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玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2025年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责耕地质量保护、农田建设等项目的相关技术指导服务；承担耕地质量调查、监测、评价工作；承担土壤改良、地力培肥、治理修复等技术试验示范及推广应用工作；指导耕地质量监测网络建设工作；配合基本农田质量保护有关工作；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心隶属玉溪市农业农村局管理的财政补助事业单位，共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

1.因地制宜探索化肥减量增效技术模式。全市2024年化肥施用量预估73,353.84吨（折纯量），比去年同期减1,323.65吨，减1.77%。截至2024年9月30日，全市推广科学施肥技术335.72万亩，比去年同期增4.41万亩，增1.33%；新型肥料技术181.26万亩，比去年同期持平；有机肥利用技术201.33万亩，比去年同期增3.05万亩，增1.54%；实施水肥一体化技术51.26万亩，比去年同期增3.11万亩，增6.45%。

2.持续推广耕地质量保护与地力提升技术。一是推进有机肥资源利用。积极引导农民积造农家肥、施用商品有机肥，推进秸秆养分还田，积极推广绿肥种植技术。在“三湖”流域继续开展有机肥替代化肥示范，建立核心示范区，开展试验示范和试点效果监测，探索完善有机肥替代化肥技术模式和社会化运行机制，集成可复制、可推广的有机肥替代化肥技术模式，推动园艺作物和大田作物绿色高质高效发展。二是健全耕地质量监测网络。持续完善以国家级和省级监测点为核心、以市级和县级监测点为支撑的四级耕地质量长期定位监测体系。认真做好耕地质量年度例行监测，分析评价126个耕地质量监测点的监测数据，编制全市耕地质量监测报告，为保护耕地，改善耕地生态环境，提高耕地综合生产能力提供依据。三是开展耕地质量等级调查评价。以343个耕地质量调查样点为基础，以县为单位开展耕地质量等级年度调查、土壤样品采集和检测工作，按照国家划定的区域及其对应的耕地质量评价指标体系，分级汇总耕地质量等级调查评价数。目前正在开展2023年耕地质量评价工作，已完成2024年全市耕地质量调查评价点土壤样品的采集工作。

3.持续推进高标准农田建设。一是增发国债高标准农田6.50万亩（新平县5.00万亩、易门县1.50万亩）已于3月开工建设，截至目前建成3.32万亩。二是2024年下达建设任务4.67万亩（新建3.72万亩、改造提升0.95万亩），目前澄江、峨山项目市级已组织进行评审，澄江按专家意见对初设进行修改，峨山市级批复已下达；江川、通海项目委托市农林投公司进行代建，目前正编制初设。三是完成通海、新平、红塔区6个高标准农田建设项目的市级竣工验收。四是根据《云南省农业农村厅关于印发〈集中整治群众身边不正之风和腐败问题高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治方案的通知〉》（云农建〔2024〕8号）要求，开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题高标准农田建设工程质量“回头看”和专项整治工作。五是组织开展高标准农田建设，截至目前完成高标准农田建设3.035万亩。

