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玉溪市信访局2021年预算公开目录

第一部分 玉溪市信访局2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市信访局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市信访局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室《关于印发<玉溪市信访局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》 （玉室字〔2019〕51号），我局为玉溪市人民政府工作部门，正处级。部门主要职责为:

1.贯彻落实党中央、省委和市委关于信访工作的方针、政策和决策部署；制定本市加强和改进群众工作和信访工作的意见和措施。

2.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

3.承办上级机关和市委、市政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

4.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规章和制度，推动党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

5.协调、检查和指导全市信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。组织协调处理群众集体上访和异常突发信访事项，协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴省、进京访的处置工作。

6.制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

7.负责信访信息化建设，指导全市信访信息系统应用和全市信访信息化建设和应用工作。

8.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作。

9.承担中共玉溪市委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。承担玉溪市信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

10.完成市委、市政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，玉溪市信访局机关设5个内设机构（正科级）：办公室、综合协调科、接访办信科、网络信访和信息技术科、督查督办科。另玉溪市市长热线办公室是市信访局下属的事业单位，有单独的编制，但财务没有独立核算。我局核定行政编制为16人（其中：工勤人员1名），行政退休人员5人；玉溪市市长热线办公室核定事业编制为12人（其中：工勤人员2名）。

（三）重点工作概述

2021年，全市信访工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，进一步增强政治意识，强化底线思维，更好地服务玉溪经济社会高质量发展。重点做好以下五个方面的工作：

1.进一步推进信访矛盾化解攻坚。一是抓好突出信访问题化解工作。认真贯彻落实主要领导调研信访工作时的讲话精神，不断完善领导包案化解信访案件工作，推动落实信访工作领导责任制，真正把群众反映强烈的不动产权登记、劳动和社会保障等信访突出问题和各种矛盾隐患解决在当地、解决在基层、化解在萌芽状态。二是抓好集中治理重复信访、化解信访积案专项工作。采取常态排查、集中排查、专项排查和集中交办、动态交办相结合推动化解。做实案件评查工作，防止责任单位以程序性办结代替实体问题解决。三是抓好涉疫信访问题化解工作。做好疫情防控常态化下的信访工作，开展涉疫矛盾纠纷排查化解行动，逐一落实化解责任，及时协调推动涉疫信访矛盾化解，实打实帮助群众解决实际困难。

2.进一步推动信访工作提质增效。一是抓好信访基础业务规范化建设。紧盯“最多访一次”工作目标，强化初信初访办理，开展案件评查、错情通报、“人民满意窗口”创建活动，促进工作作风转变，推动合法诉求一次性解决到位。建立健全信访常态化督查工作，加强信访事项复查复核，努力做到“案结事了人稳”。二是加快信访工作信息化建设。打造网上信访主渠道，做好省级信访信息智能辅助系统的培训和运行，优化规范工作程序，深入推进网上信访代理工作，倡导基层工作力量参与推动信访事项依法、快速、妥善处理。加强和改进“互联网+政府服务热线”工作，逐步理顺工作体系，有效整合工作力量。三是加强信访工作法治化建设。严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，完善诉访分离、依法逐级走访、依法分类处理信访诉求制度体系，合理使用“三项建议权”，推动信访诉求在法治轨道、政策规定内妥善解决。

3.进一步加强源头和基层治理。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”。充分发挥基层群众工作平台和网格化管理作用，突出源头预防、多元化解，情、理、法并用，做好群众思想疏导、法治宣传、政策解释、督查督办工作，做到“矛盾不上交”。同时发挥社区干部、网格员等人缘地缘优势，对各类诉求和问题及时掌握、预警、调处，努力把问题解决在萌芽状态。二是持续推进信访接待下基层。注重关口前移，深入开展领导干部接访下访，耐心倾听群众意见建议，了解社情民意，落实信访矛盾化解责任，最大限度把问题解决在基层。三是深化社会稳定风险评估。坚持定期排查与动态排查相结合、排查与化解相结合，实时掌握各类矛盾动态，切实将矛盾风险隐患发现在早、防范在先、处置在小。

4.进一步构建信访工作大格局。一是充分运用信访工作联席会议机制。持续推动党中央、国务院决策部署贯彻落实，进一步完善信访工作联席会议机制，协调推动重点工作落实，强化信访事项首办责任，切实提升办理信访事项质量水平。二是完善信访事件应急处置工作机制。进一步强化政治责任，突出前端防范，高标准做好重要活动、重要会议期间的信访服务保障工作，对各类群体性、突发性信访事件做到反应迅速、工作规范。三是强化信访矛盾分析和研究。利用信访大数据，紧紧围绕“六稳”、“六保”、脱贫攻坚、环境保护、重大风险防范等重点工作任务深入研究，及时提出改进工作、完善政策的建议。建立玉溪市人民建议征集工作机制，系统开展人民建议征集工作。

