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玉溪市农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

统筹研究和组织实施以乡村振兴为中心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。负责城乡统筹综合协调工作。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟定乡村振兴帮扶政策。负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业个产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化事务供给体系。负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全检测、追溯、风险评估。负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。指导农业农村人才工作。牵头开展农业对外合作工作。完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设定内部机构15个，比上年增加了1个科室。内设机构分别为：办公室、执法监督与质量安全监管科（行政审批科）、发展规划与市场信息科、计划财务科、农村经济管理科、乡村建设与社会事业促进科、科技教育与环境资源科、种植业与种业管理科、畜牧兽医与渔业科、农机化与农田建设管理科、帮扶协作科、督查考评科、机关党委（人事科）、市委农办秘书科、市委农办督促协调科。

所属单位19个，分别是：

1.玉溪市农业农村局（本级）

2.玉溪市农业科学院（副县级事业单位）

3.玉溪市乡村产业发展中心（副县级事业单位）

4.玉溪市动物疫病预防控制中心

5.玉溪市动物卫生监督所

6.玉溪市饲草饲料工作站

7.玉溪市畜牧站

8.玉溪市种子管理站

9.玉溪市植保植检站

10.玉溪市农村经济经营管理站

11.玉溪市农业广播电视学校

12.玉溪市农业机械监理站

13.玉溪市农业技术推广站

14.玉溪市农村社会事业发展中心

15.玉溪市水产站

16.玉溪市农业机械推广站

17.玉溪市农业环境保护和农村能源工作站

18.玉溪市农业农村信息中心

19.玉溪市农田建设与土壤肥料工作站

（二）决算单位构成情况

纳入玉溪市农业农村局2024年度部门决算编报的单位共15个。编制单位数与所属单位数相差4个单位，其原因是我部门所属单位存在财政编码共用的情况，即：玉溪市动物疫病预防控制中心、玉溪市动物卫生监督所、玉溪市饲草饲料工作站、玉溪市畜牧站4个站所共用玉溪市动物疫病预防控制中心的财政编码，4个站所决算合并为一家单位报送；玉溪市农村社会事业发展中心、玉溪市水产站2个单位共用玉溪市农村社会事业发展中心的财政编码，2个站所决算合并为一家报送。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1.玉溪市农业农村局（本级）

2.玉溪市农业科学院（副县级事业单位）

3.玉溪市乡村产业发展中心（副县级事业单位）

4.玉溪市动物疫病预防控制中心

5.玉溪市种子管理站

6.玉溪市植保植检站

7.玉溪市农村经济经营管理站

8.玉溪市农业广播电视学校

9.玉溪市农业机械监理站

10.玉溪市农业技术推广站

11.玉溪市农村社会事业发展中心

12.玉溪市农业机械推广站

13.玉溪市农业环境保护和农村能源工作站

14.玉溪市农业农村信息中心

15.玉溪市农田建设与土壤肥料工作站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员263人。包括财政拨款开支经费的：公务员46人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员199人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员210人（离休0人，退休210人）。年末遗属7人。

车辆编制19辆，在编实有车辆16辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.农林牧渔业总产值。2024年，全市农林牧渔业总产值414.70亿元，同比增长位3.30%（全省2.60%），增速排全省第四，其中：农业产值308.59亿元、增3.90%，林业产值15.86亿元、增5.00%，牧业产值76.36亿元、增0.40%，渔业产值3.40亿元、增6.90%，农林牧渔专业及辅助性活动产值10.50亿元、增6.90%。

2.农村居民人均可支配收入。2024年，全市农村常住居民人均可支配收入22,671.00元，同比增长6.40%，增速排全省第13，绝对额保持全省第2，其中：工资性收入8,207.00元、增6.40%，经营净收入12,832.00元、增4.90%，财产净收入453.00元、增6.30%，转移性净收入1,179.00元、增8.60%。

3.农业固定资产投资。2024年，全市农业固定资产投资在库项目477个，完成投资71.48亿元，超市级下达年度目标任务6.48亿元，同比增长52.00%，增速排全省第6。

