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玉溪市林木种苗工作站2023年预算公开目录

第一部分  玉溪市林木种苗工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市林木种苗工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市林木种苗工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责组织全市林木种子、草种良种选育、审定和推广工作；负责全市林木种子、草种引种及种质资源管理工作；为林木种子（草种）种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导。

（二）机构设置情况

我部门纳入2023年部门预算编报的单位1个，即玉溪市林木种苗工作站，无内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强种苗质量监管，确保造林种苗质量。按照国家《林木种苗质量管理办法》和《云南林木种苗质量检查规定》，开展全市林木种苗质量检查工作。在各县（区、市）种苗站自检自查的基础上，市种苗站对全市用于工程造林的苗木进行抽查，并将检查结果在全市范围内进行通报。

2.强化种苗执法，保护种苗生产和经营者合法权益。针对当前我市林木种苗产业发展中存在的实际问题，继续开展打击侵权假冒工作，加大法律法规的宣传力度，督促县区种苗站清理整顿苗木基地、种苗市场，严厉打击生产经营假冒伪劣种苗、乱引滥繁、虚假宣传，依法保护好种苗生产和经营者的合法权益。

3.加强种苗档案资料的管理。档案管理要严格按照《云南省林木种苗档案管理规定》规范填写，指定专人管理；加强培训力度，切实做到表格填写规范和统一。组织人员对定点采穗、定点育苗基地的生产、经营档案进行检查，对档案建设不符合省、市要求的进行通报整改，对违法违规的，根据《中华人民共和国种子法》《云南省林木种子条例》进行查处。

4.抓好种苗队伍人才建设。抓好种苗管理队伍建设，是做好种苗行业管理工作的前提。一是充分发挥种苗管理机构在种质资源保护、种苗基地管理、种苗执法、种苗质量管理、良种推广、信息引导和服务等方面的职能作用，切实将种苗管理职能转变到“引导、规范、监管、服务”上来。二是强化种苗管理机构的内部管理，转变工作作风，改进工作方法，增强种苗管理人员的责任感和使命感。三是加大种苗管理队伍培训力度，不断提高依法行政能力、业务管理能力和工作创新能力，建设一支政治素质好、业务精、作风硬的种苗管理队伍。

5.继续完成旱冬瓜采种基地项目。旱冬瓜采种基地建设项目于2021年底开始实施，在移栽的基础上，2023年主要是聘请专人对30.00亩、2100株旱冬瓜优良单株苗木进行定期除草、修剪、灌溉等管理工作，确保成活且修剪定型为理想采种树形。为科学研究、良种申报等提供各种资料。

6.继续推进苗木盆景产业发展。根据《玉溪市关于加快盆景特色产业发展的实施意见》，指导县区市成立和规范盆景和苗木协会，加强交流合作；积极支持建设幼苗育苗基地，加强实验示范和科技服务，指导现有苗木和盆景存量提质增效；严格执法，防止野外盗采，“堵源头、管过程、治末端”，对合法存量盆景进行调查登记，发放采伐证、检疫证；组织开展盆景造型技术培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入397.99万元，其中：一般公共预算397.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年537.82万元相比减少139.83万元，减少26.00%，减少的主要原因是绩效工资、住房公积金、办公费、培训费、工会经费、福利费、乡土树种苗木培育项目专项资金及苗木盆景示范推广项目专项资金等经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入397.99万元，其中：本年收入397.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款397.99万元（本级财力397.99万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年537.82万元相比减少139.83万元，减少26.00%，减少的主要原因是绩效工资、住房公积金、办公费、培训费、工会经费、福利费、乡土树种苗木培育项目专项资金及苗木盆景示范推广项目专项资金等经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出397.99万元。全部为财政拨款安排支出397.99万元，其中：基本支出386.81万元，与上年405.70万元相比减少18.89万元，减少4.66%，减少的主要原因是绩效工资、住房公积金、办公费、培训费、工会经费、福利费减少；项目支出11.18万元，与上年132.12万元相比减少120.94万元，减少91.54%，减少的主要原因是乡土树种苗木培育项目、苗木盆景示范推广项目专项资金经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出42.00万元，其中：20805行政事业单位离退休41.00万元（2080502事业单位离退休27.00万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.00万元）；20808抚恤1.00万元（死亡抚恤1.00万元）。

2.210卫生健康支出16.25万元，其中：21011行政事业单位医疗16.25万元（2101102事业单位医疗7.26万元、公务员医疗补助7.98万元、其他行政事业单位医疗支出1.01万元）。

3.213农林水支出321.69万元，其中：21302林业和草原321.69万元（2130204事业机构311.51万元、2130299其他林业和草原支出10.18万元）。

4.221住房保障支出18.05万元，其中：22102住房改革支出18.05万元（2210201住房公积金17.02万元、2210203住房补贴1.03万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出386.81万元（工资福利支出184.41万元、商品和服务支出176.00万元、对个人和家庭的补助26.40万元）。

2.项目支出11.18万元（商品和服务支出10.18万元、对个人和家庭的补助1.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

我单位2023年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市林木种苗工作站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.62万元，与上年2.62万元一致。

（一）因公出国（境）费

玉溪市林木种苗工作站2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年一致。

（二）公务接待费

玉溪市林木种苗工作站2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，预计国内公务接待批次0次，接待人数0人次，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市林木种苗工作站2023年公务用车购置及运行维护费为2.62万元，与上年2.62万元一致。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费2.62万元，与上年2.62万元一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》（玉财债[2016]25号）要求，我部门2023年重点项目预算绩效目标情况如下：

玉溪市旱冬瓜采种基地建设项目专项资金：建成30.00亩旱冬瓜采种基地，种植2100株优良单株旱冬瓜苗木，成活率95.00%以上，为选育、申报旱冬瓜良种创造基础条件。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市林木种苗工作站属于公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市林木种苗工作站资产总额450.20万元，其中，流动资产36.69万元，固定资产251.48万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程162.03万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少12.47万元，其中固定资产减少12.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值8.60万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

监督索引号53040003200300100111

玉溪市林木种苗工作站部门预算重点领域财政项目文本公开-玉溪市旱冬瓜采种基地建设项目专项资金.doc

玉溪市林木种苗工作站2023年预算公开报表20230201104214638.xlsx