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 玉溪市玉白顶自然保护区管护局单位2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.根据《中华人民共和国自然保护区条例》、《云南省自然保护区管理办法》、《森林法》等法律法规依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

2.贯彻执行国家有关法律、法规、政策及地方各级政府制定的各项条例，开展保护自然生态环境和林业法律法规的宣传教育。

3.制定自然保护区（林场）的各项管理制度。

4.组织实施自然保护区（林场）的规划。

5.负责自然保护区（林场）界标的设置和管理。

6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；完成法律法规规定的其他职责及上级交办的事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、计财科、防火（汛）科、资源保护科、社区科、科普宣教科。下设5个管护站：露天沟管护站、老工棚管护站、顺英塘管护站、亚尼河管护站、富良棚管护站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市林业和草原局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

    年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.多措并举抓好森林防火（汛）工作，2024年未发生森林草原火灾，圆满完成了各项工作任务。一是压实防火责任，签订防火责任状、联防联治协议105份。二是深入林区17个村社开展宣传，发放防火宣传单、物资共8911份，营造浓厚宣传氛围。三是实行24小时火情监测预警，班子成员全部驻守林区带班。四是强化火源管控。设置防火检查站8个，扫码量8208次，代存打火机4个，劝返车辆181辆、摩托17辆、人员652人次。五是实施计划烧除，累计出动106人次，对林场外围防火线和林区主要通道两侧实施计划烧除，累计烧除面积107.17公顷，完成计划任务的90.2%。六是出动专业队180人次，完成防火隔离带人工清理40公里、道路沿线可燃物人工清理21.5公里，云南松种质资源库林下可燃物人工清理600亩，清理可燃物约84吨。七是加强专业队伍建设。开展培训1期，培训时间共4天，累计培训160余人次。八是做好防火物资储备。争取省、市级森林防火专项经费37.09万元，完成全部项目物资类24项、服务类5项的采购和资金足额使用。九是深入开展汛期安全隐患排查整改。排查辖区内水库水坝、亚尼河流域河道12.18千米河道、林区道路55.62千米、以及在建和已建成林草项目设施等重点区域防汛隐患，确保汛期涉水路面、道路、水库安全。

2.持续抓好林草有害生物防治。玉白顶管护总面积10.33万亩，有林地10.15万亩，云南松面积7.9万亩，占有林地面积的76.4%。开展冬春季林业有害生物调查10.33万亩、开展林业有害生物防治项目防治面积2.45万亩、开展草原普查面积4000亩、松材线虫病专项普查10.33万亩、枯死木监测10.33万亩。2024年，玉白顶森防技术人员通过样地样方监测、日常巡护与实地踏查相结合的形式，开展了玉白顶境内4000亩退化草原生态修复地块进行监测，未在区内发现草原有害生物危害。

3.深入开展外来入侵物种普查工作。结合玉白顶外来入侵物种普查实施方案，上半年开展了外来入侵物种普查外业数据补充，下半年对保护区境内开展外来普查，森防人员对辖区内所有小班7.9万亩松林进行全面普查，其中峨山彝族自治县松林面积3.6亩、新平彝族傣族自治县4.3万亩，普查共涉及4个营林区，调查人员共18人，对保护区（林场）内所有小班进行普查，共取得枯死木样品70份。

4.持续做好公益林、天然林管护工作。将玉白顶42980亩公益林、58389亩天然林保护工程区划为22个责任区，签订管护合同19份，确保责任到山头地块。常态化监督出勤率、出巡路线，定期查阅巡山记录，管护人员到位19人，管护人员到位率100%。国家级森林生态效益补偿资金下达26.32万元管护费，省级森林生态效益补偿资金下达7.72万元，天保工程森林管护资金下达16万元，均用于森林资源管护人员管护费，资金已足额到位，使用规范。

5.千方百计开展森林资源培育。一是稳步推进2024年种质资源保存库培育项目。在富良棚管护站栽植特色经济林巴拉那松1320株，预计7年后能够挂果，新建围栏3.6公里，既减少了人为活动对林场的干扰，又借助项目实施明确了边界。该项目2023年6月开工，7月中旬完成了苗木栽植和围栏、浇水管网架设,2024年8至11月完成割草、病虫害防治及管护用房修缮；2024年12月完成项目验收工作。云南松种质资源保存库管护培育工作是种质库建设的重要组成，只有加强库区管理，苗木才能生长成大树，才能算真正建成。实施库区管护培育，才能保证1203亩的造林成果，才能发挥生态效益，才具有科研价值，才能延续生物多样性。库项实施管护，改变了我国项目建设重建设、轻管理的不良现象，有较提高项目建设成功率。

