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玉溪市玉白顶自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2023年预算公开目录

第一部分  玉溪市玉白顶自然保护区管护局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市玉白顶自然保护区管护局2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据《中华人民共和国自然保护区条例》、《云南省自然保护区管理办法》、《中华人民共和国森林法》等法律法规依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

2.贯彻执行国家有关法律、法规、政策及地方各级政府制定的各项条例，开展保护自然生态环境和林业法律法规的宣传教育。

3.制定自然保护区（林场）的各项管理制度。

4.组织实施自然保护区（林场）的规划。

5.负责自然保护区（林场）界标的设置和管理。

6.在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；完成法律法规规定的其他职责及上级交办的事项。

（二）机构设置情况

玉溪市玉白顶自然保护区管护局（玉溪市玉白顶国有林场）隶属于玉溪市林业和草原局，为正科级一类事业单位，内设机构6个：办公室、计财科、科普宣教科（科研所）、社区工作科、防火（汛）科、资源保护科。下设5个管护站：露天沟管护站、老工棚管护站、顺英塘管护站、亚尼河管护站、富良棚管护站。单位共有领导职数3人，局长1名，副局长2名，法定代表人王文。

（三）重点工作概述

1.加强森林资源保护，做好防火工作。为加强森林资源保护和加快林业生态持续健康发展的步伐，推动玉溪生态文明建设干在实处、走在全省前列，全面推行山林长制，保护区各管护站领导为辖区的山林长，在保护区、林场范围内共划分为23个责任区，在敏感易发地段实行重点巡护，对进山人员实行实名登记，瞭望台坚持24小时值班，使偷砍、盗伐、挖药、捕鱼、打猎等林政案件得到有效控制，有效地保护了森林资源及生物多样性。

2.有效开展林业有害生物发生与防治工作。清理蠹害木，是减少和降低林地松瘤小蠹虫的根本性措施。主要以清理遭受松瘤小蠹危害的濒死木和受害症状不严重但虫口密度高的衰弱木（萎蔫木），即重点清理萎蔫木和濒死木，已枯死木留作最后清理，在成虫期，砍伐萎蔫木作为饵木，“井”字型堆放诱杀成虫，聚集一定时间后将饵木集中烧毁；在受害较重的林分内或虫口密度较大的区域悬挂诱捕器，采用性引诱剂诱杀成虫。

3.持续开展公益林（天然林）的管护工作。为加强对玉白顶4.30万亩重点公益林、5.84万亩天然林的管护，我场聘请专职护林人员19人进行管护，全部上岗，并对管护人员进行了多次业务培训。林场对每一位管护人员进行出勤登记，管护人员认真填写巡山记录，每月按巡山记录发放工资。由于管护人员加强了巡护，全年没有发生林木盗伐现象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入715.00万元，其中：一般公共预算715.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同口径1,266.54万元对比减少551.54万元，下降43.55%，下降的主要原因是：项目支出比上年减少529.85万元，基本支出比上年减少21.69万元。项目支出减少的主要原因是：1.因出租凤凰路18号房屋及诸葛小区房屋返还修缮经费减少；2.由玉白顶收取森林植被恢复费安排实施项目减少。基本支出减少的主要原因是：2022年在职人员因公去世1人，致使工资福利支出、人均公用经费比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入715.00万元，其中：本年收入 715.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款715.00万元（本级财力684.78万元，专项收入30.22万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年同口径1,266.54万元对比减少551.54万元，下降43.55%，下降的主要原因是：项目收入比上年减少529.85万元，基本支出比上年减少21.69万元。项目支出减少的主要原因是：1.因出租凤凰路18号房屋及诸葛小区房屋返还修缮经费减少；2.由玉白顶收取森林植被恢复费安排实施项目减少。基本支出减少的主要原因是：2022年在职人员因公去世1人，致使工资福利支出、人均公用经费比上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出715.00万元。财政拨款安排支出 715.00万元，项目支出比上年减少529.85万元，基本支出比上年减少21.69万元。项目支出减少的主要原因是：1.因出租凤凰路18号房屋及诸葛小区房屋返还修缮经费减少；2.由玉白顶收取森林植被恢复费安排实施项目减少。基本支出减少的主要原因是：2022年在职人员因公去世1人，致使工资福利支出、人均公用经费比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“208”社会保障和就业支出102.10万元，其中：

“2080502”事业单位离退休支出75.60万元，主要用于发放退休人员生活补助，开支退休人员经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出22.30万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080801”死亡抚恤4.20万元，主要用于发放职工遗属生活补助。

“210”卫生健康支出30.56万元，其中：

“2101102”事业单位医疗支出11.57万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助17.05万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出1.94万元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗保险。

“213”农林水支出556.00万元，其中：

“2130204”事业机构515.68万元，主要用于人员经费、日常公用经费，人员经费用于单位2023年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障单位正常工作运转。