5.进一步抓好信访干部队伍建设。一是加强思想建设。始终把政治建设摆在首位，教育引导广大信访干部在常学常新中坚定政治信仰，在对标对表中把好政治方向，在贯彻落实习近平总书记重要指示批示中践行“两个维护”，夯实党的执政基础。二是推动全面从严治党。筑牢廉洁从政思想防线，坚决贯彻落实党规党纪各项要求，坚持有为有位的工作导向，强化正确的用人导向，打造忠诚干净担当、为民务实清廉的信访干部队伍。三是增强责任担当。努力在提高效率、转变作风、服务群众上下功夫，在主动履职和改革创新上下功夫，把干部职工精气神引导凝聚到担当尽责、干事创业上来，推动信访工作有新进步新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共2个，是玉溪市信访局，玉溪市市长热线办公室是市信访局下属的事业单位，有单独的编制，但财务未独立核算。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个（财务未独立核算）。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制16人，事业编制12人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。超编人员6人，原因是本单位接收军转干部安置人员6人，未在本单位人员编制中。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入981.54万元，其中：一般公共预算981.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长了44.14万元，增长4.71%，其中：一般公共预算增长4.71%，主要是2021年“互联网+政府服务热线”项目经费预算增长了。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入981.54万元，其中:本年收入981.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款981.54万元（本级财力981.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了44.14万元，增长4.71%，其中：一般公共预算增长4.71%，主要是2021年“互联网+政府服务热线”项目经费预算增长了。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出981.54万元。财政拨款安排支出981.54万元，其中：基本支出881.54万元，与上年对比下降13.86万元，下降1.55%，主要原因为2021年按照财政要求，缩减了工作业务经费和人均公用经费；项目支出100万元，与上年对比增长了58万元，增长138.10%，主要原因2021年“互联网+政府服务热线”项目经费预算增长了。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010301）528.60万元，主要用于玉溪市信访局行政人员工资福利支出及商品服务支出；

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010308）100万元，主要用于“互联网+政府服务热线”项目经费80万元和信访事项专项救助资金经费20万元；

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行（2010350）168.81万元，主要用于玉溪市信访局事业人员工资福利支出及商品服务支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休（2080501）15.90万元，主要用于离退休人员生活补助及日常公用支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.49万元，主要用于在职人员基本养老保险缴交；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.45万元，主要用于退休人员纪实职业年金发放；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗（2101101）21.19万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴交；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）8.17万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险缴交；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）18.83万元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴交；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）59.31万元，主要用于在职人员住房公积金缴交；

住房保障支出—住房改革支出—住房补贴（2210203）2.79万元，主要用于在职人员住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.61万元，较上年对比持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市信访局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市信访局2021年公务接待费预算为2.30万元，较上年对比持平，国内公务接待批次为30次，共计接待260人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市信访局2021年公务用车购置及运行维护费为4.31万元，较上年对比持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比持平；公务用车运行维护费4.31万元，较上年对比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年需要完成重点项目预算绩效目标共2个项目，共计100万元：“互联网+政府服务热线”项目经费80万元和信访事项专项救助资金经费20万元。

“互联网+政府服务热线”项目经费预算绩效目标：通过全面租赁中国电信股份有限公司云南分公司的“互联网+政府服务热线”信息系统平台并平稳运行，推进一号受理工作，密切党和政府与人民群众联系，有效化解社会矛盾，推动经济社会和谐发展，同时适应省级信访业务及政府热线业务的综合考核。

信访事项专项救助资金经费预算绩效目标：深入贯彻落实习近平总书记对信访工作重要指示精神，深入推进问题化解、源头治理和机制体制创新，持续打好信访矛盾化解攻坚战，有效解决信访突出问题，全面提升信访工作法治化信息化专业化水平，充分发挥信访工作在维护群众权益、创新社会治理、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，更好地促进信访问题依法及时就地解决。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【信访】

是指公民、法人或者其他组织采用书信、网络、电子邮件、传真、电话、走访等形式，向国家机关反映情况，提出建议、意见或者投诉请求，依法由有关国家机关处理的活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市信访局2021年机关运行经费安排200.85万元，其中：办公费16.39万元，差旅费17.55万元，劳务费35.28万元，委托业务费51.50万元，其他交通费用27.94万元等。与上年对比下降19.16万元，下降8.71%，主要因为2021年按照财政要求，缩减了工作业务经费和人均公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53040000449900111

玉溪市信访局2021年“互联网+政府服务热线”项目经费项目公开文本.doc

玉溪市信访局2021年部门预算公开表20211129101127613.xlsx

玉溪市信访局2021年信访事项专项救助资金经费项目公开文本.doc