玉溪市农业技术推广中心2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市农业技术推广中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业技术推广中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农业技术推广中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市农业技术推广中心主要负责制定粮油、经济作物技术推广计划和生产技术规范，新品种、新产品及新技术试验示范推广；负责农作物科学施肥用药、旱作节水技术推广、植物检疫、农药器械安全使用管理；负责农业有害生物监测、预警、控制等工作；为肥料农药质量监督检查提供技术支撑；负责农作物种子生产经营备案、质量抽检、种子储备、品种试验、展示评价、种子统计等服务工作；负责种植业技术培训和指导服务工作；负责高素质农民培育、农业人才和农村实用人才培训、农村远程教育、中等职业教育、农业专业技术人员继续教育和发展农民体育事业等工作。

（二）机构设置情况

玉溪市农业技术推广中心隶属玉溪市农业农村局管理的财政补助事业单位，共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

1.粮食生产运行平稳。全面落实粮食安全责任，推广科技增粮措施。全市粮食播种面积达166.87万亩、超底线任务166.50万亩的0.20%；总产量63.02万吨、同比增长1.12%、超底线任务61.80万吨的1.97%，单产377.66公斤/亩，比前四年平均369.75公斤/亩多7.91公斤/亩。

2.蔬菜生产稳中有升。全市蔬菜种植面积170.43万亩，同比增长1.30%；总产量358.13万吨，同比增长4.40%；预计产值117.29亿元，同比增长5.70%。

3.水果生产发展势头良好。全市在园水果面积113.46万亩，同比增长4.70%，完成目标；产量194.90万吨，同比增长10.80%；预计产值92.05亿元，通比增8.60%。

4.花卉生产提质增效。全市花卉种植面积14.94万亩，同比增长13.44%；产量35.06亿枝，同比增长13.45%；预计产值33.58亿元，同比增长13.45%。其中，鲜切花种植面积8.72万亩，同比增长15.80%。

5.中药材稳中向好。全市中药材种植面积12.25万亩，同比增长25.64%；预计产量10.90万吨，同比增长14.49%；产值6.19亿元。

6.茶叶生产稳定增长。全市茶叶种植面积7.87万亩，其中无性系茶园4.16万亩；茶产量4,487.80吨，同比增长1.20%。

7.水果、蔬菜新品种新技术推广。2025年全市引进水果新品种17个（猕猴桃12个、西梅等5个），试验面积329亩；展示新品种5个（尼娜皇后等），展示面积4012亩；推广应用新技术173.34万亩次（高接换种0.04万亩、喷滴灌21.67万亩等）。推广设施水果面积4.42万亩（大棚为主）。 全市蔬菜新技术推广应用面积209.72万亩次（漂浮育苗24.61万亩、喷滴灌16.80万亩等）；设施蔬菜面积8.03万亩（大中棚7.71万亩、小棚0.31万亩）。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入20,972,958.80元，其中：一般公共预算15,979,780.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,000.00元。