“2130209森林生态效益补偿”2.00万元，主要用于公益林管理项目支出。

“2130234”林业草原防灾减灾30.10万元，主要用于森林防火、森林病虫害防治项目支出。

“2130299”其他林业和草原支出8.22万元，主要用于森林病虫害防治项目支出。

“221”住房保障支出26.34万元，其中：

“2210201”住房公积金26.13万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”住房补贴0.21万元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    无。

（三）经济社会事业发展事项

          无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.02万元，其中：政府采购货物预算0.02万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.39万元，较上年减少0.8万元，下降12.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

    玉溪市玉白顶自然保护区管护局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2023年公务接待费预算为0.15万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，2023年预计国内公务接待批次为5次，共计接待15人次。

保持的原因是：本着实事求是、厉行节约、热情待客原则，

坚持事前报告和“公函”接待制度，切实控制接待费用支出，树立勤俭节约、勤俭办事的良好风气，严禁同城互相吃请。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市玉白顶自然保护区管护局2023年公务用车购置及运行维护费为5.24万元，较上年减少0.8万元，下降13.25%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元；公务用车运行维护费5.24万元，较上年减少0.8万元，下降13.25%。年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因是：严格管理公务用车，严禁公车私用，实行专人专管、节假日封存、严格停放地点，同时对公务用车实行定点加油、定点维修、统一保险和统一报废更新制度，杜绝了公务用车在使用过程中违法违规现象的发生。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.玉溪市玉白顶自然保护区管护局林业有害生物防治项目工程款专项经费：松瘤小蠹虫是一种世界性的林木害虫，对松树的致死率高，是各国海关关注的检疫、拦截对象。因我单位林区春夏连续干旱，加之立地条件差的影响，导致相继发生次期性害虫——松瘤小蠹虫的严重危害，林区云南松不同程度地发生死亡。危害害虫云南松瘤小蠹虫，分布于玉白顶林区全境内，世代不整齐，需长期开展防治工作。项目建设有虫蠹害木清理面积≥2338.00亩，清理率≥90.00%，森林生态环境明显改善。

2.公益林管理专项经费：进一步提升公益林管护水平，持续改善林区职工和护林员的生产、生活条件，加强公益林管理巡护，为森林火灾受害率在1.00‰以内，森林覆盖率≥85.00%，提供了基础保障。项目建成后，有效提高管护人员的管护水平，定期巡查，加强管理，最大程度上预防滥砍滥伐及森林火灾的发生。从而稳定林区管护队伍，提高管护队伍的凝聚力、战斗力，有利于玉白顶自然保护区及周边森林资源的安全，保持并稳步提升该片区森林生态效益。

3.森林防火专项经费：玉溪市玉白顶自然保护区管护局地跨峨山、新平两县管护面积10.33万亩，与17个村社接壤，点多、面广、战线长，外围防火线50.00多千米，森林防火难度大。我单位积极筹备森林扑灭火相应物资。多年来，保护区狠抓森林防火工作，每年的森林防火期根据《森林防火条例》组建一支专业的森林草原防灭火专业队，并多渠道争取资金保障防火应急物资储备，以确保森林防火工作顺利开展。项目实施安装太阳能路灯≥15盏，采购验收合格率≥90.00%，使林区内林下产业发展状态持续变好。

4.“三·三制”配套森林防火专项经费：储备应对森林火灾所需的扑火机具和扑火装备以及相应物资，保障扑救森林火灾的需要。为加强森林草原防灭火工作，提高火情发生时的应急处置能力，抓住灭火的最佳时机，认真贯彻“预防为主、方灭结合、高效扑救、安全第一”的方针，确保“打早、打小、打了”，我单位积极筹备森林扑灭火相应物资。接入防火互联网专线≥3条，储备应急干粮≥4项，项目的实施旨在为2023年度玉白顶保护区管护站、专业队营房区域内互联网、灾害信息上报提供信息网络畅通保障以及处置森林火灾专业队员提供应急后勤保障。

5.玉溪市玉白顶国有林场计划烧除补助项目专项经费：减少林下可燃物载量，是有效预防森林草原火灾发生，降低灾害损失，确保森林草原资源安全的有效手段。计划烧除是贯彻“预防为主，积极消灭”的方针，变被动打火为主动防火，变害为利的重要防火措施之一。计划烧除外围防火线范围长度≥17000.00米，验收合格率≥90.00%，林区10万亩林业产业和林业经济持续健康发展。有计划地用低强度火，烧除林下、林缘可燃物，消除减少火灾隐患，降低森林火险等级，提高森林的自防能力，是国内外实践证明成功的科学预防森林火灾的重要手段。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉白顶为公益一类事业单位，未安排过机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市玉白顶自然保护区管护局资产总额2,370.67万元，其中，流动资产320.91万元，固定资产1,220.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产828.78万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少93.39万元，其中固定资产减少33.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.37万元；资产使用收入43.26万元，其中出租资产2825.92平方米。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53040003200300300111

重点领域财政项目文本公开（公益林管理专项经费）.doc

玉溪市玉白顶自然保护区管护局表20231025031730035.xls

重点领域财政项目文本公开（森林防火项目）.doc