监督索引号53040000232600200000

玉溪市乡村产业发展中心2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市乡村产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市乡村产业发展中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市乡村产业发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实市委、市政府的产业发展方针政策；贯彻执行国家、省农业产业化经营的有关政策；贯彻执行省生物资源开发创新产业的有关政策；制定全市产业发展规划和发展目标方案；研究我市农业发展的配套政策、措施；研究我市生物资源开发与保护的措施；负责市农业产业化经营项目及生物资源开发创新项目的选列，组织相关部门论证审批和项目资金安排；对项目的实施、资金使用情况进行跟踪检查、监督统计等日常管理工作，并协调项目的国际国内合作；负责向省里及国家推荐上报我市的农业产业化经营及生物资源开发创新重点项目；为农业及生物资源产业化开发提供技术、信息等服务。

（二）机构设置情况

玉溪市乡村产业发展中心隶属玉溪市农业农村局管理的副处级财政补助事业单位，共设置2个内设机构，分别是综合科和产业服务科，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.培育壮大农业龙头企业。一是强化服务工作。制定《玉溪市农业农村局干部服务企业和农业产业基地工作方案》，分组挂联走访服务企业。组织开展“局长坐诊接诉”农业专场活动，收集15户农业企业存在的问题诉求，并邀请相关部门对7户企业的诉求现场解答；收集云南丛山食品有限责任公司等10户省级龙头企业困难诉求上报省厅请求帮助解决；组织元江万绿、高原甜橙2户企业参加“厅局长坐诊接诉”活动。二是做好认定运行监测工作。指导组织红塔区、易门县、元江县等的12户企业积极申报第十九批农业产业化省级重点龙头企业，预计11户将被认定；开展第十七批市级农业龙头企业的申报认定工作和做好递补申报2024年国家级龙头企业工作；按照农业农村部要求开展农业产业化调查，并根据省厅要求开展好2024年到期国家级、省级龙头企业的运行监测工作1-9月，实有农业龙头企业371户，比2023年净增34户。预计全年净增47户，实有农业龙头企业达384户。

2.推动提升农产品加工业水平。指导好新平戛洒镇、元江曼来镇、华宁盘溪镇申报2024年度国家农业产业强镇项目，持续推进江川雄关农业产业强镇二期项目建设，不断推动一二三产业融合发展；指导组织企业按照要求报送重点农业企业贷款贴息资金兑付相关材料，做好与省厅的沟通对接，积极为企业争取更多资金扶持，全市30户农业企业获补资金509.06万元；组织玉溪禾韵等4户企业申报2024年设施农业贷款贴息，申请贴息190.00万元。

3.发展农旅融合休闲农业。持续培育休闲农业经营主体，加快打造美丽乡村休闲旅游线路，助力乡村旅游发展。组织江川九溪“芳香之旅”、 澄江市“品世界遗产，畅游抚仙湖风光”申报 2024中国美丽乡村休闲旅游行精品线路，并分别成功入列春季和夏季线路，全市中国美丽乡村休闲旅游行线路累计达4条；组织推荐江川区安化乡光山村申报中国美丽休闲乡村。“旅游+生态农业+N”发展趋势逐步形成，1-9月全市有休闲农业经营主体413个，同比增长1.00%，接待人次411.85万人次，同比增长1.00%，休闲农业营业收入3.22亿元，同比增长5.00%。预计全年休闲农业经营主体420个，同比增长5.00%，接待人次691.00万人次，与上年持平，休闲农业营业收入4.56亿元，同比增长5.00%。

4.打造乡村特色产业品牌。深入学习贯彻“千万工程”经验，组织澄江市右所镇小湾社区、江川区九溪镇六十亩村、通海县秀山街道等24个村镇申报农业部2024年乡村特色产业专业村镇调度监测和遴选推介名单，其中红塔区春和街道春和社区、峨山县富良棚乡石板村等17个村和华宁县华溪镇、元江县甘庄街道等7个乡镇目前通过省级审核。玉溪新广家禽有限公司基地等11个基地申报2024年高原特色农业产业示范基地，其中新平龙橙果业发展有限公司大春河种植基地等4个基地通过专家评审，努力推进乡村特色产业发展。

5.推进农业市场主体倍增工作。认真贯彻《玉溪市人民政府关于进一步优化营商环境促进市场主体倍增的实施意见》（玉政发〔2021〕18号），全力推进农业市场主体培育工作，不断提升农业组织化程度。截至2024年10月，全市实有农业企业10,285户，较2023年底净增2,076户；实有农民专业合作社2,614个，较2023年底净增6个。预计全年实有农业企业10,100户、农业龙头企业384户、农民专业合作社2,615个。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,431,618.09元，其中：一般公共预算1,431,618.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入1,249,218.36元对比增加182,399.73元，增长14.60%，主要原因是：一是本年财务总收入包含上年结转项目经费174,398.00元；二是单位人员专业技术职务变动引起的人员经费变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,431,618.09元，其中:本年收入1,257,220.09元，上年结转收入174,398.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,431,618.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入1,249,218.36元对比增加182,399.73元，增长14.60%，主要原因是：一是本年财政拨款收入包含上年结转项目经费174,398.00元；二是单位人员专业技术职务变动引起的人员经费变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,431,618.09元。财政拨款安排支出1,431,618.09元，其中：基本支出1,257,220.09元，与上年对比增加8,001.73元，增长0.64%，主要原因分析是单位人员专业技术职务变动引起的预算总支出变化；项目支出174,398.00元，与上年0.00元对比增加174,398.00元，增长100.00%，主要原因分析是本年预算总支出包含上年结转项目经费174,398.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于。

1.社会保障和就业支出179,760.96元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的12.56%，与上年179,006.40元对比增加754.56元，增长0.42%。增加的原因是单位职工职称晋升，社会保障和就业支出增加。其中：

2080501行政单位离退休95,400.00元，主要用于机关单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出84,360.96元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2.卫生健康支出86,182.80元，主要用于缴交职工医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。占财政拨款安排支出的6.02%，与上年85,383.23元对比增加799.57元，增长0.94%，增加的原因是单位职工职称晋升，卫生健康支出增加。其中：

2101102事业单位医疗43,762.25元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助37,162.80元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199 其他行政事业单位医疗支出5,257.75元，主要用于缴纳单位工伤保险和大病补充保险。

3.农林水支出1,061,310.33元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占财政拨款安排支出的74.13%，与上年883,896.73万元增加177,413.60元，增长20.07%，主要原因是本年农林水支出包含上年项目经费结转174,398.00元。其中：

2130104事业运行886,912.33元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

2130122农业生产发展174,398.00元，主要用于事业发展类统计监测项目资金支出。

4.住房保障支出104,364.00元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的7.29%，与上年100,932.00元对比增加3,432.00元，增长3.40%，增加的原因是单位职工职称晋升，导致住房保障支出比上年增加。其中：

2210201住房公积金94,956.00元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴9,408.00元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市乡村产业发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市乡村产业发展中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致。

（二）公务接待费

玉溪市乡村产业发展中心2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市乡村产业发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
    2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
    3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
    5.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市乡村产业发展中心2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比一致。主要原因分析是属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市乡村产业发展中心资产总额39,461.89元，其中，流动资产0.00元，固定资产39,461.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少12,974.70元，其中固定资产减少12,974.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000232600200111

无财政项目公开说明（乡村产业中心）.docx

玉溪市乡村产业发展中心部门预算公开样表20250220085629270.xlsx