与上年财务总收入9,001,355.52元对比增加11,971,603.28元，增长133.00%，主要原因：一是本年财务总收入包含上年结转项目经费4,793,178.39元，上年财务总收入包含上年结转项目经费763,610.00元，仅项目结转资金本年就比上年增加4,029,568.39元，增长527.70%；二是本年市级预算安排项目经费6,980,000.00元，上年市级预算安排0.00元，仅本年市级预算安排比上年增加6,980,000.00元。三是本年其他收入200,000.00元，上年无其他收入，仅其他收入比上年增加200,000.00元。四是单位人员专业技术职务变动引起的人员经费变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20,772,958.80元，其中:本年收入20,772,958.80元，上年结转收入4,793,178.39元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,979,780.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入9,001,355.52元对比增加11,771,603.28元，增长130.78%，主要原因：一是本年财政拨款收入包含上年结转项目经费4,793,178.39元，上年财政拨款收入包含上年结转项目经费763,610.00元，仅项目结转资金本年就比上年增加4,029,568.39元，增长527.70%；二是本年市级预算安排项目经费6,980,000.00元，上年市级预算安排0.00元，仅本年市级预算安排比上年增加6,980,000.00元。三是单位人员专业技术职务变动引起的人员经费变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 20,972,958.80元。财政拨款安排支出 20,772,958.80元，其中：基本支出8,999,780.41元，与上年8,237,745.52对比增加762,034.89元，增长9.25%。主要原因分析：一是本年预算调基本工资标准增资，导致发放的基本工资和社会福利支出提高，相应基本支出比上年增加；二是单位人员专业技术职务变动引起的人员经费变化；项目支出11,973,178.39元，与上年763,610.00元对比增加11,209,568.39元，增长1,467.97%。主要原因分析：一是项目结转资金本年就比上年增加4,029,568.39元；二是本年市级预算安排转移性项目支出6,980,000.00元，上年无安排；三是本年其他收入200,000.00元，上年无其他收入，仅其他收入安排的项目支出比上年增加200,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1.社会保障和就业支出1,970,161.92元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的9.48%，与上年1,420,132.80元增加550,029.12元，增长38.73%，增加的主要原因是基本工资调标导致社会保障和就业支出比上年增加。其中：

2080502事业单位离退休810,000.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出710,161.92元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出450,000.00元，主要用于支付市级财政承担的单位职工职业年金单位缴费部分。

2.卫生健康支出746,964.00元，主要用于缴交职工医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。占财政拨款安排支出的3.60%，与上年609,234.92元对比增加137,729.08元，增长22.61%，增加的原因是基本工资调标导致卫生健康支出比上年增加。其中：

2101102事业单位医疗368,396.50元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助329,925.60元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199 其他行政事业单位医疗支出48,641.90元，主要用于缴纳单位工伤保险和大病补充保险。

3.农林水支出10,469,208.88元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占财政拨款安排支出的50.40%，与上年6,327,347.80元增加4,141,861.08元，增长65.48%，增加的原因：一是本年项目结转资金4,793,178.39元，比上年项目结转资金763,610.00元增加4,029,568.39元；二是基本工资调标导致农林水支出比上年增加。其中：

2130104事业运行5,676,030.49元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

2130106科技转化与推广服务360,827.00元，主要用于专项业务类粮食生产项目支出。

2130108病虫害控制1,947,402.40元，主要用于专项业务类农业防灾减灾及农作物重大病虫害防控资金支出。

2130122农业生产发展1,846,011.04元，主要用于专项业务类农业发展专项支出。

2130126农村社会事业638,937.95元，主要用于专项业务类高素质农民培育支出。

4.住房保障支出606,624.00元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的2.92%，与上年644,640.00元对比减少38,016.00元，下降5.90%，下降的原因是依据政策规定调整公积金缴费基数导致单位缴纳部分减少。其中：

2210201住房公积金582,036.00元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴24,588.00元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

5.转移性支出6,980,000.00元，主要用于县区开展高素质农民培育转移支出。占财政拨款安排支出的33.60%，上年无支出。

2300252农林水共同财政事权转移支付支出6,980,000.00元，主要用于县区开展高素质农民培育转移资金。

五、对下专项转移支付情况

本部门2026年对下专项转移支付资金6,980,000.00元，其中：一般公共预算6,980,000.00元。具体为：

2300252农林水共同财政事权转移支付支出6,980,000.00元，主要用于县区完成高素质农民常规培育958人，专题培育50人。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额12,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算6,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业技术推广中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业技术推广中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致。

（二）公务接待费

玉溪市农业技术推广中心2026年公务接待费预算为12,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待210人次。

与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业技术推广中心2026年公务用车购置及运行维护费为52,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费52,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
    2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
    3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
    5.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市农业技术推广中心2026年机关运行经费安排0.00元；与上年对比一致。主要原因分析是属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市农业技术推广中心资产总额2,042,731.31元，其中，流动资产387,646.02元，固定资产1,655,085.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加491,107.66元，其中固定资产增加124,995.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值364,062.00万元，实现资产处置收入3,107.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

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