6.不断加强生物多样性保护。一是持续开展封山禁牧宣传教育。联合西南林大师生开展调研，寻求更多的解决途经。二是结合中国科学院西双版纳植物园和复旦大学研究团队开展野生动物监测，基本摸清了林区绿孔雀种群数量。三是开展绿孔雀补食补水，建设7个野生动物补水塘，并在补水塘边设置野生动物固定监测点7个，一定程度上缓解了旱季绿孔雀饮水困难的问题。四是在雨季，在野生动物补水塘旁进行食源植物种植，主要种植栎叶枇杷、酸梅子，总计82株。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2024年度收入合计26,365,632.08元。其中：财政拨款收入26,365,632.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

   与上年相比，收入合计增加17,235,843.85元，增长188.79%。其中：财政拨款收入增加17,235,843.85元，增长188.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是玉财资环〔2024〕147号下达了玉溪市玉白顶国有林场赎买集体林地项目专项经费16,209,900.00元，用于赎买集体林地使用权1,181.67亩,剔除该项因素，总收入与上年相比是增加的。

二、支出决算情况说明

    玉溪市玉白顶自然保护区管护局2024年度支出合计26,365,632.08元。其中：基本支出6,982,589.42元，占总支出的26.48％；项目支出19,383,042.66元，占总支出的73.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加17,235,843.85元，增长188.79%。其中：基本支出增加87,997.19元，增长1.28%；项目支出增加17,147,846.66元，增长767.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是项目支出增加玉溪市玉白顶国有林场赎买集体林地项目专项经费16,209,900.00元。

（一）基本支出情况

    2024年度用于保障玉溪市玉白顶自然保护区管护局单位机构正常运转的日常支出6,982,589.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,974,922.20元，占基本支出的56.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,007,667.22元，占基本支出的43.07％。（人均情况由各单位自行确定）办公费人均支出1,677.31元，水费人均支出1,122.05元，电费人均支出4,673.96元，邮电费人均支出127.08元，差旅费人均支出634.38元，培训费人均支出9.23元。

    （二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市玉白顶自然保护区管护局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,383,042.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2080801死亡抚恤52,236.00元，主要用于退休人员遗属生活补助。

2.2110405草原生态修复治理1,734.00元，主要用于森林火灾高危区（高风险区）综合治理。

3.2110406自然保护地498,399.00元，主要用于绿孔雀保护与监测项目工程款支付，购置野外监测红外相机、数据存储硬盘、野外监测帐篷、野外监测相机及配件。

4.2110499其他自然生态保护支出755,093.26元，主要用于林业有害生物防治项目、顺英塘（小黑箐）管护站建设项目和鲁的格森林资源管护站维修改造项目。

5.2110501森林管护160,000.00元，主要用于发放天保工程管护人员劳务费。

6.2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出16,209,900.00元，主要用于亚尼河水库工程占用林地补偿费全额用于赎买非国有林地。

7.2130204 事业机构5,000.00元为工作业务经费，主要用于支付土地淹没赔偿款。

8.2130209森林生态效益补偿102,738.62元，主要用于发放国家级公益林管护人员劳务费，购置公益林管理用大容量存储移动硬盘、标本柜、仪器柜等。

9．2130234林业草原防灾减灾758,700.00元，主要用于支付计划烧除防火机具燃油费、购买计划烧除用防火物资、支付护林防火互联网专线使用费、购置太阳能路灯、支付防灭火机具用油款、防火道路维护费、购买森林防灭火应急处置设备物资等。

10．2130299其他林业和草原支出289,241.78元，主要用于2021年管护用房重建和加固改造工程项目。

11．2130505生产发展550,000.00元，主要用于玉溪市玉白顶国有林场2024年种质资源保存库培育项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市玉白顶自然保护区管护局单位2024年度一般公共预算财政拨款支出10,155,732.08元,占本年支出合计的38.52%。与上年相比增加1,025,943.85元，增长11.24%,完成年初预算的108.26%。主要原因是节能环保支出增加，增加了绿孔雀保护与监测项目、顺英塘（小黑箐）管护站建设项目和鲁的格森林资源管护站维修改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,352,962.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%，完成年初预算的127.16%。主要用于行政事业单位养老支出1,178,924.60元（其中事业单位离退休778,135.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出252,673.12元、机关事业单位职业年金缴费支出148,116.48元），死亡抚恤174,037.60元；造成预决算差异的主要原因是：本年单位存在退休人员，职业年金又为清算类账户资金，形成清算工作。