4.粮油生产。2024年，全市粮食播种面积167.72万亩（任务数166.50万亩以上），产量62.32万吨（任务数61.80万吨以上），平均单产为371.59公斤（任务数370.00公斤），分别增长0.21%、1.07%、0.85%。实现面积、总产、单产“三增长”；完成油料种植面积21.86万亩（其中油菜19.65万亩）、完成底线任务21.40万亩的102.01%，油料产量3.12万吨。

5.优势特色产业发展。种植业生产情况。全年完成蔬菜种植面积152.92万亩，产量351.94万吨，产值115.17亿元；水果种植面积108.73万亩左右，产量164.38万吨，产值77.34亿元；鲜切花种植面积7.29万亩，产量25.40亿枝，产值26.59亿元；中药材种植面积9.91万亩，产量8.48万吨，产值5.51亿元。畜牧渔业生产情况。2024年全市生猪存栏91.50万头，其中：能繁母猪存栏9.10万头，同比下降3.20%。全市肉猪出栏147.60万头，同比下降1.80%，猪肉产量13.90万吨，与去年持平；牛存栏16.10万头，同比下降13.00%。肉牛出栏11.40万头，同比下降1.50%，牛肉产量1.60万吨，与去年持平；羊存栏35.90万只，同比下降4.60%。肉羊出栏28.40万只，同比下降6.30%，羊肉产量0.70万吨，与去年持平。家禽存栏1,461.50万羽，同比下降4.20%。家禽出栏2,857.70万羽，同比下降8.20%，禽肉产量6.00万吨，同比下降15.90%，禽蛋产量7.90万吨，同比增长7.40%。全市完成水产养殖面积31,540.00亩，水产品总产量13,416.00吨，渔业产值31,439.00万元；增殖放流水生生物888.78万尾，休闲渔业产值完成4,500.00万元，稻渔综合种养面积完成31,732.00亩，产量1,003.00吨。

6.农业市场主体培育。2024年，全市农业企业11,338户，较2023年增3,129户；农民专业合作社2,629个，较2023年增21个。农业龙头企业389户，比2023年净增52户。

7.农产品加工业产值。1—9月，全市农产品加工业产值达317.24亿元（不含烟草制品），同比增长3.62%。预计全年农产品加工业产值达1167.35亿元（含烟草制品），同比增长5.00%。

8.“三品一标”认证。全市新获证63家299个产品，完成省级下达的50个任务指标的598.00%。其中：绿色食品32家68个产品，有机产品30家230个产品。持有效证书的“三品一标”合计153家单位523个产品，其中：绿色食品82家单位246个产品，有机农产品30家单位230个产品，无公害农产品10家单位11个产品，地理标志农产品29家单位34个产品，全国名特优新农产品1家单位1个产品，特质农品1家企业1个产品。通海高原农产品有限公司申请的高原绿洲牌萝卜丝、条已纳入《农耕农品记忆索引名录》。

9.农村“厕所革命”。省级下达农村卫生户厕改建目标任务数为2,556座，已完成2,576座，完成率102.78%。下达常住户100户以上自然村和“三湖”流域自然村卫生公厕改造建设任务为100座，已完成100座，完成率100.00%。全市卫生户厕普及率达90.00%。

10.高标准农田。建成11.34万亩，完成任务的101.52%。其中：2022年结转2.57万亩完成0.05万亩，2023年结转9.61万亩完成3.83万亩（含高效节水灌溉0.24万亩），2024年11.17万亩完成7.46万亩（含高效节水灌溉1.84万亩）。

11.第三次全国土壤普查。国家下达玉溪市7,717个样点，目前，外业采样已全部完成，内业检测完成4,371个样点。计划年内完成剩余3,346个样点内业检测和市级成果汇编招投标工作。

12.脱贫攻坚成果持续巩固拓展。“三保障”和饮水安全更加巩固，全市脱贫人口和监测对象28,045户98,223人已消除风险2,675户8,754人，其余全面落实针对性帮扶措施；基本医保“应保尽保”，参保率达99.00%以上；农村供水保障3年专项行动210件项目全部完工，受益人口96.17万人。脱贫人口稳岗就业不断拓展，脱贫劳动力转移就业4.01万人，认定就业帮扶车间47个，吸纳就业人数1.40万人，其中：脱贫人口629人。产业帮扶持续发力，实施中央、省级财政衔接资金产业项目190个，投入衔接资金2.23亿元，占比67.13%，新增脱贫人口小额信贷6,800.00多万元，不断提升乡村产业带动脱贫人口增收能力。