4.稳步推进第三次全国土壤普查。一是玉溪市第三次全国土壤普查工作，国家下达样点7,717个，截至目前外业调查采样已全部完成。二是红塔区、澄江市、华宁县、峨山县和元江县的4,371个土壤样品，目前已完成检测工作。三是2024年江川区、通海县、易门县和新平县样品3,346个，由于目前资金缺口较大，计划采用委托服务的方式，筹措资金完成江川区、通海县、易门县、新平县的3,346个样点内业检测、市级成果汇编等工作，预计年内完成江川区、通海县、易门县、新平县的样点内业检测和市级成果汇编招投标工作。四是根据《云南省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于做好第三次全国土壤普查外业调查采样验收工作的通知》要求，完成全市7,558个表层样点的县级自验和省级验收工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,072,083.77元，其中：一般公共预算15,072,083.77元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入6,961,500.38元对比增加8,110,583.39元，增长116.51%，主要原因：一是本年财务总收入包含上年结转项目经费9,690,723.99元，上年财务总收入没有包含2023年结转项目资金；二是本年市级安排第三次全国土壤普查专项资金1,600,023.74元，比上年3,362,536.04元减少1762512.3元，下降52.42%；三是单位人员专业技术职务变动引起的人员经费变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,072,083.77元，其中:本年收入5,381,359.78元，上年结转收入9,690,723.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,381,359.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入6,961,500.38元对比增加8,110,583.39元，增长116.51%，主要原因：一是本年财政拨款收入包含上年结转项目经费9,690,723.99元，上年财务总收入没有包含2023年结转项目资金；二是本年市级安排第三次全国土壤普查专项资金1600023.74元，比上年3362536.04元减少1762512.3元，下降52.42%；三是单位人员专业技术职务变动引起的人员经费变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,072,083.77元。财政拨款安排支出15,072,083.77元，其中：基本支出3,781,336.04元，与上年对比增加182,371.70元，增长5.07%。主要原因是工资和福利支出标准调整，导致基本支出比上年增加；项目支出11,290,747.73元，与上年对比增加7,928,211.69元，主要原因是本年财政拨款收入包含上年结转项目经费9,690,723.99元，上年财务总收入没有包含2023年结转项目资金。

1.社会保障和就业支出817,313.92元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的5.42%，与上年660,885.76万元对比增加156,428.16元，增长23.67%，增加的主要原因是社保保障标准调整导致比上年增加。其中：

2080502事业单位离退休464,371.20元，主要用于事业单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出234,942.72元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出118,000.00元，主要用于支付市级财政承担的单位职工职业年金单位缴费部分。

2.卫生健康支出289,540.55元，主要用于缴交职工医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。占财政拨款安排支出的1.92%，与上年278,760.17元对比增加10,780.38元，增长3.87%，增加的原因是卫生健康支出标准调整导致比上年增加。其中：

2101102事业单位医疗176,876.54元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助91,419.60元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199 其他行政事业单位医疗支出21,244.41元，主要用于缴纳单位工伤保险和大病补充保险。

3.农林水支出13,688,185.30元，主要用于部门日常公用支出、人员经费和项目支出。占财政拨款安排支出的90.82%，与上年5,734,274.45元对比增加7,953,910.85元，增长138.71%，增加的主要原因是本年项目支出包含上年结转资金9,690,723.99元，上年市级安排农业生态资源保护项目资金3,362,536.04元，本年市级安排耕地建设与利用项目资金1,600,023.74元。市级项目资金比上年减少1,762,512.30元，下降52.42%。其中：

2130104事业运行2,397,437.57元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

2130135农业生态资源保护9,690,723.99元，主要用于第三次全国土壤普查专项支出。

2130153耕地建设与利用1,600,023.740元，主要用于玉溪市2025年第三次全国土壤普查专项资金支出。

4.住房保障支出277,044.00元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的1.84%，与上年287,580.00元对比减少10,536.00元，下降3.66%，下降的原因是两位职工住房补贴领取时间到期就不再放。其中：

2210201住房公积金261,564.00元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴15,480.00元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000.00元，较上年增加26,000.00元，增长1,300.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致。

（二）公务接待费

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2025年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年增加26,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年增加26,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2024年机构改革，从局属其他事业单位划入公务车1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.玉溪市2025年第三次全国土壤普查专项资金1,600,023.74元。

绩效目标：以校核与形成土壤分类系统和绘制土壤图为基础，以土壤理化和生物性状普查为重点，更新和完善全国土壤基础数据，构建土壤数据库和样品库、开展数据整理审核、分析和成果汇总。查清不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其障碍退化状况，查清特色农产品产地土壤特征、后备耕地资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量家底。具体内容：对全市4,371个土壤样品（包括4,277个表层样品和94个剖面样品）进行检测。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
         2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
         3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
         4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
         5.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比一致。主要原因分析是属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市农田建设与耕地质量保护中心资产总额135,429.14元，其中，流动资产27,361.00元，固定资产108,068.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,934.56元，其中固定资产减少35,295.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000232601400111

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心.部门预算公开样表20250220084619745.xlsx

玉溪市农田建设与耕地质量保护中心2025年预算重点项目文本公开.doc