2019〕9号），注重境外罂粟替代种植工作实效，通过吸收项目所在地烟农就业等措施，改变烟农对毒品玉溪市商务局制定资金分配方案联合市财政局报玉溪市政府同意，已向企业完成拨付境外替代种植发展项目资金566.04万元。

7.项目七境外罂粟替代种植发展专项资金绩效情况：根据《云南省财政厅关于下达2021年省级境外罂粟替代种植发展专项资金的通知》（云财外〔2021〕73号）文件拨付“2020年省级境外罂粟替代种植发展专项资金”23.00万元，用于境外罂粟替代种植境内外检查、业务指导、双边协调、项目评审和绩效评价等业务支出，因2021年尚有原结转的2020年罂粟替代资金25.00万，2020年先执行了此笔资金，故2021年23.00万罂粟替代种植资金尚未使用，需结转至2022开展项目。

8.项目八中央、省外贸发展专项资金绩效情况：健全完善外向型经济保障和支撑体系，落实稳外贸政策，强化出口企业服务，调整优化出口结构，提高工业产品出口比重，推动外贸稳中提质促进外经外贸联动发展，挖掘外贸增长潜力，扩大服务贸易规模，推动全市外向型经济发展。2021年1-12月，全市外贸进出口155.58亿元，位列全省第四，占云南省进出口总值的4.90%。其中出口150.25亿元，进口5.33亿元。进出口产品仍以农产品为主，进口快速增长。全市进出口农产品144.38亿元，占全市进出口总值的92.80%。其中出口农产品142.02亿元，继续保持全省农产品出口第一；进口农产品2.36亿元，增长617.20%。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040001332201111

玉溪市商务局2021年度部门决算表.xls

玉溪京东云”互联网“新经济项目专项资金绩效评价报告.pdf