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目录

第一部分中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会部门概况

第二部分中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会部门2019年部门预算编制说明

第三部分名词解释

第四部分中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会部门2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会2019年部门预算

第一部分中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 部门概况

1.  

2. 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)负责向国内外有关企业和机构提供玉溪市贸易和经济技术合作方面的信息和咨询服务，介绍合作对象，开展促进双边贸易、投资、经济技术合作的活动。

(2)负责开展同世界各国经济贸易界的联络工作，邀请和接待国外经济贸易、技术界人士和代表团来访，组织我市经济贸易、技术代表团出国访问和考察。为玉溪市同香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务。

(3)负责发展同外国商会、经济贸易协会和其他国际贸易组织的联系，参加国际经济贸易组织的活动。

(4)负责牵头组织相关部门、经济组织、企业参加国内外各种交易会、展览会、博览会、招商会等经贸活动；安排外国有关组织、企业同玉溪市企业及有关部门进行技术交流。

(5)负责组织企业进行反倾销提诉和反倾销应诉。经中国国际贸易促进委员会批准或授权，办理经济贸易调解业务。协助我市对外经济贸易企业办理经济贸易纠纷和海外纠纷的法律事务。

(6)负责接受委托承办中国企业和个人在国外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务，承办技术贸易和经济技术合作等业务。

(7)负责开展同国外经济贸易界宣传机构的交流与合作。对外介绍玉溪市的经济建设和对外经济贸易的政策及发展状况，介绍市内进出口商品和进出口企业等。

(8)负责扩大引资，促进投资公司在玉溪市的投资。

(9)负责完成市政府交办组建异地商会工作。

(10)负责办理云南省贸促会和市政府授权或交办的工作及有关事项。

(11)负责办理其他有关外资、外贸、外经等方面的促进工作。

（二）机构设置情况

1、办公室

负责机关办文办会，综合协调、督办检查等政务工作；负责协调会领导及全会主要活动，处理日常事务；负责财务、固定资产、行政接待工作；负责安全保卫和后勤保障工作；负责档案、人事劳资、职工福利、考核、考勤和离退休人员的管理工作；负责秘书事务、文电处理、机要档案以及学习、廉政建设和党群工作；负责宣传工作和信息、大事记、简讯的收集、编印及发送；完成领导交办、督办的各项工作。

2、综合科

负责贯彻国家对外贸易的法律法规和方针政策，实施省政府、市政府关于发展对外贸易的工作部署；负责策划、组织、实施中小企业走出去培训考察工作；负责向省内外企业和机构提供贸易经济合作的信息、政策、咨询服务，介绍合作对象，开展促进双边贸易投资、经济技术合作的活动，扩大引资力度，促进投资公司在玉投资；负责牵头组织相关部门、经济组织、企业参加各种交易会、展览会、博览会及南亚商务论坛、昆交会等经贸活动；负责开拓市场项目的调研，指导企业申报项目和争取有关政策、资金；负责与贸促系统各兄弟支会的联络，建立联系机制，积极为会员单位做好信息发送、法律咨询和农产品原产地认证工作；完成会领导交办的工作。

3、国际联络科

负责与有关国际组织、区域性组织和各国商协会、贸易投资促进机构、工商会建立业务联系机制工作，开展同国外经济贸易界的交流与合作；负责邀请和接待国外经济贸易、技术界人士和代表团来访；负责组织经贸代表团及企业出国进行经贸洽谈、商务交流与合作；负责开展中小企业国际教育联络；负责办理出国（境）商务活动工作；负责组织企业参加在境外举办的展览会及国际博览会、贸易投资洽谈会；负责主办、承办境外举办的贸易投资洽谈会、研讨会及产品推荐会；负责提供国际市场调查、信息咨询、法律咨询等服务工作；负责调解经贸纠纷，组织企业进行反倾销提诉和反倾销应诉；完成会领导交办的工作。

（三）重点工作概述

1、优化平台、发挥优势，全力做好贸易促进工作。

2、整合资源，积极开展招商引资。

3、协调办展，推进会展工作稳步发展。

4、优化商事法律服务，维护企业涉外合法权益。

5、推进深化改革，强化贸促功能。

6、扎实推进扶贫攻坚，巩固提升工作成效。

7、着力推进机关党建，加强队伍建设。

第二部分中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会 部门2019年部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有7人，其中：财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

二、关于中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会单位2019年财政拨款预算单位收入情况预算增减变动情况说明

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入212.08万元，其中：一般公共预算212.08万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入212.08万元，与上年同口径相比减少1.45万元，增（减）率0.68%，增加（减少）的主要原因是：2019年社保基数变更后，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出略有增加。在职人员职务职级变化，工资福利支出略有减少。

其中:本年收入212.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.08万元（本级财力212.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规作相应调整。

三、关于中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会单位2019年一般公共预算单位支出情况说明

2019年一般公共预算支出212.08万元。其中，基本支出212.08万元，项目支出0万元。本级财力安排支出212.08万元，与上年同口径相比减少1.45万元，增（减）率0.68%，增加（减少）的主要原因是：2019年社保基数变更后，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出略有增加。在职人员职务职级变化，工资福利支出略有减少。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分类说明，主要用于一般公共服务支出171.81万元，社会保障和就业支出17.12万元，卫生健康支出10.69万元，住房保障支出12.45万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类说明（其中：基本支出212.08万元，项目支出0万元）。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

无。

四、关于中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会单位2019年市对下专项转移支付情况说明

无。

五、关于中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会单位2019年政府性基金预算情况说明

无。

六、关于中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会单位2019年“三公经费”预算情况说明

（注意要特别分项说明增减变动情况及原因）

2019年“三公”经费预算数为3.05万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.96万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费2.09万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.09万元），与上年持平。

七、关于中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会单位2019年预算收支增减变化情况说明

（一）2019年社保基数变更后，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出略有增加。

（二）在职人员职务职级变化，工资福利支出略有减少。

八、关于中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会单位2019年项目支出预算变动原因说明

2019年无项目支出预算

九、关于中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会单位2019年项目预算绩效情况说明

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，XX局2018年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目  0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年实行绩效目标管理一级项目0个，二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的一级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入绩效评价试点的二级项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年与2018年相比增减 0个。增减原因……。

项目绩效预期达到的效果：……

十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

无实行绩效目标管理的项目及资金。

十一、其他公开信息

（一）机关运行经费安排

2019年用于保障贸促会机关正常运转的日常支出（单位公用经费和工作业务经费）212.08万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出152.46万元；办公经费、接待费、邮电费、租赁费、劳务费、公务用车购置及运行维护费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）56.5万元；对个人和家庭的补助3.12万元。2019年机关运行经费比2018年减少1.45万元，主要是由于人员变动，基本工资，津贴补贴等工资福利支出减少。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会单位资产总额66.32万元，其中，流动资产0万元，固定资产66.32万元（具体内容详见附表），对外投资/有价证券资产0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。2019年部门预算安排政府采购3.56万元，其中固定资产采购3.56万元，其他资产采购0万元。

（三）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金3.56万元。与上年同口径相比，减少5.08万元，主要原因是购置办公设备数量减少，单项采购项目采购资金减少。

第三部分：名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：中国国际贸易促进委员会云南省玉溪市委员会部门2019年部门预算表

一、部门财政拨款收支预算总表

二、部门一般公共预算支出表

三、部门基本支出预算表

四、政府性基金预算支出表

五、部门财务收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、项目年度绩效目标批复表

十一、部门政府采购预算表

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

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