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 玉溪市农村能源与农业环境保护中心2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市农村能源与农业环境保护中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农村能源与农业环境保护中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农村能源与农业环境保护中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业环保法律法规和政策宣传，推广农业环保先进技术，开展生态农业建设等工作；负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究，指导农产品绿色生产；组织绿色食品、有机农产品认证等工作；负责拟订全市农村能源建设规划及年度计划，承担农村可再生能源开发利用、负责农业野生植物资源保护 、外来入侵生物调查及防治等工作；指导农村能源和农业环保项目建设；完成玉溪市农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.完成玉溪市受污染耕地措施落地和管控工作，确保措施落地100.00%；完成2024年玉溪市生产障碍耕地修复利用项目；完成玉溪市耕地土壤环境质量类别第二轮动态调整。

2.确保农膜回收率稳定在84.00%以上，建全各县（市、区）农膜的回收体系；完成2024年5个农膜科学使用回收试点县项目的初验。督促江川区等5个项目县（市、区）完成2022年以来各项任务并验收后报省农业农村厅备案。

3.沼气安全生产工作。落实安全事故风险防控责任，压实“一岗双责”，做到“三个必须”。做好农村沼气设施安全隐患排查和安全处置报废工作，使安全风险排查科学化、常态化。防范和遏制重大农村能源安全事故发生，确保农村能源安全生产形势持续稳定发展。督促、指导各县（市、区）做好农村沼气设施信息录入、审核上报和农村沼气设施安全处置报废登记、审批工作。

4.推进秸秆综合利用。秸秆综合利用率保持在90%以上；督促江川区、通海县、红塔区、澄江市做好秸秆综合利用整县推进项目工作；组织指导各县（市、区）做好2024年度秸秆资源台账系统调查录入和农村可再生能源统计分析工作。

5.加大绿色食品、有机农产品、全国名特优新农产品认证（登录）管理力度，2025年计划新获证优质农产品50个以上。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年财务总收入7,046,786.85元，其中：一般公共预算2,978,180.05元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加4,205,886.55元，增加148.05%，其中：一般公共预算比上年增加137,279.75元，增加4.83%。财务总收入增加的原因是含上年项目结转资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年财政拨款收入7,046,786.85元，其中:本年收入2,978,180.05元，上年结转收入4,068,606.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,978,180.05元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加4,205,886.55元，增加148.05%。财政拨款收入增加的原因是含上年项目结转资金。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出7,046,786.85元。财政拨款安排支出7,046,786.85元，其中：基本支出2,966,708.05元，与上年对比增加137,171.75元，增长4.85%，主要原因是人员调入，故人员经费及公用经费预算增加。项目支出4,080,078.80元，与上年对比增加4068714.8元，增加35804.54%，主要原因是上年项目结转资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出332,292.48元。

2080502事业单位离退休108,000.00元，主要用于单位退休人员的生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出212,820.48元，主要用于为职工缴纳的养老保险。

     2080801死亡抚恤支出11,472.00元，主要用于单位人员死亡遗属生活困难补助。

（二）卫生健康支出202,952.54元。

2101102事业单位医疗110,400.62元,主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助80,906.40元,主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗保险。

2101199其他行政事业单位医疗支出11,645.52元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育等保险。

（三）农林水支出6,267,156.75元。

2130104事业运行2,198,549.95元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转支出。

2130199其他农业农村支出4,008,606.80元，主要用于单位专项业务支出。

2139999其他农林水支出60,000.00元，主要用于单位专项业务支出。

（四）住房保障支出244,385.08元。

2210201住房公积金228,790.08元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

2210203购房补贴15,595.00元，主要用于单位在职人员购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农村能源与农业环境保护中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36,000.00元，较上年减少4,000.00元，减少10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农村能源与农业环境保护中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市农村能源与农业环境保护中心2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少4,000.00元，减少10.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

与上年相比减少的原因是本着厉行节约，减少公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费为26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费26,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

遗属生活补助预算安排11,472.00元。按照玉溪市机关事业单位人员死亡遗属生活困难补助审核表，对本单位遗属人员给予补助。服务对象满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市农村能源与农业环境保护中心资产总额255,336.28元，其中，流动资产15,260.32元，固定资产240,075.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少131,377.48元，其中固定资产减少56,400.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值56,400.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53040000232601200111

玉溪市农村能源与农业环境保护中心财政项目文本未公开说明.docx

部门预算公开表20250219100009651.xlsx