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玉溪市红塔山自然保护区管护局2023年预算公开目录

第一部分  玉溪市红塔山自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市红塔山自然保护区管护局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市红塔山自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市红塔山自然保护区管护局（玉溪市北山国有林场）隶属于玉溪市林业和草原局，职能职责按照市委编办《关于印发<玉溪市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（玉编办〔2019〕35号）执行。主要履行以下职责：拟订红塔山自然保护区管理制度、措施；负责保护区护林防火、日常管护等工作；开展自然生态保护和生物多样性研究；组织生态环境监测；开展自然保护宣传教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、防火办、森防站、营林站、灵秀管护站、东风管护站、北山管护站。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强思想政治建设工作。2023年，保护区将把学习贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党建主体责任，扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，继续保持网络意识形态工作高压态势，高效开展意识形态工作，埋头苦干奋发有为，推动各项工作落实和发展。

2.切实抓好今冬明春森林草原防火工作，克服侥幸心理，牢固树立“常年抓防火”思想，提前谋划2023年林下可燃物清理工作，加强留驻专业队员训练以及防火机具的保养，时刻保持备战状态不松懈，针对龙马山、小龙潭、白龙潭等景区，重点放在人流量较大的东风、灵秀林区开展森林防火工作，2023年争取实现零火灾目标。

3.强化林地及森林资源管护。一是划分公益林管护责任区，编制、签订保护区管护局2023年公益林管护合同；对护林员进行公益林管护培训，提升管护能力；二是加强“云南省自然保护地综合管理系统”“国家森林资源智慧管理平台”“全国生态护林员联动管理系统”“全国生态护林员联动管理系统”等管理系统的应用；三是持续深入林区，进行公益林管护培训、督察、巡查、核查、界线确认、造林、林草湿地图斑核实等工作；四是加强森林资源管理。组织开展森林资源保护督察，开展森林资源监测、核查、执法全覆盖行动，保持打击破坏森林资源行为高压态势，切实维护生态安全，全面加强生物多样性保护。

4.做好林业有害生物监测预防与防治。一是将松材线虫病等国家检疫性和省级补充检疫性林草有害生物监测预防工作常态化并长期化，适时做好各类突发和常发性林草有害生物的防治工作，重点实施红火蚁、小蠹虫等防治。2023年力争主要林业有害生物成灾率≦4.00‰，草原有害生物成灾率≦5.50%，测报准确率≧90.00%，重大林业有害生物防治目标任务完成率100.00%，不发生重大林草有害生物和生物安全事件。二是针对滇油杉矮槲寄生病害危害，争取项目资金实施治理；加强与科研院所和专家教授合作，探索滇油杉矮槲寄生病害的有效治理措施和方法。三是加强有害生物防控宣传工作，提升管护人员和群众对防控林草有害生物的思想认识。

5.积极争取基础设施建设项目落地见效。一是根据《玉溪红塔山市级自然保护区总体规划》（2021-2030年）建设内容，完成了保护区2023年项目入库10个，申报预算764.7608万元。二是持续推进在建项目的建设工作，积极向上争取资金加快支付进度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,540.11万元，其中：一般公共预算1,540.11万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径4,873.34万元对比减少3,333.23万元，下降68.40%，减少的主要原因是：2023年项目比2022年减少10个项目，如：玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合管理能力提升设施建设项目专项资金、玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合能力提升建设项目专项资金等项目，项目经费较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,540.11万元，其中：本年收入1,540.11万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,540.11万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径4,873.34万元对比减少3,333.23万元，下降68.40%，减少的主要原因是：2023年项目比2022年减少10个项目，如：玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合管理能力提升设施建设项目专项资金、玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合能力提升建设项目专项资金等项目，项目经费较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,540.11万元。财政拨款安排支出1,540.11万元，其中：基本支出858.26万元，与上年对比增加356.10万元，增长70.91%，增加的主要原因是临聘人员支出经费增加；项目支出681.85万元，与上年对比减少3，689.32万元，下降84.40%，减少的主要原因是：2023年项目比2022年减少10个项目，如：玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合管理能力提升设施建设项目专项资金、玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）综合能力提升建设项目专项资金等项目，项目经费较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.208社会保障和就业支出96.28万元，其中：20805行政事业单位离退休95.19万元（2080502事业单位离退休62.10万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.09万元），2080801 死亡抚恤1.09万元。

2.210卫生健康支出38.00万元，其中：21011行政事业单位医疗38.00万元（2101102事业单位医疗17.16万元、公务员医疗补助18.62万元、2101199其他行政事业单位医疗支出2.22万元）。

3.213农林水支出1,365.95万元，其中：21302林业和草原1,365.95万元（2130204事业机构685.19万元、2130209森林生态效益补偿11.60万元、2130234林业草原防灾减灾3.71万元、2130299其他林业和草原支出665.45万元）。

