第一部分 玉溪市贸促会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪市贸促会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)负责向国内外有关企业和机构提供玉溪市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务，介绍合作对象，开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动。

(2)负责开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待国外经济贸易、技术界人士和代表团来访，组织我市经济贸易、技术代表团出国访问和考察。为玉溪市同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

(3)负责发展同外国商会、经济贸易协会和其他国际贸易组织的联系，参加国际经济贸易组织的活动。

(4)负责牵头组织相关部门、经济组织、企业参加国内外各种交易会、展览会、博览会、招商会等经贸活动；安排外国有关组织、企业同玉溪市企业及有关部门进行技术交流。

(5)负责组织企业进行反倾销提诉和反倾销应诉。经中国国际贸易促进委员会批准或授权，办理经济贸易调解业务。协助我市对外经济贸易企业办理经济贸易纠纷和海外纠纷的法律事务。

(6)负责接受委托承办中国企业和个人在国外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务，承办技术贸易和经济技术合作等业务。

(7)负责开展同国外经济贸易界宣传机构的交流与合作。对外介绍玉溪市的经济建设和对外经济贸易的政策及发展状况，介绍市内进出口商品和进出口企业等。

(8)负责扩大引资，促进投资公司在玉溪市的投资。

(9)负责完成市政府交办组建异地商会工作。

(10)负责办理云南省贸促会和市政府授权或交办的工作及有关事项。

(11)负责办理其他有关外资、外贸、外经等方面的促进工作。。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是加大与国内外经贸组织的交流合作，服务外贸企业走出去。第5届南博会暨第25届昆交会期间，组织我市企业、异地商会120余人参展，精心组织峨山金峰金属制品、玉溪山水生物科技、云南同方科技等3家企业参加孟中印缅商务论坛，新平东绿食品、雄川农业开发、玉溪山水生物科技等3家企业参加“阿富汗经贸投资洽谈会”，促成峨山金峰金属制品有限公司与缅甸企业达成铁丝及金属制品供货500万美元的协议；7月份作为支持单位，参与第14届中国(易门)菌交会；9月份动员组织新平凤翥峨毛茶合作社参加第26届莫斯科国际.食品展，与外商达成15吨峨毛茶采供意向，意向金额达600万人民币，并分别与2家当地企业达成普洱茶和云南特产合作意向，共同推广普洱茶文化和云南绿色高原特色产品；10月组织云南凯添农业开发等4家企业参加“一带一路”云鬟印度洋经贸投资促进合作系列讲座之七十；11月1日-3日贸促会将赴珠海参加第十二届中国—拉美企业家高峰会。

二是专家解析，持续举办外经贸实务培训班。培训对象为全市外经贸企业和外经贸干部（120人），培训专题为出口退税政策、进出口扶持政策、经贸摩擦风险应对等专题，邀请省市有关专家学者来我市授课。

三是扎实推进扶贫攻坚，巩固提升工作成效。我会干部职工先后9次深入挂钩帮扶村华宁县华溪镇小寨村走访调研，开展“寒冬送温暖”春节慰问贫困户，推动帮扶项目落实，协调单位资金5万元用于购置村委会办公设施，协调解决行路、饮水等方面的实际困难。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2018年度收入合计208.85万元。其中：财政拨款收入208.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少6.77%，主要原因分析是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2018年度支出合计207.59万元。其中：基本支出202.59万元，占总支出的97.6％；项目支出5万元，占总支出的2.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出，其中：基本支出增加15.09万元，增加8.05%，项目支出减少31.52万元，减少86.31%，主要原因分析：基本支出增加主要是由于工资福利支出增加，工作业务经费支出划入基本支出；导致基本支出增加；项目支出减少主要是由于申报项目减少，项目收入减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出202.59万元。与上年对比增加15.09万元,主要原因分析主要是由于工资福利支出增加，工作业务经费支出划入基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出147.3万元，占基本支出的72.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费55.29占基本支出的27.29％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比减少31.52万元，减少86.31%,主要原因分析申报项目减少，项目收入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出207.59万元,占本年支出合计的80.37%。与上年对比减少16.42万元,减少7.33%,主要原因分析是由于项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出166.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%。主要用于支付工资福利支出、商品和服务支出等。

2、社会保障和就业支出19.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于支付退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、财政对其他社会保险基金的补助（工伤、生育、失业）。

3、医疗卫生与计划生育支出8.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于支付行政单位医疗和公务员医疗补助。

4、住房保障支出12.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于支付住房公积金和住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.05万元，支出决算为2.58万元，完成预算的84.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.75万元，完成预算的83.73%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算的86.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则开展工作。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少6.38万元，下降71.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少6.2万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.05万元，下降1.44%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降13.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是没有开展因公出国（境）活动费，因公出国（境）费为0元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占67.83%；公务接待费支出0.83万元，占32.17%。具体情况如下：

1.  

2. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.75万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.75万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展贸促业务工作、企业调研、扶贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.83万元。其中：

国内接待费支出0.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待扶贫点、会员企业、异地商会等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2018年机关运行经费支出55.29万元，与上年对比增加78.18%,主要原因分析基本支出公用经费增加，工作业务经费纳入基本支出，基本支出增加。部门机关运行经费主要用于用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、房屋租赁费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会部门资产总额67.58万元，其中，流动资产1.26万元，固定资产66.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.72万元，其中固定资产增加0.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值1.43万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.66万元，其中：政府采购货物支出0.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.82万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无。