玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心主要从事耕地质量保护、农田建设等项目的相关技术指导服务；承担耕地质量调查、监测、评价工作；土壤改良、地力培肥、治理修复等技术试验示范及推广应用工作；指导耕地质量监测网络建设；配合基本农田质量保护有关工作。

（二）机构设置情况

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心隶属玉溪市农业农村局管理的财政补助事业单位，共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

1.持续开展耕地质量保护与地力提升技术。一是推进有机肥资源利用。积极引导农民积造农家肥、施用商品有机肥，推进秸秆养分还田，积极推广绿肥种植技术。二是严格按《耕地质量监测技术规程》，以343个耕地质量调查样点，以县为单位开展耕地质量等级年度调查、土壤样品采集和检测工作，按照国家划定的区域及其对应的耕地质量评价指标体系，分级汇总耕地质量等级调查评价数。目前正在开展2024年耕地质量评价工作及2025年耕地质量调查评价点土壤样品的采集工作。

2.持续推进高标准农田建设。一是今年省厅下达玉溪市高标准农田建设任务6.49万亩，目前市级已完成江川、澄江、通海、华宁、易门、新平和元江5.70万亩初步设计的市级评审，峨山县0.79万亩建设任务还在编制初步设计。二是组织完成高标准农田建设2.56万亩。三是完成红塔区、江川、华宁和峨山7个高标准农田建设项目的市级竣工验收工作。四是根据乡村振兴资金使用突出问题专项整治有关工作要求和上级安排部署，立足工作实际，抓好乡村振兴资金使用监管突出问题中高标准农田建设集中整治工作。

3.稳步推进第三次全国土壤普查。一是完成7,717个土壤样点的外业调查采样和内业土壤检测，并通过省级验收。二是全面推进土壤三普成果形成，印发玉溪市第三次全国土壤普查成果编制工作方案》，计划于2025年12月前完成并提交省级验收，2026年开展土壤数据平台构建和应用工作。

4.夯实科技支撑能力，逐步提升耕地质量。2025年全市耕地质量提升取得突破性进展，保持耕地质量等级不降，高标准农田保有量、农业资源利用效率、农田生态环境质量和耕地质量调查监测水平明显提高，构建起更为完善的耕地质量提升政策体系和工作机制。为集成一批高效适用的技术模式，计划在全市选取10个建设规范、便于管理的耕地质量监测点，按照《耕地质量监测技术规程》进行管理。综合施策，在全市耕地范围内开展耕地地力提升试验，采用增施有机肥、种植绿肥、秸秆还田、深耕深松等培肥地力技术措施提升耕地质量。

5.加大宣传培训力度。一是以强化意识提升。转变“重数量轻质量”观念，树立“量质并重、用养结合”的科学耕地保护观。二是提高能力建设。提升基层农技人员和农户的耕地保护技术应用能力为指导思想。组织丰富培训形式，深入推进耕地质量提升培训行动，加强与科研教学、其他业务中心合作，采取田间讲堂、室内教学、微信公众号直播等形式，多角度、多维度的开展有机肥替代化肥、秸秆还田、深耕深松等地力提升的培训。三是加强农田建设技术指导服务。充分发挥专家团队的技术支撑作用，开展农田建设项目实施全过程技术指导，为项目实施提供便利的咨询服务。