4.221住房保障支出39.88万元，其中：22102住房改革支出39.88万元（2210201住房公积金38.82万元、2210203住房补贴1.06万元）。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.98万元，其中：政府采购货物预算1.98万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市红塔山自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.60万元，较上年增加0.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市红塔山自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市红塔山自然保护区管护局2023年公务接待费预算为0.50万元，与上年持平。2023年预计国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

公务接待费与上年持平的原因是：本着实事求是、厉行节约、热情待客原则，坚持事前报告和“公函”接待制度，切实控制接待费用支出，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气，严禁同城互相吃请。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市红塔山自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为20.10万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费20.10万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

公务用车运行维护费与上年持平的原因是：我单位为林业一线基层单位，管护面积大，战线长，路况差，用车频率高，森林防火车辆常年行驶林区道路，损耗较大，加之车辆老化车况差，存在较大安全隐患，车辆维修费用及燃油费用与上年基本一致，维护费无增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市级公益林生态效益补偿专项经费：通过划分管护责任区，招聘专职护林员，签订管护合同，加强保护区11600.00亩市级公益林的巡护、督察、保护管理，进行年终考核，建立、完善公益林管护体系，提高公益林质量，增强公益林生态服务功能，有效保护森林资源，确保生态安全。确保管护面积≧11600.00亩；管护任务完成率100.00%；管护时间1年；森林火灾受害率≦0.90‰；林业有害生物成灾率≦4.00‰；市级公益林管护员满意度≧80.00%。

2.三.三制配套森林防火专项经费：完成2023年度森林防火期各项防火任务，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强林区森林防火宣传工作，不让火源进入林区。制作宣传用无纺布袋3400个，制作宣传用贴标瓶装水500件，2023年年内完成资金100.00%支付，保障全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，森林火灾受害率≦0.90‰，社会公众对森林防火工作满意度≧80.00%以上。林权权益人对森林防火工作满意度≧80.00%。确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。

3.公益林管理专项经费：通过加强森林资源管理，开展森林资源保护督察、森林资源监测、核查、执法全覆盖行动，保持打击破坏森林资源行为高压态势，切实维护生态安全，全面加强生物多样性保护，有效保护好森林资源，使林相更加优化，森林蓄积量逐年增长，涵养水源，净化空气等生态效益更高，生物多样性、野生动植物资源得到有效保护，提高公益林质量和生态服务功能，确保生态安全，更好地改善玉溪生态环境，造富社会，实现绿水青山就是金山银山。采购打印材料易耗品36支；打印材料易耗品验收合格率≧95.00%；购置计划完成率≧90.00%；使用单位满意度≧80.00%。

4.森林防火专项经费：完成物资采购、防火期宣传及市级专业队后勤保障工作，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强防火期森林防火宣传，不让火源进入林区。保障防火车辆正常运行，制作宣传五彩旗250套，制作宣传横幅40条，建设以水灭火水罐2个，宣传时间全年，森林防火宣传内容知晓率明显提高，全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，森林火灾受害率≦0.90‰，确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡。有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。社会公众对森林防火工作满意度≧80.00%。

5.林业有害生物监测应急防治专项经费：采购国家重大林业有害生物-松材线虫病实验室监测防治专用设备正置显微镜1套、实验室检测物资材料材料一批、防治用汽油、柴油、机油一批；采购防治药物材料一批；防控玉溪市主要危险性林业有害生物小蠹虫341.00亩26000株。通过项目的实施，可以使红塔山自然保护区管护局在林业有害生物监测、应急、防治方面的能力得到较大的提升，加强重大有害生物松材线虫病疫情的监测检验处置能力。根据资料查阅、现场调查和林业有害生物防治检疫局系统监测数据，达到成灾率≦4.00‰，测报准确率≧90.00%，无公害防治率≧85.00%，林区及周边群众满意度达到≧80.00%。

6.玉溪市红塔山自然保护区总体规划及勘界电子立标技术服务专项经费：开展红塔山自然保护区总体规划、红塔山自然保护区综合考察、红塔山市级自然保护区勘界立标工作，纠正空间偏移引起的保护区边界错误，明确保护区范围、性质、类型和主要保护对象，推动自然保护区规范化建设和精细化管理，充分发挥自然保护区在生态文明建设中的重大作用。编制《红塔山自然保护区总体规划》15分、《红塔山自然保护区综合考察报告》15份、《红塔山市级自然保护区勘界报告》10份；项目验收合格率≧90.00％；森林覆盖率≧80.00％；《红塔山自然保护区总体规划》《红塔山自然保护区综合考察报告》《红塔山市级自然保护区勘界报告》产生长期影响；使用单位满意度≧80.00％。项目的实施有利于我单位实现：“实施森林生态效益补偿项目7.57万亩，森林覆盖率≧80.00%，森林蓄积量预计增加到31.82万立方米。年森林火灾受害率≦0.90‰。林业有害生物防治成灾率≦4.00‰，测报准确率≧90.00%。切实抓好林产业发展。加强森林资源管理。组织开展森林资源保护督察，开展森林资源监测、核查、执法全覆盖行动，保持打击破坏森林资源行为高压态势，切实维护生态安全。”的总体目标。

