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中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市

委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责向国内外有关企业和机构提供玉溪市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务，介绍合作对象，开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动。

2.负责开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待国外经济贸易、技术界人士和代表团来访，组织我市经济贸易、技术代表团出国访问和考察。为玉溪市同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

3.负责发展同外国商会、经济贸易协会和其他国际贸易组织的联系，参加国际经济贸易组织的活动。

4.负责牵头组织相关部门、经济组织、企业参加国内外各种交易会、展览会、博览会、招商会等经贸活动；安排外国有关组织、企业同玉溪市企业及有关部门进行技术交流。

5.负责双向传递经贸摩擦预警信息，第一时间将从中国贸促会及其他权威渠道得到的预警信息通知到相关行业、企业；及时将行业、企业的涉案信息上报至中国贸促会。

6.负责组织企业进行反倾销提诉及应诉工作；经中国贸促会批准或授权，办理经济贸易调解业务；协助我市对外经济贸易企业办理经济贸易纠纷和海外纠纷等法律事务。

7.负责开展同国外经济贸易界宣传机构的交流与合作，对外介绍玉溪市的经济建设和对外经济贸易的政策及发展状况，介绍市内进出口商品和进出口企业等。

8.负责扩大引资力度，促进外资在玉溪市的投资。

9.负责联络指导服务异地商会工作。

10.负责办理其他有关外资、外贸、外经等方面的促进工作。

11.完成云南省贸促会、市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是抓重点经贸活动，助企业开拓市场。坚持把为企业服务作为贸促工作的着力点和落脚点，不断优化平台，创新方式，提高效能，引导企业走出去。组织云南鹏源药业、通海高原农产品有限公司等企业参加2021年第一届日本-云南企业线上商贸推介会活动，推动玉溪和日本企业经贸往来。与中国贸促会（中国国际商会）培训中心、云南省贸促会共同举办“云南-东盟及亚信地区国家经贸洽谈会”，前列电缆公司在会上作了重点展示和推介，为企业拓展国内外市场搭建平台。筹划云品入鄂玉溪专场活动，各项准备工作已就绪，待疫情状况好转，择机带领15家玉溪企业到武汉开展云品入鄂玉溪专场活动。

二是启动原产地认证工作，拓展业务范围。加强与中国贸促会和省贸促会的沟通联系，争取上级部门的支持，派出业务骨干到省贸促会跟班学习，详细学习原产地认证办理流程和操作实务。中国贸促会向玉溪市贸促会颁授了“一般原产地认证点”牌匾，正式上线原产地证明认证、出证业务，为企业签发了八份一般原产地证书。

三是加强商事法律应对工作，为企业保驾护航。及时发布经贸摩擦预警信息。针对我市外贸企业在出口退税、货款回收、市场维护等方面存在的问题，邀请了中国贸促会法律服务部及北京大成律师事务所首席律师，到我市开展企业国际化经营风险排查培训活动，现场指导50多家企业填写《企业国际化经营合规风险评估问卷》，并解答企业遇到的合规化问题，帮助企业深入了解国际化经营合规政策，搭建并完善符合自身特点的合规体系。

四是扩大对外交往，加强系统联动。加强对外交流，在国际联络、贸易促进、法律服务、信息服务等重点工作上推动系统联动。中国贸促会培训中心主任凌凤杰到玉溪深入企业进行调研。湖北省贸促会章笑梅会长到玉溪考察调研，商讨玉溪产品进入武汉合作机制。带领仙福钢铁集团公司拜访老挝驻昆明总领事馆，商讨玉溪与老挝在铁矿石和钢材方面的交流合作。邀请老挝驻昆总领事一行到玉溪参观考察绿色钢铁城，举办玉溪-老挝高原特色农业交流合作推介会，与老挝在铁矿石、钢材、农业方面交流合作达成了很多共识，为中老铁路开通后玉溪和老挝在铁矿石、钢材、农业方面交流合作打下了很好的基础。牵头仙福钢铁集团公司和老挝RT矿业公司商谈在老挝川旷省的铁矿石开采合作。

