玉溪市乡村产业发展中心2026年预算公开目录

第一部分 玉溪市乡村产业发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市乡村产业发展中心2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市乡村产业发展中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展、“一县一业”“一村一品”创建的业务指导、监测管理、培训、统计等工作；指导农业产业化经营、农村一二三产业融合发展和农村创业创新工作；承担龙头企业培育、认定、运行监测工作及特色小镇相关工作；负责烟草生产发展服务工作，做好政策研究、生产运行监测分析、技术信息收集使用等工作，为烟叶生产规划及政策措施制定、烟草基础设施项目建设提供技术支撑；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

玉溪市乡村产业发展中心隶属玉溪市农业农村局管理的副处级财政补助事业单位，共设置2个内设机构，分别是综合科和产业服务科，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加快培育农业龙头企业。一是优化服务。梳理政企座谈会企业名单、征集企业困难问题的诉求，并牵头做好企业涉农诉求问题的办理，开展“局长坐诊接诉”高原特色农产品加工企业专场活动，面对面帮助企业解决问题；做好民营经济促进法的宣传，提振企业信心；征集2025年“科技特派团+农业经营主体”服务科技需求推送相关部门；及时向金融部门提供龙头企业名单，积极争取金融贷款支持。二是做好运行监测工作。做好国家级、省级和市级农业龙头企业的年度监测工作；开展全国农业产业化发展情况调查，及时更新市场主体培育协同暨大数据应用平台相关农业龙头企业数据；做好农业产业化龙头企业党建基本情况摸排工作。三是开展龙头企业申报认定。摸排出基本符合申报国家级龙头企业、省级龙头企业、市级龙头企业备选企业，做好针对性指导服务，新认定市级龙头企业25户、省级龙头企业13户。实有农业龙头企业445户，较2024年净增56户。

2.稳步推进农产品加工业发展。做好农业产业融合项目调度工作；指导新平县、元江县做好2025年度国家农业产业强镇项目申报和答辩；持续推进江川雄关农业产业强镇二期项目建设，促进一二三产业融合发展；指导高原甜橙、玉溪宏达农业等4户企业申报新增设施农业贷款贴息项目，申请奖补资金55.09万元，澄江市产业投资开发、中链达通（澄江）农业申报设施农业投资奖补项目，申请奖补资金661.20万元；强化服务指导，持续提升农产品加工业发展水平。预计2025年农产品加工业产值589.00亿元，同比增长7.00 %，农产品加工业产值与农业总产值产值比为2.8:1以上，居全省前列。

3.积极培育农文旅融合发展新业态。征集2025年度中国美丽休闲乡村精品景点旅游行春季、夏季线路，巩固提升28条线路；开展好乡村旅居发展资源调查和推进情况调度，引导各县区依托绿美乡镇、绿美村庄、和美乡村、星级美丽村庄等村庄，统筹乡村振兴衔接资金及烟草工商帮扶农文旅融合项目推进乡村旅居建设，全市已初步建设了红塔区大密罗、澄江小湾村、新平朱家寨等有住宿、餐饮或其它相关旅居条件的旅居村落79个。到2025年，预计全市有休闲农业经营主体有410个，同比增长2.00%，接待人次800.00万人次，同比增长7.00%，休闲农业营业收入4.60亿元，同比增长7.00%。

4.持续壮大农业经营主体。认真贯彻《玉溪市人民政府关于进一步优化营商环境促进市场主体倍增的实施意见》（玉政发〔2021〕18号），做好调度分析，持续推进农业市场主体培育工作，不断提升农业组织化程度。完成农业“个转企”574户，超额完成324户，全市实有农业企业12252户，较2024年底净增914户。

5.完成乡村产业发展统计调查。开展乡村产业统计监测、农业安全生产业务培训，完成农业产业化、农产品加工、休闲农业及农村创业创新2024年年报，并按要求提交分析报告；做好2025年一、二、三季度农产品加工、农业产业化统计工作。