7.公益林信息化管理建设项目专项资金：完成无人机巡查系统、数据采集系统、数据处理系统采购。全年发生森林火灾次数不高于10次；系统设备验收合格率100.00％；系统设备验收合格后资金支付及时率100.00％；森林覆盖率≧80.00%；使用单位满意度≧80.00%。充分利用无人机高科技手段解决森林资源调查、森林病害虫监测及其防治、森林火灾监测和动态管理、森林火灾救援等问题，为保护区林草高质量保护和发展提供科技支持，有效保护好森林资源，提高公益林质量和生态服务功能，确保生态安全，改善玉溪生态环境，造富社会，实现绿水青山就是金山银山。

 8.玉溪市红塔山自然保护区已建管护站点缺口专项经费：项目实施后将对红塔山自然保护区（北山国有林场）林区管护站（卡、点）管护用房、道路、电网现状等落后的基础设施现状得到有效提升，资源保护管理能力明显提高。构建和谐林区、保护生物多样性、预防森林火灾发生、改善生态环境质量、铸牢生态安全屏障等，促进生态文明建设。项目将完成白龙潭、大河顶、羊穴窝公益林管护点，大河顶管护点输电线路建设，北山、灵秀管护站管护用房建设缺口资金支付，完成大河顶管护输电线路5号杆（三联杆）挡墙除险工程。北山管护站加固改造面积≧260.00平方米、灵秀管护站管护用房建设面积≧260.00平方米、大河顶输电线路建设长度≧2.00千米，竣工验收合格率达100.00%，项目建设按期完成率≧80.00%，年度计划投资完成率使≧80.00%，工程建设自然保护区保护管理设施水平显著提升，受益人群满意度≧80.00%。预期圆满完成玉溪市红塔山自然保护区（北山国有林场）2023年林区管护站点基础设施（管护用房、电网）建设任务。      

9.玉溪市北山国有林场刺桐关村至大河顶管护点林区道路建设项目专项资金：项目实施后北山国有林场大河顶管护点落后的林区道路现状得到显著改善，促进周边区域乡村振兴，刺桐关村1100多人200多亩农地的耕种提供了极大的便利，道路沿线村民直接受益，对当地农村经济的发展具有极大的促进作用，具有良好的经济效益。道路通行条件明显改善，方便救援物资运输，应急快速处置，明显提高抢险救灾、抵抗自然灾害能力，确保该区域国有和集体林地林区林草约4000.00公顷林草资源的安全，森林资源管护能力得到有效提高；增加出行方式，出行机动性提高，丰富周边村民日常出行方式的可选性。道路通行条件明显改善，极大缩短出行时间。将建设完成刺桐关村至大河顶管护点林区道路一条，建设长度≧4.50公里、干线路基宽度≧5.50米、支线路基宽度≧4.50米、干线路面宽度≧4.90米、支线路面宽度≧3.90米的水泥混凝土道路。工程质量合格，验收合格率≧95.00%，主体工程完成率≧90.00%。配套设施完工率≧90.00%。受益人群刺桐关村村民及北山国有林场职工（护林员）满意度≧90.00%。预期圆满完成2023年北山国有林场林区道路建设。

10.计划烧除补助经费：完成2023年度森林防火期各项防火任务，保障红塔山自然保护区森林防火工作正常开展，加强林区森林防火宣传工作，不让火源进入林区。制作宣传用布标10条，制作警示牌4块，采购锄头40把，采购防护用品一批，2023年年内完成资金100.00%支付，保障全年发生森林火灾次数不高于10次。全力推进森林防火治理体系和治理能力现代化，保障森林不受森林火灾威胁，提升扑火队应急处置能力，森林火灾受害率控制在≦0.90‰，社会公众对森林防火工作满意度≧80.00%。确保不发生重特大森林火灾和重大人员伤亡，有效保护森林资源和人民群众生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【森林植被恢复费】

凡勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程需要占用、征用或者临时占用林地，经县级以下林业主管部门审核同意或批准的，用地单位应当按照本办法规定向县级以上林业主管部门预缴森林植被恢复费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市红塔山自然保护区管护局2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔山自然保护区管护局资产总额2149.35万元，其中，流动资产146.36万元，固定资产763.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程487.56万元，无形资产751.96万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加54.71万元，其中固定资产增加30.61万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040003200300200111

玉溪市红塔山自然保护区管护局2022年预算重点领域财政项目 三三制防火.docx

玉溪市红塔山自然保护区管护局2023年预算重点领域财政项目文本公开 公益林.doc

玉溪市红塔山自然保护区管护局2023年预算公开表20240108033406015.xlsx