五是强化投资促进，发挥贸促力量。带领云南知农农业科技有限公司深入乡村振兴联系点推广烟后高产新品种红薯产业化种植；带领企业到四川广安考察洽谈露水草加工，在新平筹建露水草加工厂，助力乡村振兴。联合市供销社举办80余人规模的全市食用菌种植及营销研修班，培植新的外贸产业。协调服务和督促玉溪市贸促会招商引资到澄江的浙商产业园尽快开工建设。服务和引导合和集团与华宁盛衍种业公司的资金和技术合作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会无政府性基金收入和支出、无国有资本经营收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2021年度收入合计281.51万元。其中：财政拨款收入281.51万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。收入（财政拨款收入）与上年对比增加52.61万元，增长22.98%，主要由于人员增加，工资福利收入增加。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2021年度支出合计281.51万元。其中：基本支出281.51万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加52.04万元，增长22.68%，主要原因是人员增加工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出281.51万元。与上年对比基本支出增加52.04万元，增长22.68%，主要原因是人员增加工资福利支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.68万元，占基本支出的78.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.83万元，占基本支出的21.96%。人均人员经费支出21.97万元，人均公用经费支出6.18万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出281.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比基本支出增加52.04万元，增长22.68%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出222.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%。包括基本工资51.24万元、津贴补贴64.92万元、奖金42.85万元、其他社会保障缴费1.73万元等人员经费支出160.74万元，占一般公共服务支出的72.24 %；办公费3.99万元、邮电费0.27万元、差旅费3.97万元、公务接待费0.79万元、印刷费0.59万元、会议费0.42万元、劳务费4.36万元、租赁费10.00万元、培训费2.91万元、委托业务费9.88万元、工会经费2.74万元、福利费1.52万元、公务用车运行维护费2.09万元、其他交通费用11.39万元、其他商品和服务支出4.50万元、办公设备购置2.35万元等日常公用经费61.77万元，占一般公共服务支出的27.76%。人均人员经费支出16.07万元，人均公用经费支出6.18万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出25.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费16.10万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.03万元，行政单位离退休2.92万元。

9．卫生健康（类）支出14.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。行政单位医疗8.58万元，公务员医疗补助5.56万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出19.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%。住房公积金18.77万元，购房补贴1.03万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.05万元，支出决算为2.88万元，完成预算的94.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.09万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.79万元，完成预算的82.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，无因公出国（境）费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.78万元，增长37.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.27万元，增长15.07%；公务接待费支出决算增加0.51万元，增长180.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是商务活动增加，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占72.55%；公务接待费支出0.79万元，占27.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于企业调研、扶贫点调研、因公出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.79万元。其中：

国内接待费支出0.79万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待扶贫点人员、接待会员企业及项目对接企业发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2021年机关运行经费支出61.83万元，与上年对比增加9.36万元，主要原因是人员增加导致其他交通费中的车补费用增加、拨给扶贫点的补助经费增加导致其他商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.99万元，印刷费0.59万元，邮电费0.27万元，差旅费3.97万元，租赁费10.00万元，会议费0.42万元，培训费2.91万元，公务接待费0.79万元，劳务费4.36万元，委托业务费9.88万元，工会经费2.74万元，福利费1.52万元，公务用车运行维护费2.09万元，其他交通费用11.39万元，其他商品和服务支出4.56万元，办公设备购置2.35万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会资产总额74.92万元，其中，流动资产1.17万元，固定资产71.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.57万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.68万元，其中固定资产增加2.00万元，流动资产增加1.17万元，无形资产增加0.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；

           3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.79万元，其中：政府采购货物支出2.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.44万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53040001347401111

玉溪市贸促会2021年度部门决算表.xls