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玉溪市农业机械推广中心2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市农业机械推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业机械推广中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农业机械推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责指导农机化服务体系及项目建设；参与农机化技术推广规划、计划、标准和规范的制定并组织实施；负责农机化新成果、新技术、新机具的引进、试验、示范、推广、培训及信息化建设、技术指导等工作；组织农机服务组织、农机大户进行跨区作业；指导农机培训机构规范化建设；组织、指导、开展农机行业职业技能培训、鉴定工作；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款的正科级公益一类单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.以水稻、玉米、小麦、油菜生产机械化为主，加大推行全程机械化力度。

2.以马铃薯机收、稻麦联合机收、玉米机收、甘蔗收割等机械化收获为主，逐步推行农作物机械化收获。

3.加大经济作物机械化推广力度，推进水果产业生产机械化工作，全面提升水果业机械化作业水平和综合生产能力。

4.以引进秸秆综合利用和牲畜饲料生产的农业机械为主，逐步提高作物秸秆综合利用机械化的推广力度。

5.加强农机化教育培训工作，结合农村劳动力转移培训和新型农民培训等政策，认真组织做好拖拉机驾驶员及各类农机操作手的安全技能培训工作，加强农村实用人才培训、农机操作手培训，加强农业职业技能鉴定培训和鉴定工作，培养一批懂技术、懂维修、懂安全的新型农机手。

6.加强农机培训机构管理工作，对全市的农机培训机构进行培训、安全检查，对存在的问题逐一反馈，并限期整改。

7.做好拖拉机驾驶培训证照的审验换证工作。

8.是加强对农机专业合作社的指导与服务。

9.继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年财务总收入2,785,362.10元，其中：一般公共预算2,742,226.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加130,831.72元，增加4.93%，其中：一般公共预算比上年增加87,695.72元，增加3.30%。财务总收入增加的原因是调入职工，人员经费预算相应有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入2,785,362.10元，其中:本年收入2,742,226.10元，上年结转收入43,136.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,742,226.10元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加130,831.72元，增加4.93%，主要原因是调入职工，人员经费预算相应有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出入2,785,362.10元。财政拨款安排支出入2,785,362.10元，其中：基本支出2,723,458.10元，与上年对比增加87,695.72元，增加3.33%，主要原因是调入职工，人员经费预算相应有所增加；项目支出61,904.00元，与上年对比增加43,136.00元，增长229.84%，主要原因是含上年结转项目资金，故项目预算支出增幅较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出750,188.74元。

2080502事业单位离退休324,000.00元，主要用于单位退休人员的生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167,420.74元，主要用于为职工缴纳的养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00元，主要用于为职工缴纳的职业年金。

2080801死亡抚恤支出18,768.00元，主要用于单位人员死亡遗属生活困难补助。

（二）卫生健康支出194,570.65元。

2101102事业单位医疗86,849.51元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助95,518.98元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出12,202.16元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险。

（三）农林水支出1,659,654.71元。

2130104事业运行1,616,518.71元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。

2130104科技转化与推广服务43,136.00元，主要用于单位专项业务支出。

（四）住房保障支出180,948.00元。

2210201住房公积金169,104.00元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴11,844.00元，主要用于单位在职人员购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业机械推广中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业机械推广中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市农业机械推广中心2025年公务接待费预算为14,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待150人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业机械推广中心2024年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。  共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

遗属生活补助经费18,768.00元。按照玉溪市机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助审核表，对本单位遗属人员给予补助。服务对象满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算中安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市农业机械推广中心资产总额258,647.81元，其中，流动资产160,235.34元，固定资产98,412.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少31,673.10元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040000232601100111

部门预算公开表20250219100351452.xlsx

玉溪市农业机械推广中心财政项目文本未公开说明.docx