6.协助做好2025年度化肥减量工作。一是配合农业综合执法部门，到通海县开展农资市场监管检查专项行动；协助市农技推广中心制定《2025年肥料质量监督抽检实施方案》，并积极参与肥料质量监督抽检工作；组织省级、市级肥料现场考核专家完成6家玉溪市肥料生产企业生产条件现场考核工作。二是协助市农技推广中心完成2025年科学施肥、农户施肥调查、肥料田间试验安排等其他化肥减量工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,885,533.35元，其中：一般公共预算4,328,529.12元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入15,072,083.77元对比减少10,186,550.42元，下降67.59%，主要原因：一是本年财务总收入包含上年结转项目经费557,004.23元，上年财务总收入包含上年结转项目经费9,690,723.99元,仅项目结转资金本年就比上年减少9,133,719.76元，下降60.60%；二是本年市级预算安排第三次全国土壤普查专项资金和补充耕地质量验收项目资金277,600.00元，比上年1,600,023.74元减少1,322,423.74元，下降82.65%；三是单位人员专业技术职务变动引起的人员经费变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入4,885,533.35元，其中:本年收入4,328,529.12元，上年结转收入557,004.23元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,328,529.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入15,072,083.77元对比减少10,186,550.42元，下降67.59%，主要原因：一是本年财政拨款收入包含上年结转项目经费557,004.23元，上年财政拨款收入包含上年结转项目经费9,690,723.99元,仅项目结转资金本年就比上年减少9,133,719.76元，下降60.60%；二是本年市级预算安排第三次全国土壤普查专项资金和补充耕地质量验收项目资金277,600.00元，比上年1,600,023.74元减少1,322,423.74元，下降82.65%；三是单位人员专业技术职务变动引起的人员经费变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,885,533.35元。财政拨款安排支出4,885,533.35元，其中：基本支出4,050,929.12元，与上年对比增加269,593.08元，增长7.13%。主要原因是本年预算调基本工资标准增资，导致发放的基本工资和社会福利支出提高，相应基本支出比上年增加；项目支出834,604.23元，与上年对比减少1,0456,143.50元，主要原因是本年财政拨款收入包含上年结转项目经费比上年减少10,456,143.50元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1.社会保障和就业支出923,095.68元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的18.89%，与上年817,313.92元对比增加105,781.76元，增长12.94%，增加的主要原因是基本工资调标导致社会保障和就业支出比上年增加。其中：

2080502事业单位离退休464,371.20元，主要用于事业单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出308,724.48元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出150,000.00元，主要用于支付市级财政承担的单位职工职业年金单位缴费部分。

2.卫生健康支出348,686.28元，主要用于缴交职工医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。占财政拨款安排支出的7.14%，与上年289,540.55元对比增加59,145.73元，增长20.43%，增加的原因是基本工资调标导致卫生健康支出比上年增加。其中：

2101102事业单位医疗215,150.82元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助114,476.40元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199 其他行政事业单位医疗支出19,059.06元，主要用于缴纳单位工伤保险和大病补充保险。

3.农林水支出3,338,303.39元，主要用于部门日常公用支出、人员经费和项目支出。占财政拨款安排支出的68.33%，与上年13,688,185.30元对比减少10,349,881.91元，下降75.61%，减少的主要原因：一是本年财政拨款支出包含上年结转项目经费557,004.23元，上年财政拨款支出包含上年结转项目经费9,690,723.99元,仅项目结转资金本年就比上年减少9,133,719.76元，下降60.60%；二是本年市级预算安排第三次全国土壤普查专项资金和补充耕地质量验收项目资金277,600.00元，比上年1,600,023.74元减少1,322,423.74元，下降82.65%；其中：

2130104事业运行2,503,699.16元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

2130135农业生态资源保护307,760.35元，主要用于第三次全国土壤普查专项支出和补充耕地质量验收项目资金。

2130153耕地建设与利用526,843.88元，主要用于玉溪市2025年第三次全国土壤普查专项资金支出。

4.住房保障支出275,448.00元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的5.64%，与上年277,044.00元对比减少1,596.00元，下降0.58%，减少的原因是依据政策规定调整公积金缴费基数导致单位缴纳部分减少。其中：

2210201住房公积金256,932.00元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴18,516.00元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8,000.00元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算3,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致。

（二）公务接待费

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待35人次。

与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2026年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
    2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
    3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
    5.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比一致。主要原因分析是属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市农田建设与耕地质量保护中心资产总额241,874.06元，其中，流动资产67,390.62元，固定资产174,483.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加106,444.92元，其中固定资产增加66,415.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值34,946.00元，实现资产处置收入298.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心 (1).xlsx

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心（玉溪市2026年第三次全国土壤普查资金）预算重点领域财政项目文本公开.doc