13.农业基地建设提质增效。通过多措并举农业基地取得“四增长两提升”的成效。农业基地建设数量增长。全年新（改扩）建农业基地413个（种植基地343个、养殖基地70个）14.11万亩、设施面积10.54万亩，认定县级基地2,902个、市级基地874个，农业基地转“四上”企业83户。

14.持续推动“千万工程”走深走实。全面完成“多规合一”实用性村庄规划编制，全市农村卫生户厕普及率达90.00%；镇区、村庄生活垃圾设施覆盖率分别为100.00%、93.26%；镇区污水处理设施覆盖率88.52%，农村垃圾污水治理整体排在全省前列。清理整治农村“临违危旧”房34.46万平方米，全市已认定星级美丽乡村559个，其中：一星级77个、二星级450个、三星级20个、四星级10个、五星级2个。建成省级绿美乡镇14个，绿美村庄34个，市级绿美村庄1,224个。农村人居环境面貌整体向“洁净美”转变。

15.有序推进农村产权流转交易体系建设。按照“一年成网、两年成型、三年成熟”目标，以红塔区全国农村产权流转交易试点工作为契机，推进全市“一盘棋”谋划建设农村产权流转交易体系，着力打造全省农村产权流转交易市场的标杆。目前，玉溪市农村产权交易中心已经挂牌运营，完成了市级及红塔区平台建设，其他县（市、区）正在落实合作国资公司及县级平台建设地点，计划年底前初步完成县级平台统一搭建工作。

16.农业农村改革成效显现。江川区国家级农村宅基地制度改革试点和农村乱占耕地住宅类房屋专项整治“两项试点”通过部级评估，峨山集体经营性建设用地入市3宗、30.39亩。推动村（社区）创办现代农业服务公司实体化运作，669个涉农村（社区）共建办公司749个（村集体经济组织独资664个、入股76个、合作9个），全年全市村办公司经营收入达7亿元以上，全市669个涉农村集体经济经营性收入均达15.00万元。市农村产权交易服务中心交易平台挂牌运营，全市土地流转累计80.00万亩。农业水价综合改革完成20.28万亩，新平依施河灌区农业水价综合改革被水利部作为南方山区改革模式进行推介。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业农村局2024年度收入合计111,154,671.41元。其中：财政拨款收入108,484,316.53元，占总收入的97.60%；无上级补助收入；事业收入2,623,803.90元（含教育收费0.00元），占总收入的2.36%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入46,550.98元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计减少2,966,860.77元，下降2.60%。其中：财政拨款收入减少2,117,699.70元，下降1.91%；无上级补助收入；事业收入减少630,932.90元，下降19.39%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少218,228.17元，下降82.42%，主要原因一是根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于整合玉溪市农产品质量安全检验检测中心组建玉溪市检验检测认证院的通知》（玉编办〔2024〕99号），我单位下属事业单位玉溪市农产品质量安全检验检测中心划入玉溪市检验检测认证院。人员减少，收入减少；二是与外单位合作项目减少，事业收入和其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市农业农村局2024年度支出合计110,561,766.66元。其中：基本支出70,745,693.84元，占总支出的63.99%；项目支出39,816,072.82元，占总支出的36.01%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少2,281,302.17元，下降2.02%。其中：基本支出减少3,748,701.97元，下降5.03%；项目支出增加1,467,399.80元，增长3.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是根据《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于整合玉溪市农产品质量安全检验检测中心组建玉溪市检验检测认证院的通知》（玉编办〔2024〕99号），我单位下属事业单位玉溪市农产品质量安全检验检测中心划入玉溪市检验检测认证院，人员减少，支出减少。二是根据工作安排，2024年增加了农经产权交易中心、中央耕地建设与利用（土壤三普）资金及抚仙湖径流区农业面源污染项目建设的经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出70,745,693.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出63,569,370.38元，占基本支出的89.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,176,323.46元，占基本支出的10.14%。

