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玉溪市农村经济经营管理中心2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市农村经济经营管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农村经济经营管理中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农村经济经营管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农村承包地和集体“三资”信息化以及农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案等相关服务工作；负责减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理服务；指导、监测新型农村集体经济发展；承担农民合作社、家庭农场培育业务指导、运行监测；承担农村宅基地、农房调查监测；负责农经统计工作；为全市农村经济审计提供业务指导，开展农村财会人员培训；完成市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.全面加强农村土地流转管理服务。落实好农村承包地“三权分置”政策，引导农村土地规范有序流转。持续做好农村土地流转信息采集，健全土地流转台账，录入平台系统管理，为“三湖”保护治理、农业基地建设、适度规模经营提供决策依据。

2.全面提升新型农业经营主体发展质量。巩固完善2024年农民专业合作社示范社、家庭农场示范场创建工作成果，深入开展示范社、示范场创建培育。指导县（市、区）实施好中央及省级相关扶持项目，提升农民专业合作社、家庭农场高质量发展，探索建立新型农业经营主体与农民增收利益链接机制，实现小农户与现代农业生产有机衔接。

3.全面发展新型农村集体经济。结合各地资源禀赋实际，持续实施集体经济发展“消薄强村”工程，因地制宜选择适宜发展模式，鼓励引导村集体探索通过资源发包、物业出租、居间服务、经营性财产参股等多样化途径发展新型农村集体经济。做好集体经济发展监测调度，全面、真实、准确反映集体经济发展状况。2025年全市所有村集体经营性收入稳定在150,000.00元以上。

 4.全面加强农村集体“三资”监管。按照中纪委和省、市委统一部署要求，聚焦经济合同、财务管理、工程项目等重点，深入开展农村集体“三资”管理问题专项整治，切实维护村集体经济组织及成员合法权益。建立健全农村集体“三资”监管长效机制，推动“三资”管理规范化、制度化、信息化建设。做好市平台与全国平台数据迁移对接，实现资源共享、信息互通。 

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休1人，退休13人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年财务总收入5,227,199.03元，其中：一般公共预算5,227,199.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加882,330.66元，增长20.31%，其中：一般公共预算比上年增加882,330.66元，增长20.31%。财务总收入增长的原因是含上年项目结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入5,227,199.03元，其中:本年收入4,642,560.03元，上年结转收入584,639.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,642,560.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加882,330.66元，增长20.31%，增长的原因是含上年项目结转资金。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出5,227,199.03元。财政拨款安排支出5,227,199.03元，其中：基本支出4,392,560.03元，与上年对比增加297,691.66元，增长7.27%，主要原因是事业人员工资及社保缴费略有增长；项目支出834,639.00元，与上年对比增加584,639.00元，增长233.86%，主要原因是含上年项目结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出1,109,477.60元。

2080502事业单位离退休716,668.00元，主要用于单位离休人员的离休费和离退休人员的生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出262,809.60元，主要用于为职工缴纳的养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出130,000.00元，主要用于为职工缴纳的职业年金。

（二）卫生健康支出341,602.98元。

2101102事业单位医疗191,332.48元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助132,528.00元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出17,742.50元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险。

（三）农林水支出3,485,346.45元。

2130104事业运行2,650,707.45元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。

2130111统计监测与信息服务504,639.00元，主要用于完成专项业务工作支出。

        2130124农村合作经济330,000.00元，主要用于完成专项业务工作支出。

（四）住房保障支出290,772.00元。

2210201住房公积金280,452.00元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴10,320.00元，主要用于单位在职人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算4,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农村经济经营管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,000.00元，较上年减少9,000.00元，减少19.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农村经济经营管理中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市农村经济经营管理中心2025年公务接待费预算为11,000.00元，较上年减少9,000.00元，减少19.57%，国内公务接待批次为25次，共计接待110人次。

与上年对比减少的原因是本着厉行节约，减少公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农村经济经营管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年增加0.00元，增长00.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年增加0.00元，增长00.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

农村集体“三资”监管平台运行维护项目预算安排250,000.00元。项目预算目标：坚持数据赋能、高效监管原则，为充分发挥玉溪市农村集体“三资”监管平台作用，玉溪市农业农村局每年与玉溪元鼎会计服务公司签订《玉溪市农村集体“三资”监管平台服务合同》，由公司按要求提供优质运维服务，切实保障“三资”监管平台正常、安全、高效运行。全市75个乡镇（街道）“三资”中心运用“三资”监管平台，为全市669个行政村、6244个村小组提供“三资”委托代理服务，“三资”代理服务面100.00%。力争2025年全市村集体经营性收入稳定在150,000.00元以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市农村经济经营管理中心资产总额19,634,778.75元，其中：流动资产77,991.75元，固定资产19,556,787.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少476,043.74元，其中固定资产增加4,733.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040000232600600111

部门预算公开表20250219095649908.xlsx

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