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玉溪市农业技术推广中心2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业技术推广中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农业技术推广中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据2024年7月25日中共玉溪市委机构编制委员会办公室印发的《中共玉溪市委机构编制委员会办公室关于调整玉溪市农业农村局所属事业单位机构编制事项的通知》（玉编办〔2024〕158号）文件通知，玉溪市农业技术推广中心（玉溪市农业广播电视学校）主要职责：负责制定粮油、经济作物技术推广计划和生产技术规范，新品种、新产品及新技术试验示范推广；负责农作物科学施肥用药、旱作节水技术推广、植物检疫、农药器械安全使用管理；负责农业有害生物监测、预警、控制等工作；为肥料农药质量监督检查提供技术支撑；负责农作物种子生产经营备案、质量抽检、品种试验、展示评价、种子统计等服务工作；负责种植业技术培训和指导服务工作；负责高素质农民培育、农业人才和农村实用人才培训、农村远程教育、中等职业教育、农业专业技术人员继续教育和发展农民体育事业等工作；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

玉溪市农业技术推广中心隶属玉溪市农业农村局管理的财政补助事业单位，共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

1.粮食生产运行平稳。全面落实粮食安全责任，抓好各项科技增粮措施推广应用。据统计部门统计，全年完成粮食播种面积167.72万亩，完成底线指标任务167.00万亩的100.43%。完成粮食产量62.32万吨，完成底线指标61.90万吨的100.68%。全年完成油料21.86万亩，完成任务的103.80%。

2.蔬菜生产稳中有升。全市蔬菜累计种植面积150.92万亩，同比增加0.38万亩，增0.30%，完成市农业农村局年度目标考核任务数150.00万亩的100.6%；完成蔬菜产量351.94万吨，同比增加4.28万吨，增1.20%；蔬菜产值115.17亿元，同比增加5.10亿元，增4.60%，完成年度目标任务数115.00万元的100.10%。

3.水果生产发展势头良好。全市在园水果面积108.73万亩，同比增加0.67万亩，增0.60%，完成目标任务数100.00万亩的108.70%；完成水果产量164.38万吨，同比增加15.41万吨，增10.30%；完成水果产值77.34亿元，同比增加9.11亿元，增13.30%，完成目标任务数72.00亿元的107.40%。

4.花卉生产提质增效。全市花卉种植面积10.88万亩，同比增加0.27万亩，增2.50%，完成目标任务数10.00万亩的108.80%，花卉产值37.90亿元，同比增3.85亿元，增11.30%。其中，鲜切花种植面积7.29万亩，占全市花卉总面积的67.00%，完成鲜切花目标任务数6.00万亩的121.50%；鲜切花产量25.40亿枝，同比增加3.26亿枝，增19.60%；鲜切花产值26.59亿元，同比增加0.90亿元，增3.50%，完成目标任务数26.00亿元的102.30%。

5.中药材稳中向好。全市中药材种植面积9.91万亩，同比增加0.69万亩，增7.50%，完成目标任务数7.50万亩的132.10%；中药材产量8.48万吨，同比增加0.27万吨，增3.30%；中药材产值5.51亿元，同比增加0.22亿元，增4.10%，完成目标任务数5.50亿元的100.20%。

6.强化农作物监测与防控，保障粮食安全和农业可持续发展。全市农作物主要病虫鼠害发生面积930.21万亩次，防治面积1,574.77万亩次。开展绿色防控面积580.70万亩次，统防统治面积656.77万亩次。红火蚁发生面积为3.67万亩，累计防控面积为6.46万亩次。柑橘黄龙病发生面积为1.11万亩次，防治面积为39.51万亩次。全市开展产地检疫18.50万亩次，开展调运检疫400批次，调运种子184.99吨，苗木77.21万株，植物产品30.00吨。全市建立农药减量增效示范区66个、示范面积4.44万亩，辐射带动面积94.11万亩。

7.加强农作物品种管理和种子质量抽检，保障农业生产用种安全。完成省级农作物品种区域试验8组，品种101个；开展玉米、水稻、大豆等品种审定试验监管126组，品种924个；完成企业冬季抽检样品8个，春季市场抽检样品317个，秋季市场抽检样品155份；开展农作物种子制种基地检查20家，繁制种品种总数89个，繁制种总面积2.11万亩；完成农作物品种转基因成分快速检测601个。