1.人员经费支出63,569,370.38元，其中：工资福利支出56,725,222.18元，人均213,252.71元（基本工资13,575,103.30元、津贴补贴4,366,269.00元、奖金2,097,527.00元、绩效工资18,987,275.00元、机关事业单位基本养老保险缴费5,179,131.98元、职业年金缴费1,653,078.76元、职工基本医疗保险缴费2,691,172.76元、公务员医疗补助缴费2,414,404.20元、其他社会保障缴费766,745.71元、住房公积金4,659,103.00元、其他工资福利支出335,411.46元）；对个人和家庭的补助6,844,148.20元（离休费422,364.40元、抚恤金454,243.80元、生活补助5,767,540.00元、医疗费补助200,000.00元）。

2.公用经费支出7,176,323.46元，其中：商品和服务支出6,823,148.24元（办公费444,372.19元、印刷费82,990.50元、手续费315.80元、水费115,663.20元、电费94,344.16元、邮电费48,673.27元、物业管理费622,860.00元、差旅费962,168.58元、维修费155,556.20元、租赁费271,576.34元、会议费126,497.20元、培训费184,893.50元、公务接待81,931.00元、劳务费61,874.00元、委托业务费787,740.00元、工会经费635,710.06元、福利费201,153.84元、公务用车运行维护费394,357.79元、其他交通费用1,144,032.36元、税金及附加费用8,431.07元、其他商品服务支出398,007.18元）；资本性支出353,175.22元（办公设备购置4,900.00元、公务用车购置费348,275.22元）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市农业农村局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,816,072.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。支出明细为：食品安全监管44,587.52元，社会公益研究79,715.24元，科普活动67,358.00元，重点研发计划1,700.00元，水体2,999,962.00元，其他城乡社区支出40.00元，行政运行72,036.00元，事业运行114,920.00元，科技转化与推广服务4,125,670.91元，病虫害控制3,154,400.00元，农产品质量安全1,157,852.38元，统计监测与信息服务625,025.80元，农业生产发展3,034,850.31元，农村合作经济2,529,775.19元，农产品加工与促销30,407.08元，农村社会事业542,038.10元，农业生态资源保护18,669,542.09元，其他农业农村支出631,572.20元，制造业1,934,620.00元。

1.抚仙湖现代标准化农业产业面源污染控制示范项目工程专项资金14,000,000.00元，主要用于支付抚仙湖径流区农业面源污染示范项目的工程进度款。

2.农机报废更新补贴超长期特别国债资金及省级配套资金1,934,620.00元，主要用于个人或企业农机报废更新补贴。

3.市本级重大动物疫病防控疫苗采购补助经费1,750,000.00元，主要用于购买预防猪口蹄疫，牛羊口蹄疫，小反刍兽疫活疫苗等疫苗。

4.玉溪市2023年中央耕地建设与利用（土壤三普）资金1,756,502.51元，主要用于玉溪市土壤普查外业调查与采样技术规程理论及实际操作。

5.2023年中央农业相关转移支付资金（第三批）新型主体培育（家庭农场）项目经费1,110,000.00元，主要用于第三批新型主体家庭农场的补助。

6.玉溪市生产障碍耕地治理项目资金601,393.20元，主要用于土壤重金属治理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业农村局2024年度一般公共预算财政拨款支出106,549,696.53元，占本年支出合计的96.37%。与上年相比增加5,304,680.00元，增长5.24%，完成年初预算的108.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出44,587.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于完成2024年玉溪市农产品安全监测任务；造成预决算差异的主要原因是该项目是2024年省级食品安全监管专项补助农产品质量安全监测资金，年初预算时未纳入市本级预算。其中：

“2013816”食品安全监管44,587.52元。

2.外交（类）支出：无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出：无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出：无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出：无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出7,960,409.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%，完成年初预算的105.67%。造成预决算差异的主要原因是2024年社保调整，人员经费增加。其中：

“2060302”社会公益研究7,893,051.70元。主要用于反映玉溪市农业科学研究院的在职人员工资、日常运转及开展“三农”服务方面的业务支出。

“2060702”科普活动67,358.00元。主要用于反映山地食粒豌豆绿色高效技术的支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出：无支出，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出13,473,165.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%，完成年初预算的107.19%。造成预决算差异的主要原因是2024年社保基数调整，社保缴费增加。