6.做好相关工作。一是安排一名同志到通海县河西镇改水沟驻村帮助当地推进乡村振兴，切实改善农村生产生活水平，并做好驻村人员的生活保障；安排一名同志到面向南亚东南亚辐射专班做好相关工作。二是开展庭院经济发展调查，并撰写分析报告提交省厅。三是做好农业龙头企业常态化岗位用工需求，并报送相关部门。四是完成《关于建设华溪镇河滨大道的建议》、《关于编制“小石桥、李棋和北城文体旅融合发展区修建性详细规划”的建议》、《关于建设以民宿集群为依托，打造玉溪市“旅居生活社区”示范区的建设》等6个提案建议的答复。五是报送《玉溪市农民工返岗情况、存在困难及对策建议》、《玉溪市农业龙头企业引培情况、困难问题及期盼建议》、《“土特产”全产业链融合发展存在堵点》等信息约稿。六是全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想，牢牢把握新时代的文化使命，全面落实意识形态工作责任制，强化党风廉政建设，改进工作作风，促进业务工作效能。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,513,278.72元，其中：一般公共预算1,359,049.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入1,431,618.09元对比增加81,660.63元，增长5.70%，主要原因是：一是2026年依据政策调整增加基本工资和社会福利；二是单位人员专业技术职务变动引起的人员经费变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 1,513,278.72元，其中:本年收入1,359,049.72元，上年结转收入154,229.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,359,049.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入1,431,618.09元对比增加81,660.63元，增长5.70%，主要原因是：一是2026年依据政策调整增加基本工资社会福利；二是单位人员专业技术职务变动引起的人员经费变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 1,513,278.72元。财政拨款安排支出 1,513,278.72元，其中：基本支出1,359,049.72元，与上年对比增加101,829.63元，增长8.10%。主要原因:一是本年预算调基本工资标准增资，导致发放的基本工资和社会福利支出提高，相应基本支出比上年增加；二是单位人员专业技术职务变动引起的人员支出增加；项目支出154,229.00元，与上年对比减少20,169.00元，下降11.56%，主要原因是本年项目结转154,229.00元，上年项目结转174,398元，项目结转比上年减少20,169.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1.社会保障和就业支出209,960.64元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的13.87%，与上年179,760.96元对比增加30,199.68元，增长16.80%。增加的主要原因是基本工资调整导致社会保障和就业支出比上年增加。其中：

2080501行政单位离退休95,400.00元，主要用于机关单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114,560.64元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2.卫生健康支出112,456.15元，主要用于缴交职工医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。占财政拨款安排支出的7.43%，与上年86,182.80元对比增加26,273.35元，增长30.49%，增加的原因是基本工资调整导致卫生健康支出比上年增加。其中：

2101102事业单位医疗59,428.33元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助46,600.20元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199 其他行政事业单位医疗支出6,427.62元，主要用于缴纳单位工伤保险和大病补充保险。

3.农林水支出1,088,069.93元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占财政拨款安排支出的71.90%，与上年1,061,310.33万元增加26,759.60元，增长2.52%，增加的原因是基本工资调整导致农林水支出比上年增加。其中：

2130104事业运行933,840.93元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

2130122农业生产发展154,229.00元，主要用于事业发展类统计监测项目资金支出。

4.住房保障支出102,792.00元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的6.80%，与上年104,364.00元对比减少1,572.00元，下降1.51%，下降的原因是依据政策规定调整公积金缴费基数导致单位缴纳部分减少。其中：

2210201住房公积金96,420.00元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴6,372.00元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市乡村产业发展中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市乡村产业发展中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致。

（二）公务接待费

玉溪市乡村产业发展中心2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市乡村产业发展中心2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
    3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
    5.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市乡村产业发展中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比一致。主要原因分析是属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市乡村产业发展中心资产总额28,767.13元，其中，流动资产480.00元，固定资产28,287.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少10,694.76元，其中固定资产减少11,174.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

无财政项目公开说明（乡村产业中心）.docx

玉溪市乡村产业发展中心 (1).xlsx