9.卫生健康（类）支出355,670.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，完成年初预算的109.90%。主要用于行政事业单位医疗，其中事业单位医疗139,413.13元，公务员医疗补助181,947.72元，其他行政事业单位医疗支出34,309.62元，造成预决算差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出1,415,226.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.94%，年初预算无此项预算数。主要用于草原生态修复治理1,734.00元，自然保护地498,399.00元，其他自然生态保护支出755,093.26元，森林管护160,000.00元，造成预决算差异的主要原因是上级补助资金在年初预算时未能确定安排，在确定后增加了绿孔雀保护与监测项目、顺英塘（小黑箐）管护站建设项目和鲁的格森林资源管护站维修改造项目。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出6,783,353.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.79%，完成年初预算的87.88%。主要用于林业和草原6,233,353.15元（其中事业机构5,082,672.75元、森林生态效益补偿102,738.62元、林业草原防灾减灾758,700.00元、其他林业和草原支出289,241.78元），巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（生产发展）550,000.00元；造成预决算差异的主要原因是年初预算项目森林防火视频监控服务采购专项经费1,572,001.00元，财政未下达该项经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出248,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，完成年初预算的90.47%。主要用于住房改革支出，其中住房公积金239,208.00元、购房补贴9,312.00元，造成预决算差异的主要原因是2024年编内人员退休2人、调出1人，相应经费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,700.00元，决算为94,488.00元，完成年初预算的103.04%；支出决算较上年增加35,929.00元，增长61.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,200.00元，决算为93,200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.64%，完成年初预算的103.33%；公务接待费支出年初预算为1,500.00元，决算为1,288.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.36%，完成年初预算的85.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加35,283.00元，增长60.92%；公务接待费支出决算较上年增加646.00元，增长100.62%；具体是国内接待费支出决算1288.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加646.00元，增长100.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91,700.00元，支出决算为94,488.00元，完成年初预算的103.04%；支出决算较上年增加35,929.00元，增长61.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90,200.00元，决算为93,200.00元，完成年初预算的103.33%；公务接待费支出年初预算为1,500.00元，决算为1,288.00元，完成年初预算的85.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因防火车辆燃油及修理增加。一是气候干旱，为最大限度减少森林火灾发生，增加巡察次数；二是林区道路崎岖，车辆磨损较大，导致修理费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加35,283.00元，增长60.92%；公务接待费支出决算增加646.00元，增长100.62%，具体是国内接待费支出决算1,288.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加646.00元，增长100.62%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因防火车辆燃油及修理增加。一是气候干旱，为最大限度减少森林火灾发生，增加巡察次数；二是林区道路崎岖，车辆磨损较大，导致修理费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于森林防火、公益林管护巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待对口单位工作衔接、交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

玉溪市玉白顶自然保护区管护局漏填GK11一般公共预算财政拨款"三公经费”情况表的(二)相关统计数中4。公务用车保有量(辆)决算统计数:5。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末玉溪市玉白顶自然保护区管护局资产总额39,292,329.82元，其中，流动资产3,251,441.72元，固定资产10,717,744.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程369,604.25元，无形资产24,953,539.27元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,009,325.74元，其中固定资产减少281,878.35元。处置房屋建筑物978.90平方米，账面原值371,619.40元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4,340,480.88元；出租房屋1847.02平方米，账面原值2,122,352.60元，实现资产使用收入335,576.76元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额851,232.65元，其中：政府采购货物支出17,299.00元；政府采购工程支出675,000.00元；政府采购服务支出158,933.65元。授予中小企业合同金额851,232.65元，其中：授予小微企业合同金额851,232.65元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

（一）2024年度财政拨款收入预决算差异率为181.06%，人员经费预决算差异率为145.36%，公用经费预决算差异率为-46.26%，主要原因是：本年新增赎买亚尼河集体林地使用权和增加编内人员基本工资。

（二）2024年度“三公”经费支出预决算差异率为3.04%，主要原因是：防火车辆燃油及修理增加。一是气候干旱，为最大限度减少森林火灾发生，增加巡察次数；二是林区道路崎岖，车辆磨损较大，导致修理费支出增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040003200300301111

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2025091203063206120250915011753418.xlsx