“2080501”行政单位离退休支出2,030,394.00元，用于反映行政单位离休人员离休费及离退休人员生活补助支出。

“2080502”事业单位离退休支出4,156,317.40元，用于反映事业单位离休人员离休费及离退休人员生活补助支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出5,179,131.98元，用于反映单位缴交的基本养老保险的费用支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出1,653,078.76元，用于反映单位缴纳的职业年金支出。

“2080801”死亡抚恤支出454,243.80元，用于反映单位职工死亡的丧葬抚恤金补助支出。

9.卫生健康（类）支出5,581,044.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，完成年初预算的112.10%。造成预决算差异的主要原因是2024年社保基数调整，医保缴费增加。

“2101101”行政单位医疗支出633,001.14元，用于反映行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费支出。

“2101102”事业单位医疗支出2,258,171.62元，用于反映公益一类事业单位基本医疗保险缴费支出。

“2101103”公务员医疗补助支出2,414,404.21元，用于反映公务员医疗补助支出。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出275,467.94元，用于反映缴纳单位职工工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出2,999,962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%，年初无此项预算。主要用于支付抚仙湖径流区农业面源污染项目资金。造成预决算差异的主要原因是该项目的支付是按照实际建设进度支付，年初未纳入预算。其中：

“2110302”水体2,999,962.00元。

11.城乡社区（类）支出40.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于2022年度城乡统筹转户专项补助经费；造成预决算差异的主要原因是该项目属于上年上级资金结转项目，年初未纳入预算。其中：

“2129999”其他城乡社区支出40.00元。

12.农林水（类）支出71,604,333.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.20%，完成年初预算的105.31%；造成预决算差异的主要原因是2024年根据工作安排增加了农经产权交易中心、中央耕地建设与利用（土壤三普）资金及抚仙湖径流区农业面源污染项目建设的经费支出。其中：

“2130101”行政运行支出12,721,927.33元，用于反映行政单位及参公事业单位职工工资福利及日常公用经费等基本支出。

“2130104”事业运行支出26,018,732.20元，用于反映事业单位职工工资福利及日常公用经费等基本支出。

“2130106”科技转化及推广服务支出2,203,389.78元，用于反映单位开展“三农”科技转化及推广服务的费用支出。

“2130108”病虫害控制支出3,154,400.00元，用于反映单位开展“三农”服务在病虫害控制方面的费用支出。

“2130109”农产品质量安全支出1,157,852.38元，用于反映单位在开展农产品质量监督检查所产生的费用支出。

“2130110”执法监管支出170,600.00元，用于反映单位开展执法监管所产生的费用支出。

“2130111”统计监测与信息服务支出759,425.80元，用于反映单位开展信息化服务所产生的费用支出。

“2130122”农业生产发展支出3,034,850.31元，用于反映单位开展“三农”工作所产生的费用支出。

“2130124”农村合作经济2,529,775.19元，用于反映新型主体培育（家庭农场）补助经费支出。

“2130125”农产品加工与促销支出30,407.08元，用于反映单位开展农产品推广所产生的费用支出。

“2130126”农村社会事业542,038.10元，用于反映农业转移人口市民化工作费用支出。

“2130135”农业资源保护修复与利用支出18,669,542.09元，用于反映单位开展农业资源与生态保护工作所产生的费用支出。

“2130199”其他农业农村支出611,393.20元，用于反映单位开展面源污染、新型农民职业培训等所产生的费用支出。

13.交通运输（类）支出：无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出：无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出：无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4,886,153.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%，完成年初预算的94.89%。造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

“2210201”住房公积金支出4,659,103.00元，用于反映单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”购房补贴支出227,050.00元，用于反映单位按照房改政策支付给按月领取购房补贴的职工的费用。

20.粮油物资储备（类）支出：无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出：无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出：无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出：无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出：无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出：无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出：无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为725,199.00元，决算为824,564.01元，完成年初预算的113.70%；支出决算较上年增加42,550.47元，增长5.44%。  