8.开展农民教育培训工作，为乡村振兴和农业农村现代化提供人才保障。全市向上争取中央高素质农民培育项目资金577.00万元，承担培训任务990人，全市完成高素质农民培训31期1,597人，学员满意度99.80%，学员参评率99.10%。全年完成“技能玉溪”产业工人技能提升培训16期806人；农村实用技术培训505期36,191人次；组织冬春农民大培训1.86万人次。完成选派省级农村实用人才培训5期玉溪市学员；完成省级乡村产业振兴带头人培育2024年“头雁”项目玉溪市70名学员推荐工作。2024年1月，完成澄江市、易门县2所县级校的农业农村部高素质农民培育质量效果评价工作。2024年3月，玉溪市高素质农民培育绩效评价被云南省农业农村厅评为优秀等次。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,001,355.52元，其中：一般公共预算9,001,355.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入3,394,723.73元对比增加5,606,631.79元，增长165.18%，主要原因：一是因机构改革，单位合并，3个单位合并到本单位，在职人员从15人增加到33人，离退休人员从5人增加到29人，人员增加导致财务总收入相应增加；二是本年财务总收入包含上年结转项目经费763,610.00元；三是单位人员专业技术职务变动引起的人员经费变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,001,355.52元，其中:本年收入8,237,745.52元，上年结转收入763,610.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,237,745.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入3,394,723.73元对比增加5,606,631.79元，增长165.18%，主要原因：一是因机构改革，单位合并，3个单位合并到本单位，在职人员从15人增加到33人，离退休人员从5人增加到29人，人员增加导致财政拨款收入相应增加；二是本年财政拨款收入包含上年结转项目经费763,610.00元；三是单位人员专业技术职务变动引起的人员经费变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,001,355.52元。财政拨款安排支出9,001,355.52元，其中：基本支出8,237,745.52元，与上年3,394,723.73元对比增加4,843,021.79元，增长142.66%。主要原因分析：一是因机构改革，单位合并，3个单位合并到本单位，在职人员从15人增加到33人，离退休人员从5人增加到29人，人员增加导致预算总支出相应增加；二是单位人员专业技术职务变动引起的预算总支出变化。项目支出763,610.00元，与上年0.00元对比增加763,610.00元，增长100.00%，主要原因分析是本年预算总支出包含上年结转项目经费763,610.00元。

1.社会保障和就业支出1,420,132.80元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的15.78%，与上年436,536.64元增加983,596.16元，增长225.32%，增加的原因是因机构改革，单位合并，3个单位合并到本单位，在职人员从15人增加到33人，离退休人员从5人增加到29人，人员增加导致社会保障和就业支出相应增加。其中：

2080502事业单位离退休756,000.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出559,132.80元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出105,000.00元，主要用于支付市级财政承担的单位职工职业年金单位缴费部分。

2.卫生健康支出609,234.92元，主要用于缴交职工医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。占财政拨款安排支出的6.77%，与上年229,293.46元对比增加379,941.46元，增长165.70%，增加的原因是因机构改革，单位合并，3个单位合并到本单位，在职人员从15人增加到33人，离退休人员从5人增加到29人，人员增加导致卫生健康支出相应增加。其中：

2101102事业单位医疗290,050.14元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助275,529.00元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199 其他行政事业单位医疗支出43655.78元，主要用于缴纳单位工伤保险和大病补充保险。

3.农林水支出6,327,347.80元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占财政拨款安排支出的70.29%，与上年2,444,565.63元增加3,882,782.17元，增长158.83%，增加的原因：一是因机构改革，单位合并，3个单位合并到本单位，在职人员从15人增加到33人，离退休人员从5人增加到29人，人员增加导致农林水支出相应增加；二是本年农林水支出包含上年项目经费结转763,610.00元。其中：

2130104事业运行5,563,737.80元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

2130106科技转化与推广服务763,610.00元，主要用于专项业务类粮食生产项目支出。

4.住房保障支出644,640.00元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的7.16%，与上年284,328.00元对比增加360,312.00元，增长126.72%，增加的原因是机构改革，单位合并，3个单位合并到本单位，在职人员从15人增加到33人，离退休人员从5人增加到29人，人员增加导致住房保障支出相应增加。其中：

2210201住房公积金608,520.00元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴36,120.00元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额9,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算9,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业技术推广中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计64,000.00元，较上年增加38,000.00元，增长146.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业技术推广中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致。

（二）公务接待费

玉溪市农业技术推广中心2025年公务接待费预算为12,000.00元，较上年增加12,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待210人次。

增减变化原因：因机构改革，单位和人员合并，公务接待费重新预算12,000.00元，加之本单位上年无公务接待费预算，所以本年公务接待费增长100.00%。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业技术推广中心2025年公务用车购置及运行维护费为52,000.00元，较上年增加26,000.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费52,000.00元，较上年增加26,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：因机构改革，单位合并，资产合并，并入公务用车1辆，增加公务用车运行维护费预算26000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
        2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
         3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市农业技术推广中心2025年机关运行经费安排0.00元；与上年对比一致。主要原因分析是属于事业单位。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市农业技术推广中心资产总额1,551,623.65元，其中，流动资产21,534.02元，固定资产1,530,089.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,437,716.42元，其中固定资产增加1,416,182.4元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000232600800111

无财政项目公开说明（农技中心）.docx

玉溪市农业技术推广中心2025年部门预算公开样表20250220085229809.xlsx