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为348,275.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.24%，公务车辆购置费支出数以当年市机关事务管理局安排的实际购车数为准，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为496,299.00元，决算为394,357.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.83%，完成年初预算的79.46%；公务接待费支出年初预算为228,900.00元，决算为81,931.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.94%，完成年初预算的35.79%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加49,875.22元，增长16.71%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加24,047.95元，增长6.49%；公务接待费支出决算较上年减少31,372.70元，下降27.69%；具体是国内接待费支出决算81,931.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31,372.70元，下降27.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为725,199.00元，支出决算为824,564.01元，完成年初预算的113.70%，支出决算较上年增加42,550.47元，增长5.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为348,275.22元，公务车辆购置费支出数以当年市机关事务管理局安排的实际购车数为准，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为496,299.00元，决算为394,357.79元，完成年初预算的79.46%；公务接待费支出年初预算为228,900.00元，决算为81,931.00元，完成年初预算的35.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年我单位下属事业单位农业科学院和玉溪市农业技术推广站经玉溪市机关事务管理局核批各增加车辆1辆，增加了车辆购置的费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加49,875.22元，增长16.71%；公务用车运行维护费支出决算增加24,047.95元，增长6.49%；公务接待费支出决算减少31,372.70元，下降27.69%，具体是国内接待费支出决算81,931.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少31,372.70元，下降27.69%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因一是2024年经玉溪市机关事务管理局审批，我部门下属事业单位玉溪市农业科学院和玉溪市农业技术推广站各购置车辆1辆，因所购车型车价不同，购置费比上年增加，公务用车购置及运行费支出增加。二是我部门本着厉行节约的原则，严控接待支出，从降低成本把控接待费的支出规模，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。为保证我单位“三农”工作的顺利开展，保证农业示范项目的有序进行，2024年经玉溪市机关事务管理局审批玉溪市农业科学院和玉溪市农业技术推广站各购置车辆1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于玉溪市农业农村局开展“三农”工作、乡村特色产业、农业防灾减灾等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次1072人（其中：外事接待人次0人）。主要用于包括外省、省级、地州、市级因工作需要联系的相关单位及县区对口单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业农村局2024年机关运行经费支出4,277,034.63元，比上年减少129,691.97元，下降2.94%，其中：玉溪市农业农村局3,880,677.51元，玉溪市农业机械安全监理站（参公事业单位）396,357.12元。机关运行经费下降的原因是2024年压缩了工作业务经费，支出减少。部门机关运行经费主要用于保证机关日常工作业务开展的各项办公支出。

玉溪市农业农村局2024年机关运行经费支出3,880,677.51元，比上年减少87,029.45元，下降2.19%。运行经费减少的主要原因是2024年工作业务经费压缩，支出减少。其中：办公费175,020.92元、印刷费75,579.10元、手续费10.80元、水费43,284.44元、电费26,661.56元、邮电费21,198.60元、物业管理费622,860.00元、差旅费381,121.19元、维修（护）费87,148.20元、租赁费266,865.17元、会议费123,277.20元、培训费112,795.50元、公务接待费47,530.00元、劳务费61,874.00元、委托业务费787,740.00元、工会经费94,788.72元、福利费36,375.00元、公务用车运行维护费123,899.43元、其他交通费用765,976.61元、税金及附加费用8,431.07元、其他商品和服务支出13,340.00元、办公设备购置4,900.00元。

玉溪市农业机械安全监理站（参公事业单位）2024年机关运行经费支出396,357.12元，比上年减少42,665.52元，下降9.72%，下降的主要原因是玉溪市农业机械安全监理站人员减少，费用减少。其中：办公费10,524.00元、水费5,007.24元、电费4,580.64元、邮电费1,563.60元、差旅费22,944.00元、培训费6,250.00元、公务接待费671.00元、工会经费48,344.64元、福利费6,187.00元、其他交通费用187,054.00元、其他商品和服务支出103,231.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市农业农村局资产总额60,923,921.96元，其中：流动资产3,706,864.93元，固定资产30,337,874.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程26,276,961.70元，无形资产602,220.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16,327,276.59元，其中：固定资产减少6,187,714.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值864,866.90元；报废报损资产18项，账面原值87,964.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额8,065,316.53元，其中：政府采购货物支出5,854,023.22元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,211,293.31元。授予中小企业合同金额4,779,576.37元，其中：授予小微企业合同金额3,136,362.51元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232601111

玉溪市农业农村局2024年决算公开表20250918060040488.xlsx